EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

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No. de factura: A0044966649
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RUC: J0310000003050

NOMBRE: MARIA AUXILIADORAS2REYES

DIRECCIÓN: COMEDOR INFANTIL 1 1/2C OESTE M/D

BARRIO: BO. RICARDO RIVERA

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Fecha Límite de Emisión: 3/03/2023 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 al 046-001-01-15600000
DEPARTAMENTO: GRANADA
MUNICIPIO: DIRIOMO
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232369011122022

RUC CLIENTE: 2030707580001C

ID CLIENTE: 2323690
NÚMERO DE CONTRATO: 2331209
CUPÓN NÚMERO: 0069351979

PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

16/NOV/2022 - 15/DIC/2022 20/DIC/2022 11 DIC/2022 14/ENE/2023

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$195.50 C$0.00 C$0.00 C$195.50 C$390.75 C$0.00 C$586.25
SALDO DEL MES EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 CORDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
5732349-CLARO TV C$ 170.00
IVA FACTURADO C$ 25.50

Total Factura C$ 195.50

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