Fecha

Identificación de Proceso/ Actividad Ubicación

la interacción

7/14/2023 Reprocesos Patio T2

Salida e ingreso de
7/14/2023 Patio T2
camiones

7/14/2023 Fleteo en bodega Bodega CEDI

Uso de desplazadores -
7/14/2023 estibadores eléctricos y Bodega CEDI
manuales
 Uso de desplazadores -
7/14/2023 estibadores eléctricos y Bodega CEDI
manuales

Desplazamiento de
personal en bodega
7/14/2023 Bodega CEDI
CEDI - Actividades de
verificación y conteo

7/14/2023 Atención de T1 Patios de fleteo

Inspección 360 de
7/14/2023 Portería principal
vehículos
7/14/2023 Uso de montacargas CEDI
 Cargue y descargue de
7/14/2023 CEDI
vehículos

Actividades de
7/14/2023 mantenimiento y Taller automotriz
reparación
 Desatasco túnel de
armado,
desplazamiento de Bodega CEDI -
7/14/2023
estibas, conteo de Túnel de armado
producto, toma de
fechas

Manejo de equipos
7/14/2023 (molino de tapas y Centro de acopio
compactadora)

Desplazamiento
7/14/2023 CEDI
peatonal
 Rondas de vigilancia
7/14/2023 dentro de las CEDI
instalaciones
 Descripción No de Expuestos

Interacción con vehiculos y montacargas

3
que transportan envase

Interacción con los vehículos T2 40

Interacción con montacargas y vehículos

Movilización y acomodación de estibas

 Movilización y acomodación de estibas

Caída de arrume de productos por mal

almacenamiento, por uso de estibas en
malas condiciones o por movimientos de
montacargas

Interacción con vehículos T1

Control de salida e ingreso de vehículos al

20
CEDI.
Movilización y acomodación de estibas 27
Movilización interna de producto y envase

Mantenimiento y reparaciones de equipo

2
industrial y vehiculos
 Manejo integral de residuos 2

Desplazamiento por las instalaciones del

CEDI con influencia de montacargas y
camiones.
 Movilización rutinaria por áreas de
circulación de montacargas, camiones y
tracto camiones.
 Precursores Tipo de Control

Comportamientos riesgosos con Exceso de Control Administrativo

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas,
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares) EPP

Control Administrativo
Conducir sin tener la Competencia (Aptitud,
Experiencia, Capacidades y Autorizaciones -
Licencia).

EPP

Comportamientos riesgosos con Exceso de Control Administrativo

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas,
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)
EPP

Control Administrativo
Realizar maniobras para las que NO está diseñada
(jugar, levantar personas, empujar materiales con las
cuchillas, etc.)
Realizar maniobras para las que NO está diseñada
(jugar, levantar personas, empujar materiales con las
cuchillas, etc.)

EPP

Control Administrativo
Utilizar un estante o rack dañado para el
almacenamiento (postes deformados, no
funcionamiento de frenos, que no tenga tornillería o
soportes, etc.)

EPP

Control Administrativo
Fallo mecánico del vehículo o Mantenimiento o
revisión inadecuados de los vehículos. Vehículo
inadecuado para su propósito

EPP

Operar un vehículo en estado de fatiga o cansancio o

Control Administrativo
por más de 12 horas.

EPP

Maniobrar sin visibilidad debido a la obstrucción de

la carga o debido a las condiciones ambientales.
Control de Ingeniería
Conducir con las horquillas de elevación a un nivel
medio o superior
Control Administrativo

EPP
Cargar o descargar vehículos sin asegurar y bloquear
Control Administrativo
la unidad

EPP

Realizar trabajos de mantenimiento y limpieza sin

aplicar los procedimientos de aislamiento y bloqueo
Control Administrativo
de energías (No identificar y aislar / bloquear todas
las fuentes de energía)

