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AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD – NTC

ISO 9001 (2697173)

INSTRUCTORA
María Rosa Maldonado charris

APRENDIZ

Yoryeth Pérez Orozco

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Taller Informe de Auditoría :

Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta
actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú
principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios /
Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los

siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la auditoria interna que
se estén cumpliendo los parámetros
establecidos en el SGC de Inversiones
BJ para el proceso de
producción.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión de
calidad en la empresa inversiones BJ
CLIENTE AUDITADO EMPRESA inversiones BJ
LUGAR Y FECHA CIUDAD DE BARRANQUILLa
30 DE agosto DE 2022
CRITERIOS DE AUDITORIAS SGC de inversiones BJ
política de gestión.
política de logística y
producción. políticas corporativa
de inversiones BJ
Garantizar la confidencialidad del

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proceso

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Manual de calidad.
Manual de procedimientos.
Manual de organización y funciones.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA EVIDENCIAS
Y Inicio de implementación el SGC
EVIDENCIAS Falta documentación de los
procesos
implementados
La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y
sin restricciones.
No todas las actividades que se
realizan tienen formatos
determinados de control.
hallazgos
se está implementando el
SGC Poca documentación
Falta de estudio de los trabajadores
No cumple con todas las políticas.
CONCLUSIONES Se realizó en el tiempo establecido
dentro de los parámetros
contemplados, de la misma forma
se evidencia falta de compromiso
por alguno de sus integrantes, falta
de seguimiento y control algunos
procesos.
DECLARACIONES La implementación se está realizando de
manera moderada en las áreas designadas por
la empresa por eso su grado de
implementación aun es no muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de
Gestión de la Calidad”.

El área de Gestión de la Calidad inversiones BJ, ha realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del Sistema
de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

P-GC-01 Control de los Documentos

P-GC-02 Control de los Registros

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
P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

P-GC-04 Control del Servicio No Conforme

P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la empresa

Inversiones BJ, también se trataron temas claves en los SGC tales como:

Política de la Calidad,

Objetivos de la Calidad,

Mapa de Procesos y

Caracterización de Procesos.

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para
definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados”. Con el fin de dar cumplimiento a la
legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no
generar próximas no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna según
la iso 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que para poder asistir
una auditoria se requiere de esta habilidad.

Por lo cual los auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con conocimientos
del SST, SIG, SGC, y otras actividades, además de ser personas imparciales y
profesionales.

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