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  • Taller de Plan de Auditor¡a

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    Taller de plan de auditor¡a

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    Código: TCG-2019

    PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS


    Versión: 1.0
    FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 2

    Fecha de envío del Plan de auditaría:

    OBJETIVOS:
     .

    ALCANCE:

    CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA


    APLICABLES:

    AUDITOR(ES):

    AUDITADO(S):

    FECHA REUNIÓN DE APERTURA: HORA:

    Lugar donde
    Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
    auditoría/TIC

    Lugar donde
    Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
    auditoría/TIC
    Código: TCG-2019
    PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS
    Versión: 1.0
    FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 2 de 2

    FECHA REUNIÓN DE ENLACE:


    HORA:
    FECHA REUNIÓN DE CIERRE:
    HORA:

    OBSERVACIONES:

    Auditor Líder

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