Realizar trabajos de mantenimiento y limpieza sin

aplicar los procedimientos de aislamiento y bloqueo
EPP
de energías (No identificar y aislar / bloquear todas
las fuentes de energía)
Exposición a puntos de pellizco o acciones de corte,
golpeo o flexión, Movimientos Rotatorios o Control de Ingeniería
Transversales de la maquinaria

(Aptitud, Experiencia, Conocimientos y

Control Administrativo
Habilidades)

Introducir cualquier parte del cuerpo en equipos o

EPP
maquinaria o superficies móviles

Inhabilitar o Alterar o Puentear eléctricamente

Controles de Ingeniería, o Inhabilitar o Alterar Control de Ingeniería
Dispositivos de aislamiento/alertamiento

Llevar a cabo actividades sin procedimientos,

políticas u orientación claros (incluso para trabajos Control Administrativo
no rutinarios como el mantenimiento, la limpieza.

Introducir cualquier parte del cuerpo en equipos o

EPP
maquinaria o superficies móviles

Comportamientos riesgosos con Exceso de

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, Control Administrativo
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)

EPP
Comportamientos riesgosos con Exceso de
velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, Control Administrativo
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)

EPP
 MATRIZ DE INTERAC

Control Responsable
Nivel de
Valor de (ND)
deficiencia (ND)

* Procedimiento de trabajo seguro Operador Logístico M 2

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Operador Logístico M 2
seguridad

* Señalización y definición de
senderos peatonales
Seguridad Industrial M 2
* Señalizador vial en horarios de
ingreso y salida de vehículos

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad Industrial M 2
seguridad

* Plan de tráfico en almacenes

* Señalización y definición de
senderos peatonales Operador Logístico M 2
* Uso de conos al ingresar a las áreas
sin paso peatonal

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Operador Logístico M 2
seguridad

* Mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos
Operador Logístico M 2
* Inspección preoperacional diaria de
los equipos
* Uso de chaleco reflectivo, guantes,
Operador Logístico M 2
gafas y botas de seguridad

* Norma de almacenamiento
* Al desplazarse por la bodega utilice
Operador Logístico /
los senderos peatonales. En caso de M 2
Seguridad Industrial
requerir el ingreso a áreas sin paso
peatonal utilice conos.

* Uso de chaleco reflectivo, gafas y Operador Logístico /

M 2
botas de seguridad Seguridad Industrial

* Demarcación de bahias de atención

* Inspección diaria preoperacional de
los vehiculos
* Protocolo de bloqueo de vehiculos: Operador Logístico /
A 6
carretas, uso de capuchon y custodia Seguridad Industrial
de llaves
* Reversa asistida usando la paleta
PARE - SIGA

* Uso de chaleco reflectivo, guantes, Operador Logístico /

A 6
gafas y botas de seguridad Seguridad Industrial

* Seguridad fisica A 6

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad fisica A 6
seguridad

* Barrera de protección y malla en el Operador Logístico /

A 6
techo del montacargas. Seguridad Industrial
* Señalización de limites de velocidad
* Mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos
* Operadores de montacargas
certificados y con la recertificación
anual
* Procedimientos de trabajo seguro -
Norma operación segura de
Operador Logístico /
montacargas A 6
Seguridad Industrial
* Plan de tráfico
* Use del claxon para advertir a otros
la presencia del equipo montacargas al
entrar, al salir y al circular en la
bodega, asi como tambien en las
intersecciones y cruce de pasillos
* Inspección preoperacional diaria de
los equipos

* Uso de cinturón de seguridad

Operador Logístico /
* Uso de casco, botas y gafas de A 6
Seguridad Industrial
seguridad, chaleco reflectivo
* Demarcación de bahias de parqueo
* Inspección diaria preoperacional de
los vehiculos
* Protocolo de bloqueo de vehiculos:
carretas traba ruedas, uso de capuchon
y conos y custodia de llaves
* Restringir el transito peatonal al
personal no necesario para el
desarrollo de la actividad.
* Mantener una distancia mínima de
Operador Logístico M 2
cinco metros con el equipo
montacargas.
* El montacarguista debe cumplir con
los limites de velocidad y operación
segura del equipo.
* Mientras el equipo montacargas este
realizando su operación de movimiento
de estibas o traslado de producto los
operadores deben ubicarse en un lugar
seguro

