EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0049504142
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www.claro.com.ni
RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: DEYRA JIMENA GOMEZ LANDES

DIRECCIÓN: DEL ASERRIO PANTALEON 3 C AL NORTE 1 1/2 C. AL ESTE MANO IZQUIERDA

BARRIO: BO. SANTA ANA

DEPARTAMENTO: NUEVA SEGOVIA
MUNICIPIO: OCOTAL

BfwUEqZbevZYuFFw:fVZcECJvuFEZKEUJVw;J
309349156022024

CÉDULA: 4812906051000C
ID CLIENTE: 3093491
NÚMERO DE CONTRATO: 2459388
CUPÓN NÚMERO: 0074849523

PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/ENE/2024 - 05/FEB/2024 11/FEB/2024 56 FEB/2024 04/MAR/2024

Num. del A0049394830 al A0049527846 Fecha Imp: Feb 11 2024 SF:J031000000305010402KEPGL2

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,171.72 C$0.00 C$1,171.72 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,171.72
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO 72/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
6042389-CLARO TV C$ 329.62
6042344-TURBONETT FIJO C$ 439.86
6042698-Linea IP C$ 249.41
IVA FACTURADO C$ 152.83

Total Factura C$ 1,171.72

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
 EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0049504142
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www.claro.com.ni
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

Linea IP
PRODUCTO No: ¦ 6042698
TELÉFONO No.: ¦ 27323687
CUENTA No: ¦ 98657276
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ HFC LDA HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ CARGO BAS HOGAR TRIPL GPON 06/ENE/2024 - 05/FEB/2024 C$ 249.41
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 249.41
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 37.41
¦ VALOR FACTURADO C$ 286.82
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CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 6042389
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 000997DA9712
CUENTA No: ¦ 98657281
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ IPTV TV DIGITAL HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA MENSUAL IPTV CC TRIPLE 06/ENE/2024 - 05/FEB/2024 C$ 329.62
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 329.62
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 49.44
¦ VALOR FACTURADO C$ 379.06
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 6042344
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 98657270
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET HOGAR + 50M UPS2 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA IBA GPON 3P DIG 06/ENE/2024 - 05/FEB/2024 C$ 439.86
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 439.86
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 65.98
¦ VALOR FACTURADO C$ 505.84
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DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
MI APP CLARO NIC MI APP CLARO NIC 24/ENE/2024 1,171.72

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