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  • FO-SIG-14 Acción Correctiva

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    creandoriqueza2023 riqueza
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    Este documento describe una no conformidad encontrada en el proceso de planeación estratégica de la Alcaldía de Neira. La no conformidad es que no se realiza un cronograma interno formal de las actividades de planeación. La causa es fallas en la planeación de los procesos de hacienda y finanzas públicas. La acción correctiva propuesta es establecer un plan de acción para corregir la no conformidad, con un responsable y fecha límite de implementación de 30 de diciembre de 2016.

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    de 1

    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN CÓDIGO: FO-SIG-14

    FORMATO PARA EL PLANTEAMIENTO DE


    VERSION 1.0
    ACCIONES CORRECTIVAS
    ALCALDIA DE NEIRA JUNIO DE 2016

    FECHA: Accion Correctiva No.

    ORIGEN / FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD: No Conformidades detectadas en Auditoria


    Quejas y Reclamos
    ✘
    Incumplimiento de Indicadores

    Lista de Chequeo Requisitos Legales


    Producto No Conforme
    Otras Situaciones Indeseables ✘

    PROCESO AL QUE CORRESPONDE: PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

    DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE LA NO CONFORMIDAD:

    NO SE REALIZA CRONOGRAMA INTERNO DE PLANEACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y QUE ESTE FORMALMENTE
    ESTABLECIDO

    CONTROL INTERNO

    Quien detecta el problema: Responsable

    CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

    FALLAS DE PLANEACION EN LOS PROCESOS DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

    ACCION CORRECTIVA (Para eliminar la causa FECHA MÁXIMA DE


    RESPONSABLE
    de la No Conformidad) IMPLEMENTACIÓN

    ESTABLECIMIENTO PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA 30-Dec-16

    EVIDENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS:

    DOCUMENTO APROBADO PLAN DE ACCION

    VERIFICACIÓN POSTERIOR DE LAS ACCIONES TOMADAS:


    Fecha de seguimiento: (un mes posterior a la fecha maxima de implementación)

    La no conformidad se ha vuelto a presentar? SI

    NO

    La acción correctiva se considera eficaz? SI


    NO

    Responsable de verificación:

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