* Uso de casco, botas de seguridad,

chaleco reflectivo, guantes y gafas de Operador Logístico M 2
seguridad

* Protocolo de bloqueo y etiquetado

* Matriz de energias peligrosas en
equipos y maquinas Distoyota A 6
* Procedimiento para el control de
energias peligrosas

Uso de guantes, gafas, botas de

Distoyota A 6
seguridad
* Estructura certificada y con sistemas
Operador Logístico M 2
de restricción

* Trabajadores autorizados para

trabajo en alturas Operador Logístico M 2
* Programa de PCC

* Equipos de protección contra caídas

Operador Logístico M 2
certificados

* Sensor de funcionamiento y barreras

M 2
de acceso

* Procedimientos de trabajo seguro

* Procedimiento de manejo de energias
peligrosas
* Matriz de identificación de energias Veolia
M 2
y señalización de las mismas en cada
uno de los equipos
* Operadores capacitados en manejo
de energias peligrosas

* Uso de protector auditivo tipo copa,

guantes, botas de seguridad, peto, M 2
gafas.

* Señalización y definición de
senderos peatonales
Seguridad Industrial M 2
* Acompañamiento de paletero al
realizar el transporte de herramientas

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad Industrial M 2
seguridad
* Señalización y definición de
Seguridad fisica M 2
senderos peatonales

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad fisica M 2
seguridad
DE INTERACCIÓN HOMBRE - MÁQUINA
EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL

(NP) Nivel de
Interpretación Nivel de
Nivel de probabilidad
Valor de (NE) del nivel de consecuencia
exposición (NE)
probabilidad (NC)
(ND XNR)

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G
EF 3 6 M G

EO 2 4 B G

EO 2 4 B G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G
EF 3 18 A G

EF 3 18 A G
EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G
EE 1 2 B MG

EE 1 2 B MG

EE 1 2 B MG

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G
EF 3 6 M G

EF 3 6 M G
A
VALORACIÓN
DEL RIESGO

Nivel de riesgo
Valor nivel de
(NR) e Interpretación Aceptabilidad del
consecuencia
intervención (NP del NR riesgo
(NC)
X NC)

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control
 Aceptable con
25 150 II
control

25 100 III Mejorable

25 100 III Mejorable

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control
 Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control
 Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control
60 120 III Mejorable

60 120 III Mejorable

60 120 III Mejorable

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control
 Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control
 Responsable de la Fecha de Inicio
Plan de Acción
ejecución DD/MM/AAAA

* Ubicación de espejos en el área de

trabajo Operador logístico /
* Definición de flujos de trafico y Seguridad industrial
señalización de los senderos

* Capacitación sobre seguridad vial y

Seguridad industrial
rutas de transito.
* Estandarización y socialización del
procedimiento de atención a T1
Definir y ejecutar el programa de
Contratista - Veolia 7/17/2023
mantenimiento preventivo de los equipos
Fecha de ejecución
Estado Observaciones/Seguimiento
DD/MM/AAAA

Abierto / A Tiempo

Abierto / A Tiempo
Abierto / A Tiempo
Abierto / A Tiempo
 Fecha
Identificación de Proceso/ Actividad Ubicación
la interacción

Armado de producto Bodega

Salida e ingreso de
Bodega
camiones

Fleteo Bodega

Uso de estibadores
Bodega
manuales
 Uso de estibadores
Bodega
manuales

Desplazamiento de
personal en bodega,
Bodega
verificación conteo de
inventario de producto

Atención de T1 Patio

Operación de
Bodega - Patio
montacargas
 Operación de
Bodega - Patio
montacargas

Cargue y descargue de
Bodega-Patio
vehículos

Desplazamiento
Bodega - Patio
peatonal

Rondas de vigilancia
dentro de las CEDI
instalaciones
 Descripción No de Expuestos

Interacción con montacargas que

10
transportan envase

Interacción con los vehículos T2 10

Interacción con montacargas y vehículos 10

Movilización y acomodación de estibas 10

Movilización y acomodación de estibas 10

Riesgo de interaccion hombre- maquina 10

Interacción con vehículos T1 10

Movilización y acomodación de estibas 10

 Movilización y acomodación de estibas 10

Movilización interna de producto y envase 10

Desplazamiento por las instalaciones del

CEDI con influencia de montacargas y
camiones.

