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CAPITULO 1
ANTECEDENTES
La provincia Ángel Sandoval es netamente ganadera por lo tanto existe una alta
producción de ganado vacuno productor de leche, esta que generalmente se
comercializa en estado crudo, pero con un bajo manejo sanitario. Así mismo, el
método de producción es manual y no se aplica ningún proceso de Buenas
Prácticas de Ordeño ; por lo tanto, La propuesta de plan de negocio para la
creación de la empresa lechería VACALOLA como productora leche cruda de alta
calidad se desarrolla en San Matías , provincia ángel Sandoval, Sus principal
actividad económicas es la ganadería para la producción de leche es así que para
dar confianza al cliente, le ofrecemos leche de calidad sanitaria , de la cual, será
extraída de un hato lechero el cual cumplirá con las normas mínimas de sanidad,
obteniendo un producto higiénico y saludable Es por esto, que La lechería VACA
LOLA estará garantizando la leche de la empresa llevaran un sello que los distinga
de los demás, así, los clientes tendrán la certeza que están consumiendo un
producto de alta calidad.
IDENTIFICACION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
JUSTIFICACION
Este proyecto está siendo realizado en base a datos reales, ya que nuestra empresa
está en funcionamiento, es así que en base a dichos datos buscaremos mejoras
Internas en la empresa. Para así poder brindar un producto de calidad a nuestros
Clientes. La empresa VACALOLA tendrá éxito porque está produciendo un
producto de calidad que satisface a cada consumidor
POTENCIALIDAD
Es así, que antes de todo este crecimiento explosivo tanto demográfico, como de
las empresas lechera, se ve la oportunidad de realizar el estudio de factibilidad de
la creación un nuevo negocio del rubro lechero en la ciudad de San Matías,
generando nuevas oportunidades de trabajo, dando mayor valor agregado a los
insumos y otorgando una alternativa al consumidor con productos producidos bajo
normas de calidad a precios competitivos en el mercado.
LIMITACIONES
FINALIDAD
METODOLOGIA
Fuentes primarias:
Encuesta
Entrevistas
CAPITULO II
“ESTUDIO DE MERCADO”
INTRODUCCION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para objeto de estudio se puede considerar al mercado como una zona geográfica
donde actúan demandantes y ofertantes, y se pueden fijar ciertas condiciones
tomando en cuenta los conceptos de competencia en el mercado, se concluyó que
el proyecto está enmarcado actualmente dentro del mercado de competencia
imperfecta, específicamente a la estructura de mercado competencia
monopolística debido a las siguientes características:
Para poder servir mejor al cliente se proponen conocer las distintas variables que son influyentes en
las decisiones de los consumidores como ser:
Preferencias: preponderancia que una persona tiene sobre una cosa u otra, sinónimo de
favoritismo, parcialidad y predicción.
Gustos: es la manera de apreciar las cosas, todas la personas tienen gustos diferentes ya que
sobre gustos no hay nada escrito; cada cual puede escoger lo que le guste sin tener en
cuenta en cuenta el parecer de los demás.
Servicio al cliente: acción y afecto de servir, utilidad que presta una cosa o persona
(organización y personal destinado a satisfacer los requerimientos de los clientes).
ANALISIS DE LA OFERTA.
OFERTANTES.
En los últimos años la leche ha tomado gran importancia en el país debido, a los horarios continuos
de trabajo en las distintas empresas, lo cual ha generado cambios de cultura en el consumo de la
leche en la población, las empresas (de lecheria) principales oferentes son las siguientes
ANALISIS DE LA COMPETENCIA.
PLANES DE EXPANSIÓN
IDENTIFICACIÓN DE OFERTANTES
Nombre Lecheria don Justo
Dirección Mercadito Municipal
Características Es una empresa de lecheria, especializados en la producción de leche
cruda. Esta empresa produce 100 litro de leche diarios
Precio de venta 5 Bs
Precios de venta 6 Bs
Nombre Fabiano
Dirección Quinta san silvestre
Características Es una empresa lechera especializada en la producción de leche cruda
tomando en cuenta que se produce 40 litro diarios
Precios de venta 6 Bs
Nombre Leche Matieña
Dirección C. bario cotoca
Características Es una empresa lechera especializada en la producción de leche cruda
tomando en cuenta que se produce 40 litro diarios
Precios de venta 7 Bs
DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Colegios:
Fiscales
Privados
Convenio
DEMANDA ACTUAL
METODOLOGIA
Zona 1: comprende a las personas que habitan dentro del centro con
ingresos medio-alto
Zona 2: comprende a las personas que habitan en las comunidades con
ingresos bajo - medio.
