EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0048797459
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: MEYLING YAMILETH DOMINGUEZ CAMPOS

DIRECCIÓN: DE LA CASA COMUNAL 75VRS ABAJO CASA 656 -

BARRIO: COLONIA NICARAO

DEPARTAMENTO: MANAGUA (DEPARTAMENTO)
MUNICIPIO: MANAGUA

309078656122023

CÉDULA: 0010803870038X

ID CLIENTE: 3090786
NÚMERO DE CONTRATO: 2454970
CUPÓN NÚMERO: 0074098106
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/NOV/2023 - 05/DIC/2023 11/DIC/2023 56 DIC/2023 04/ENE/2024

Num. del A0048682195 al A0048808709 Fecha Imp: Dic 11 2023 SF:J031000000305027461RAUCV4

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,171.09 C$0.00 C$1,171.09 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,171.09
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO 09/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
6030993-CLARO TV C$ 329.44
6030995-TURBONETT FIJO C$ 439.62
6030997-Linea IP C$ 249.28
IVA FACTURADO C$ 152.75

Total Factura C$ 1,171.09

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
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EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0048797459
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA .................................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

Linea IP
PRODUCTO No: ¦ 6030997
TELÉFONO No.: ¦ 22327206
CUENTA No: ¦ 97119501
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ HFC LDA HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE 06/NOV/2023 - 05/DIC/2023 C$ 249.28
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 249.28
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 37.39
¦ VALOR FACTURADO C$ 286.67
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CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 6030993
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 001150738D56
CUENTA No: ¦ 97119508
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV DIGITAL HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ TV DIGITAL CASA HOGAR TRIPLE 06/NOV/2023 - 05/DIC/2023 C$ 329.44
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 329.44
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 49.42
¦ VALOR FACTURADO C$ 378.86
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 6030995
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 97119489
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET HOGAR + 50M UPS2 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL D 06/NOV/2023 - 05/DIC/2023 C$ 439.62
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 439.62
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 65.94
¦ VALOR FACTURADO C$ 505.56
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DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
LAS AMERICAS 2 - CAP LAS AMERICAS 2 14/NOV/2023 1,170.13

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