SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.

V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, No. de factura: 046-001-01-16358711
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán .....................................................................................................................................................................................................................................

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

FACTURA ORIGINAL
NOMBRE: HÉCTOR ULICES OSORTO GARCIA

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
DIRECCIÓN: CHOLUTECA-CHOLUTECA - 270182942//BARRIO PORVENIR DE PULPERÍA VILMA
MEDIA CUADRA AL SUR DONDE ESTA EL TALLER DE MOTO -- 95335733

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:

RTN CLIENTE: 0601-1989-00535 FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 27/02/2023

CÓDIGO DE CLIENTE: 1001017140
CATEGORÍA DEL CLIENTE: RESIDENCIAL
ID FACTURA: 066445285
NÚMERO DE CONTRATO: 1095065
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

01/07/2023 AL 31/07/2023 04/07/2023 21/07/2023

TOTAL FACTURA
TOTAL FACTURA TIPO DE CAMBIO SALDO PENDIENTE SALDO A FAVOR VENTA EN PLAZOS AJUSTE
EN LEMPIRAS
$77.93 L24.7139 L 1,925.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS $ 0.00

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

IMPORTE EXENTO $ 0.00

IMPORTE EXONERADO $ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% $ 67.76
ISV 15% $ 10.17

Total Factura $ 77.93

TOTAL FACTURA EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 95/100 LEMPIRAS

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TOTAL A PAGAR $77.93 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L1,925.95

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro*847 o claroempresas@claro.com.hn
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Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio .....................................................................................................................................................................................................................................

Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

DETALLE DE FACTURA ..........................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No: ¦ 1526240

TELÉFONO No.: ¦ 27069875
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ VOIP HFC - TRIPLE PLAY 2020 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Telefonía 01/JUN/2023-30/JUN/2023 $ 1.83
¦ Cargo Mensual Telefonía 01/JUL/2023-31/JUL/2023 $ 1.83
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 3.66
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 0.55

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
¦ VALOR FACTURADO $ 4.21
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PRODUCTO No: ¦ 1526238
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ 0000044F5C73
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV HFC - TRIPLE PLAY 2020 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual TV Basico 01/JUN/2023-30/JUN/2023 $ 7.80
¦ Cargo Mensual TV Basico 01/JUL/2023-31/JUL/2023 $ 7.80
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/JUL/2023-31/JUL/2023 $ 2.61
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/JUN/2023-30/JUN/2023 $ 2.61
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/JUN/2023-30/JUN/2023 $ 2.61
CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/JUL/2023-31/JUL/2023 $ 2.61

¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 26.04
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 3.91
¦ VALOR FACTURADO $ 29.95
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PRODUCTO No: ¦ 1526239
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET HFC - DIFERENCIADA 20 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet 01/JUN/2023-30/JUN/2023 $ 19.03
¦ Cargo Mensual Internet 01/JUL/2023-31/JUL/2023 $ 19.03
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 38.06
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 5.71
¦ VALOR FACTURADO $ 43.77
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