SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.

V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, No. de factura: 046-001-01-16472021
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán .....................................................................................................................................................................................................................................

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

FACTURA ORIGINAL
NOMBRE: RECARGAS VIRTUALES S.A. TIENDAS DE AGENTES AUTORIZADOS

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
DIRECCIÓN: VALLE-GOASCORAN - FRONTERA EL AMATILLO, CARRETERA PANAMERICANA
CONTIGUO A BAC DE HONDURAS

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:

RTN CLIENTE: 0801-9008-178495

CÓDIGO DE CLIENTE: 1000530024
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
ID FACTURA: 067060421
NÚMERO DE CONTRATO: 941270
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

01/08/2023 AL 31/08/2023 03/08/2023 20/08/2023

TOTAL FACTURA
TOTAL FACTURA TIPO DE CAMBIO SALDO PENDIENTE SALDO A FAVOR VENTA EN PLAZOS AJUSTE
EN LEMPIRAS
$251.85 L24.6953 L 6,219.51 $0.00 $-1.95 $0.00 $0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS $ 0.00

CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

IMPORTE EXENTO $ 0.00

IMPORTE EXONERADO $ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% $ 219.00
ISV 15% $ 32.85

Total Factura $ 251.85

TOTAL FACTURA EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 51/100 LEMPIRAS

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TOTAL A PAGAR $249.90 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L6,171.35

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro*847 o claroempresas@claro.com.hn
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Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

DETALLE DE FACTURA ..........................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No: ¦ 1055886

ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ DAT128K_TELEFONIA_NOVACENTRO_T
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1055892
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ DAT128K_TELEFONIA_KIOSKO_CITYM
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

PRODUCTO No: ¦ 1055897

ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ DAT128K_TELEFONIA_CASCADAS_TGU
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1055916
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ DAT128K_TELEFONIA_MALL_MULTIPL
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
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PRODUCTO No: ¦ 1201826
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ MBPS_RV_VALLE_AMATILLO
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
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PRODUCTO No: ¦ 1554815
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ MB_RM_FM_DC
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1567931
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ MB_RM_FM_DC
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50
¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1759916
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ 20MBPS
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 139.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 139.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 20.85
¦ VALOR FACTURADO $ 159.85
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PRODUCTO No: ¦ 1759931
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ 2MBPS
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Enlace de Datos 01/AGO/2023-31/AGO/2023 $ 10.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 10.00
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Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio .....................................................................................................................................................................................................................................

Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 1.50

¦ VALOR FACTURADO $ 11.50
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DETALLE DE CARGOS
................................................................................................................
PRODUCTOS CARGO ISV ANCHO DE UBICACIÓN PEAJE PRODUCTOS CARGO ISV ANCHO DE UBICACIÓN PEAJE
FIJO 15% BANDA Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023 FIJO 15% BANDA Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023
1 1055886 10.00 1.50 128Kbps DAT128K_TELEFONIA_NOVACENTRO_TG .00 5 1201826 10.00 1.50 2M DT2MBPS_RV_VALLE_AMATILLO .00
U 6 1554815 10.00 1.50 5M DT5MB_RM_FM_DC .00
2 1055892 10.00 1.50 128Kbps DAT128K_TELEFONIA_KIOSKO_CITYMAL .00 7 1567931 10.00 1.50 5M DT5MB_RM_FM_DC .00
L_TGU 8 1759916 139.00 20.85 20M INT 20MBPS .00

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
3 1055897 10.00 1.50 128Kbps DAT128K_TELEFONIA_CASCADAS_TGU .00
9 1759931 10.00 1.50 2M INT 2MBPS .00
4 1055916 10.00 1.50 128Kbps DAT128K_TELEFONIA_MALL_MULTIPLAZ .00
A_TGU
CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

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