EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0046385950
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: JACKSON JAVIER FONSECA VIACHICA

DIRECCIÓN: DEL PUENTE LA PALMA 1/2 C AL O

BARRIO: COMARCA LA PALMA

DEPARTAMENTO: CHONTALES
MUNICIPIO: JUIGALPA

BfwUEquCECJveJJu:fVZcECJdeFEZKEUKIE;J
305065256052023

CÉDULA: 1212110910008E

ID CLIENTE: 3050652
NÚMERO DE CONTRATO: 2392565
CUPÓN NÚMERO: 0071084660
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/ABR/2023 - 05/MAY/2023 11/MAY/2023 56 MAY/2023 05/JUN/2023

Num. del A0046293512 al A0046394035 Fecha Imp: May 12 2023 SF:J031000000305032213VFLYX5

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,018.64 C$0.00 C$1,018.64 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,018.64
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL DIECIOCHO 64/100 CORDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
5877705-GENERICO C$ 885.77
IVA FACTURADO C$ 132.87

Total Factura C$ 1,018.64

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

GENERICO
PRODUCTO No: ¦ 5877705
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 91890180
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET INALAMBRICO CPLUS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA MENSUAL MODEM 06/ABR/2023 - 05/MAY/2023 C$ 885.77
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 885.77
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 132.87
¦ VALOR FACTURADO C$ 1,018.64
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DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
BANPRO ONLINE BANPRO ONLINE 09/MAY/2023 623.82

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