Movilización rutinaria por áreas de

circulación de montacargas, camiones y
tracto camiones.
 Precursores Tipo de Control

Comportamientos riesgosos con Exceso de Control Administrativo

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas,
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares) EPP

Control Administrativo
Conducir sin tener la Competencia (Aptitud,
Experiencia, Capacidades y Autorizaciones -
Licencia).

EPP

Comportamientos riesgosos con Exceso de Control Administrativo

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas,
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)
EPP

Control Administrativo
Realizar maniobras para las que NO está diseñada
(jugar, levantar personas, empujar materiales con las
cuchillas, etc.)
Realizar maniobras para las que NO está diseñada
(jugar, levantar personas, empujar materiales con las
cuchillas, etc.)

EPP

Control Administrativo
Maniobrar sin visibilidad debido a la obstrucción de
la carga o debido a las condiciones ambientales.
Conducir con las horquillas de elevación a un nivel
medio o superior

EPP

Control Administrativo
Fallo mecánico del vehículo o Mantenimiento o
revisión inadecuados de los vehículos. Vehículo
inadecuado para su propósito

EPP

Maniobrar sin visibilidad debido a la obstrucción de

la carga o debido a las condiciones ambientales.
Control de Ingeniería
Conducir con las horquillas de elevación a un nivel
medio o superior

Comportamientos riesgosos como Exceso de

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, Control Administrativo
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares), Salida anticipada del
muelle de carga, Usar el celular o audífonos
mientras se carga combustible
 EPP

Cargar o descargar vehículos sin asegurar y bloquear

Control Administrativo
la unidad

EPP

Comportamientos riesgosos con Exceso de

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, Control Administrativo
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)

EPP

Comportamientos riesgosos con Exceso de

velocidad* Conducción sin el cinturón de seguridad,
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, Control Administrativo
Conducir utilizando elementos de distracción
(teléfono móvil, auriculares)

EPP
 MATRIZ DE INTERAC

Control Responsable
Nivel de
Valor de (ND)
deficiencia (ND)

* Procedimiento de trabajo seguro Operador Logístico M 2

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Operador Logístico M 2
seguridad

* Señalización y definición de
senderos peatonales
Seguridad Industrial M 2
* Señalizador vial en horarios de
ingreso y salida de vehículos

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad Industrial M 2
seguridad

* Plan de tráfico en almacenes

* Señalización y definición de
senderos peatonales Operador Logístico M 2
* Uso de conos al ingresar a las áreas
sin paso peatonal

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Operador Logístico M 2
seguridad

* Mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos
Operador Logístico B 1
* Inspección preoperacional diaria de
los equipos
* Uso de chaleco reflectivo, guantes,
Operador Logístico B 1
gafas y botas de seguridad

* Norma de almacenamiento
* Al desplazarse por la bodega utilice
Operador Logístico /
los senderos peatonales. En caso de M 2
Seguridad Industrial
requerir el ingreso a áreas sin paso
peatonal utilice conos.

