EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: FAC0211538852024
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorizacion DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

NOMBRE: GLORIA PATRICIA GONZALES ARAUZ

RUC CLIENTE:
DIRECCIÓN: TEATRO MUNICIPAL 1 CUADRA AL NORTE.TEATRO MUNICIPAL 1 CUADRA AL NORTE

BO. LIBERACION. MATAGALPA,Matagalpa

Bfw:eUJbeCFveFJZKFVuCEYFYwK:u:eqZbwCFUw
1294660551032024

ID CLIENTE: 12946605
TOTAL DE SERVICIOS: 1
TELÉFONO TITULAR NO.: 8666-7785
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO PRÓXIMA ACREDITACIÓN

Num. del FAC0211171932024 al FAC0212154642024 Fecha Imp: 2024-03-15 SF: J031000000305046144TERABC

11/Feb/2024 - 10/Mar/2024 15/03/2024 03/04/2024 11/04/2024

TOTAL FACTURA SALDO PENDIENTE SALDO A FAVOR VENTA EN PLAZOS AJUSTE TOTAL A PAGAR
C$512.58 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$512.58
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: QUINIENTOS DOCE 58/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA TOTAL
Cargo basico mensual C$ 191.18
Cargo mensual C$ 31.86
Renta mensual por Datos GPRS C$ 222.68
IVA FACTURADO C$ 66.86

Total Factura C$ 512.58

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
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EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: FAC0211538852024
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Autorizacion DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ................................................................................................................................

RESUMEN POR NÚMERO DE CONTRATO (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)

NÚMERO DE CONTRATO ¦ NOMBRE MONTO

17175186 ¦ GLORIA PATRICIA GONZALES ARAUZ C$ 445.72

TOTAL DE CARGOS POR NÚMERO DE CONTRATO C$ 445.72

CARGOS POR LÍNEA

NÚMERO DE CONTRATO ¦ 17175186
TELÉFONO ¦ 50586667785
NOMBRE ¦ GLORIA PATRICIA GONZALES ARAUZ MONTO
PLAN ¦ Plan $13.99 180
¦ PLANES CONTRATADOS
¦ Incluye C$ 445.72
¦ Cargo basico C$ 191.18
¦ Paquete 1500 SMS OnnOff C$ 31.86
¦ Mensualidad e-connect+ C$ 222.68
¦ TOTAL A PAGAR C$ 445.72
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