(cerca)
28%
Por la comodidad
Buena
calidad 26%
Lugar higienico 19%
Quincenal
5%
Del total de los encuestados, consumen con más frecuencia de forma ocasional
con el 41%, luego semanalmente el 22% y tres veces a la semana el 20%. Con
menos frecuencia consumen cada día con el 8%, quincenal 5% y el 4% de forma
mensual.
NIVEL PROMEDIO DE INGRESO DE LA MUESTRA
De 2001 - 3000 Bs
De 1201 - 1500 Bs
12%
De 1001 - 1200 Bs
6%
De 601 - 800 Bs
De 801 - 1000 Bs 10%
23%
Del total de los encuestados, el 31% tienen un ingreso promedio mensual de 400 a
600 Bs. En segundo lugar, el 23% tienen un ingreso mensual de 8001 a 1000 Bs.
Luego el 12% de 1201 a 1500 Bs.
OCUPACION O ACTIVIDAD ACTUAL
Mecanico 9%
Chofer 5%
Empleado 16%
Comerciante 12%
Referente a la ocupación del total de los encuestados, el 39% son estudiantes los que consumen este
producto, el 16% empleados, 11% profesionales. Finalmente los que se dedican a las demás
actividades son los que consumen en menor proporción.
GENERO
Genero
Femenino 31%
Masculino 69%
Del total de los encuestados, el 69% representan al sexo masculino y el 31% al sexo femenino.
EDAD
51 años adelante
41 - 50 años 8%
12%
15 - 20 años
26%
31 - 40 años
15%
21 - 25 años
26 - 30 años 27%
12%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
De acuerdo a la edad de los consumidores, el 27% representa las edades de 21 a 25 años que son los
que más consumen este producto, luego con poca diferencia al anterior, el 26% están entre las
edades de 15 a 20 años, el 15% entre 31 y 40 años. Los que menos consumen este producto son los
que tienen edades mayor a 51 años representa el 8% del total de los encuestados.
FORMACION DE PRECIOS.
Los precios están determinados sobre la base de la estructura de costos de la empresa, en función de
sus costos variables y costos fijos por la producción de la leche. Los precios también están fijados
en función a las fuerzas del mercado, el precio de la oferta y de la competencia.
COMERCIALIZACION.
La primera es de consumo directo, donde los usuarios serían las empresas grandes y Pymes
(pequeñas y medianas empresas).
De acuerdo al estudio de mercado la comercialización que utilizan las empresas del rubro Lechero
es de comercialización directa al consumidor final, esta situación generara valor en la atención
personalizada al cliente. Siguiendo las formas de comercialización la empresa adoptara la
comercialización directa.
Publicitar los productos a través de los siguientes medios: por televisión local
2.10.- CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos del Estudio de Mercado reflejan que existe una demanda insatisfecha,
debido a la poca existencia de empresas que ofertan productos de buena calidad.
CAPITULO III
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO
OBJETIVOS.
Definimos al tamaño del proyecto como la capacidad del proyecto que pueda tener la empresa
durante el periodo de vida útil del proyecto.
La adopción del tamaño del proyecto estará en relación a los siguientes criterios:
Dinámica del mercado.- Se toma en base al estudio de mercado del proyecto, el cual da pautas sobre
las dimensiones que representaría para el proyecto el cumplir como objetivo principal con la
demanda del mercado.
Materia prima.- Con respecto a la materia prima principal, los alimentos en general, se ha visto que
en San Matias existen los elementos principales para el adecuado abastecimiento, de esta manera
posibilita al negocio el cumplir con todas las exigencias pertinentes al mercado demandante.