* Uso de chaleco reflectivo, gafas y Operador Logístico /

M 2
botas de seguridad Seguridad Industrial

* Demarcación de bahias de atención

* Inspección diaria preoperacional de
los vehiculos
* Protocolo de bloqueo de vehiculos: Operador Logístico /
M 2
carretas, uso de capuchon y custodia Seguridad Industrial
de llaves
* Reversa asistida usando la paleta
PARE - SIGA

* Uso de chaleco reflectivo, guantes, Operador Logístico /

M 2
gafas y botas de seguridad Seguridad Industrial

* Señalización de limites de velocidad

* Mantenimientos preventivos y
correctivos
* Barrera dedeprotección
los equiposy malla en el Operador Logístico /
*techo
Operadores de montacargas A 6
del montacargas. Seguridad Industrial
certificados y con la recertificación
anual
* Procedimientos de trabajo seguro -
Norma operación segura de
Operador Logístico /
montacargas A 6
Seguridad Industrial
* Plan de tráfico
* Use del claxon para advertir a otros
la presencia del equipo montacargas al
entrar, al salir y al circular en la
bodega, asi como tambien en las
intersecciones y cruce de pasillos
* Inspección preoperacional diaria de
los equipos
* Demarcación de bahias de parqueo
* Inspección diaria preoperacional de
los vehiculos
** Uso de cinturón
Protocolo de seguridad
de bloqueo de vehiculos: Operador Logístico /
*carretas
Uso detraba
casco, botas y gafas
ruedas, uso de
de capuchon A 6
Seguridad Industrial
seguridad, chaleco de
y conos y custodia reflectivo
llaves
* Restringir el transito peatonal al
personal no necesario para el
desarrollo de la actividad.
* Mantener una distancia mínima de
Operador Logístico M 2
cinco metros con el equipo
montacargas.
* El montacarguista debe cumplir con
los limites de velocidad y operación
segura
* Uso de delcasco,
equipo.
botas de seguridad,
*chaleco
Mientras el equipo montacargas
reflectivo, guantes y gafaseste
de Operador Logístico M 2
realizando
seguridad su operación de movimiento
de estibas o traslado de producto los
operadores deben ubicarse en un lugar
seguro
* Señalización y definición de
senderos peatonales
Seguridad Industrial M 2
* Acompañamiento de paletero al
realizar el transporte de herramientas

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad Industrial M 2
seguridad

* Señalización y definición de
Seguridad fisica M 2
senderos peatonales

* Uso de chaleco reflectivo y botas de

Seguridad fisica M 2
seguridad
DE INTERACCIÓN HOMBRE - MÁQUINA
EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL

(NP) Nivel de
Interpretación Nivel de
Nivel de probabilidad
Valor de (NE) del nivel de consecuencia
exposición (NE)
probabilidad (NC)
(ND XNR)

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EE - L
EE - L

EO 2 4 B G

EO 2 4 B G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 18 A G

EF 3 18 A G
EF 3 18 A G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G

EF 3 6 M G
A
VALORACIÓN
DEL RIESGO

Nivel de riesgo
Valor nivel de
(NR) e Interpretación Aceptabilidad del
consecuencia
intervención (NP del NR riesgo
(NC)
X NC)

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

- IV Aceptable
- IV Aceptable

25 100 III Mejorable

25 100 III Mejorable

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 450 II
control
 Aceptable con
25 450 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control

Aceptable con
25 150 II
control
 Responsable de la Fecha de Inicio
Plan de Acción
ejecución DD/MM/AAAA

* Ubicación de espejos en el área de

trabajo Operador logístico /
* Definición de flujos de trafico y Seguridad industrial
señalización de los senderos

* Capacitación sobre seguridad vial y

Seguridad industrial
rutas de transito.

*Socializacion del plan de trafico de la

Seguridad industrial
unidad operativa

*Entrega de prenda reflectiva de Operador logístico /

seguridad Seguridad industrial

*Socializacion de procedimiento para el Operador logístico /

uso de estibadores manuales Seguridad industrial
Socializacion plan de trafico de la unidad Operador logístico /
operativa Seguridad industrial

Operador logístico /
Seguridad industrial

* Estandarización y socialización del

Seguridad industrial
procedimiento de atención a T1
Fecha de ejecución
Estado Observaciones/Seguimiento
DD/MM/AAAA

Abierto / A Tiempo

Abierto / A Tiempo
Abierto / A Tiempo