TALLER ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN Y MANUAL DE SIG/SSOMA

INSTRUCCIONES:

 Usted ha sido asignado como consultor y debe planificar la implementación del

requisito de forma integral.
 Después del análisis, plantear un MANUAL SIG/MANUAL SSOMA

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

REQUISITO
4.1 4.1 4.1
¿QUÉ REQUISITOS - Las 3 normas nos piden identificar las cuestiones internas y externas
TIENEN EN (pero con diferente enfoque).
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS Se debe realizar -- ---
NO TIENEN EN el seguimiento
COMÚN? de la información
de las cuestiones
internas y
externas
¿QUÉ RECURSOS - Plantilla de matriz FODA
NECESITA PARA - Experto en planeamiento estratégico.
IMPLANTAR EL - Internet
REQUISITO? - Softwares
- Material de escritorio.
CÓMO - Un FODA (como una buena práctica)
CONSULTOR ¿QUÉ - Una matriz de seguimiento de las acciones, con el método 5 W +2H
INFORMACIÓN ( Qué, Porqué, Dónde, Cuándo, Quién, Cómo, Cuánto) o diagrama de
DOCUMENTADA Gantt.
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES - Capacitar al personal
SON NECESARIAS - Aplicar el control documentario (buena práctica)
PARA SU - Reunión con la alta dirección
APLICACIÓN? - Visitas al establecimiento
- Investigar en páginas de internet
- línea base/diagnóstico
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
4.2 4.2 4.2
¿QUÉ REQUISITOS Las 3 normas piden identificar las partes interesadas pertinentes; además sus
TIENEN EN necesidades y expectativas.
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS Seguimiento y Ambas piden que identifiquemos los
NO TIENEN EN revisión de las requisitos legales y otros requisitos, a
COMÚN? necesidades y partir de las necesidades y
expectativas expectativas.

¿QUÉ RECURSOS - Profesional que apoyen en la elaboración de una matriz de partes

NECESITA PARA interesadas (buena práctica)
IMPLANTAR EL - Internet
REQUISITO? - Equipos informáticos
- Material de escritorio
CÓMO - Matriz de identificación de partes interesadas
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES - Entrevista a cada una de las partes interesadas para identificar sus
SON NECESARIAS necesidades y expectativas.
PARA SU - Elaborar un cuestionario y enviar a cada una de las partes
APLICACIÓN? interesadas para identificar sus necesidades y expectativas.
- Elaborar la matriz de partes interesadas
- Controlar la documentación
- Difundir la matriz
- Seguimiento del cumplimiento de las necesidades y expectativas.
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
7.2 7.2 7.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
8.2 8.2 8.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
9.1 9.1 9.1
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
9.2 9.2 9.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
9.3 9.3 9.3
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
REQUISITO
10.2 10.2 10.2
¿QUÉ REQUISITOS
TIENEN EN
COMÚN?
¿QUÉ REQUISITOS
NO TIENEN EN
COMÚN?

¿QUÉ RECURSOS
NECESITA PARA
IMPLANTAR EL
REQUISITO?
CÓMO
CONSULTOR ¿QUÉ
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PLANTEA
ELABORAR ?
¿QUÉ ACCIONES
SON NECESARIAS
PARA SU
APLICACIÓN?
ELABORE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
RELACIONADA AL
REQUISITO