Financiamiento.-El financiamiento es de vital importancia ya que es la fuente de recursos para el
proyecto. Después de analizar diversas alternativas en cuanto a financiamiento, se acordó que el
financiamiento total requerido tendrá la siguiente estructura:
Mercado.- El tamaño del proyecto estará en función al mercado objetivo, el cual está determinado
de acuerdo al número de las principales lecheria
LOCALIZACIÓN.
- Macro localización
- Micro localización
MACROLOCALIZACION
Este proyecto ayudaría de alguna manera a que las empresas busquen otro mecanismo de apoyo y
salida a sus problemas y más que todo buscar alternativas de solución a sus problemas.
El impacto social que tendrá la implementación de este producto comida en tres planos:
ELEMENTOS GEOGRAFICOS
3.2.1. MICROLOCALIZACIÓN
El micro localización es la ubicación óptima y puntual del proyecto donde se podrá situar la
empresa. Que está definida en base a fuerzas microlocacionales, de las cuales se aconsejará a la
mejor posibilidad como la que presente las mayores ventajas comparativas, las cuales estarán
definidas dentro de un contexto, en las cuales se toman en cuenta elementos como la cercanía de los
consumidores, flujo vehicular, costo de alquiler y otros, con los que se podrá hacer una
comparación
entre las mejores alternativas y con los resultados se podrá realizar la mejor selección de la
localización de la empresa.
FUERZAS MICROLOCACIONALES
Las fuerzas microlocacionales son aquellas variables que determinan la mejor ubicación puntual
entre las distintas alternativas de microlocalización que presenta el proyecto.
Las fuerzas microlocacionales identificadas para el presente proyecto son las siguientes:
ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACION
Local ubicado en el zona central de San Matias avenida Barrientos presenta una superficie de 300
m2 (10 x 30 m2), valuado en $us 5000 (bs. 35.000) y una obra civil de una superficie de 180 m2 (10
x 18 m2) valuado $us 3.500 (bs 24.500)
CAPITULO IV
OBJETIVO.
Por la naturaleza del producto que se pretende ofrecer el cual tiene por objeto satisfacer necesidades
de alimentación de las personas: A continuación se detalla las características generales que tendrá la
organización.
RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos (Ver Cuadro 1) necesarios para que la producción y comercialización se
realice en las mejores, condiciones de trato, eficiencia y calidad debe tener el Perfil en cuanto a:
Puesto
Conocimientos
Características
REQUERIMIENTO DE FACTORES.
Recursos humanos
Energía eléctrica
Agua potable
Refrigerador
Computadora
Impresora
Papel
Tinta
Bolígrafo y lápiz
MESES DE
DESCRIPCION CANTIDAD TRABAJO
Administración
Administrador general 1 12
Comercial
Cajero 1 12
Repartidor
Producción 1 12
total 3 12
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 1er mes 2do mes
Constitución legal de la empresa, X
búsqueda de local
4.8. CONCLUSION.
Se concluye que la empresa ofrecerá leche de buena calidad El proceso de selección de equipos, se
realizó en algunos casos en base al criterio económico-financiero y en otros en base al criterio
técnico. Respecto al tiempo requerido para la implementación de la empresa en producción de la
leche, se estima que se llevara a cabo en 12 semanas (3 meses), que comprenderá desde la
constitución de la empresa hasta el funcionamiento normal de la empresa.
CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- OBJETIVO.
El objetivo del presente capitulo es la descripción de activos tangibles e intangibles necesarios para
la implementación del proyecto tanto en la fase de la implementación y operaciones, al mismo
tiempo la cuantificación del mismo.
INVERSIONES.
Esta referido a la cuantificación de los activos que se va a tener en una unidad económica de una
propuesta de inversión.
INVERSIONES TOTALES.
Son los valores de los recursos asignados para la fabricación, creación, producción o adquisición de
los bienes de capital de los bienes con los cuales el proyecto funcionara durante su vida útil.
INVERSIONES FIJAS.
Es aquella que se da el activo fijo de una nueva unidad de servicio y no es materia de transacción
continuas o usuales durante la vida útil del proyecto, cuando se adquieran o producen quedan
permanentemente incorporados al proyecto hasta su extinción por depreciación o su liquidación.
Las inversiones fijas se dividen en dos subgrupos:
inversión tangible.
Se caracterizan por su materialidad y están sujetos en su mayor parte a su depreciación ya sea por
desgaste o por obsolescencia.
inversión intangible.
Se caracterizan por su inmaterialidad son servicios y derechos adquiridos y como tales no están
sujetos a desgastes físicos.
Sin embargo para efectos de recuperación de su valor se consiga entre los costos de operación, el
rubro denominado amortización de cargos diferidos, en el cual se incluyen cantidades anuales que
cubren el valor de la inversión en intangibles en un plazo convencional.
CAPITAL DE OPERACIÓN.
Es el conjunto de recursos del proyecto, necesarios como activos corrientes para la operación
normal durante un periodo de seis meses para una capacidad utilizada y un tamaño dado.
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES TOTALES.
La estructura de las inversiones totales se financiara a través de un crédito por una entidad
financiera, la inversión del vehículo el cual se financiará de fuentes propias.
El monto será Bs 400.000, a una tasa de interés del 8% a cinco años plazo, este crédito se obtendrá
para la adquisición de maquinarias y equipos para el funcionamiento de la empresa. Esta inversión
representa aprox. el 40% del total de la inversión.
El capital total que se necesita para la implementación del proyecto como se mencionó
anteriormente será financiado en parte por aporte propios y el saldo con crédito de fuentes externas
a continuación se detalla las proporciones del capital que serán financiadas por cada una de estas
fuentes de financiamiento.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bs.)
El siguiente cuadro muestra las cuotas mensuales e intereses total pagado durante el periodo de
financiamiento.
El financiamiento del proyecto está compuesto en mayor proporción por fuentes internas.
El proyecto será financiado en un 40% aporte propio de 12% COK , y el 60% restante por
crédito del Banco Los Andes pro Credit una tasa de interés del 8 % anual.
El plazo otorgado por el Banco Los Andes pro Credit. Para amortizar tanto capital como
interés es de 5 años, permitiendo de esta manera cierta holgura al inicio de las operaciones.
CAPITULO VI
INGRESOS Y COSTOS
6.1.- OBJETIVOS
Este capítulo tiene por objetivo las proyecciones tanto de los ingresos como de los costos de la
lechería la vaca lola en que incurrirá para su operación del mismo y así poder determinar si el
proyecto va ser rentable o no a lo largo de su vida útil
6.2.- INGRESOS
Son los montos de dinero que el proyecto recibe por la prestación de servicio.
Dichos ingresos provienen de la venta de la leche. El precio del producto está determinado en
función a la demanda, los costos de producción y el precio de la competencia.
6.3.- COSTOS
Es todo desembolso que debe efectuar la empresa para que las operaciones de estas se
mantengan en actividad dentro de rangos eficientes. Por lo que su finalidad principal es la
adquisición de bienes y servicios para ser utilizados tanto en asuntos propios de la empresa,
como en el pago de obligaciones que emergen dentro del trabajo del mismo.
Costos fijos
Costos variables
Aquí se detallan todos los costos que se mantienen constante o sin ningún cambio para cualquier
nivel de utilización , tales como patentes, sueldos y salarios administrativos, servicio de deudas
(cuotas fijas), etc.
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019
GASTOS DE 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
ADMINISTRACION
CUOTAS DE DEUDA A L.P. 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
TOTAL COSTO FIJO 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000
Son aquellos que dependen del volumen de producción, es decir que varían en función al nivel
de la elaboración del producto terminado. Los costos variables con que cuenta el proyecto son
los siguientes:
ESCRIPCION DE RECURSOS HUMANOS PARA UNA PRODUCCION DE 97200 UNIDADES PARA EL AÑO INICIAL
EVALUACION FINANCIERA
En este capítulo se analizará la viabilidad o no del proyecto presentado, dado que se utilizarán
herramientas de evaluación que ayuden a la determinación de la viabilidad del proyecto.
CONCLUSION.-
Con toda la evaluación realizada mediante este trabajo hemos determinado que el proyecto es
rentable ya que tiene un VAN positivo y una TIR mayor al CPPK.