EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0049162555
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: LESLI MANUEL RODRIGUEZ SOLIS

DIRECCIÓN: BLOQUE B.15 CASA 317 .

BARRIO: VALLE SANTA ROSA

DEPARTAMENTO: MANAGUA (DEPARTAMENTO)
MUNICIPIO: CIUDAD SANDINO

BfwUFUJVeIZYuK:ZFfVZcECJduFEZKEUJVw;J
310643756012024

CÉDULA: 0012208710022F

ID CLIENTE: 3106437
NÚMERO DE CONTRATO: 2481165
CUPÓN NÚMERO: 0074497333
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/DIC/2023 - 05/ENE/2024 11/ENE/2024 56 ENE/2024 05/FEB/2024

Num. del A0049036644 al A0049167619 Fecha Imp: Ene 11 2024 SF:J03100000030505031JADKRV3

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,016.73 C$0.00 C$1,016.73 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,016.73
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL DIECISÉIS 73/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
6100499-CLARO TV C$ 223.29
6100502-TURBONETT FIJO C$ 491.98
6100504-Linea IP C$ 168.84
IVA FACTURADO C$ 132.62

Total Factura C$ 1,016.73

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
 EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0049162555
.....................................................................................................................................................................................................................................
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

Linea IP
PRODUCTO No: ¦ 6100504
TELÉFONO No.: ¦ 22910762
CUENTA No: ¦ 97918301
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ HFC LDA HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE 16/DIC/2023 - 05/ENE/2024 C$ 168.84
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 168.84
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 25.33
¦ VALOR FACTURADO C$ 194.17
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CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 6100499
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 000997C81417
CUENTA No: ¦ 97918309
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV DIGITAL HOGAR + PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ TV DIGITAL CASA HOGAR TRIPLE 16/DIC/2023 - 05/ENE/2024 C$ 223.29
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 223.29
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 33.49
¦ VALOR FACTURADO C$ 256.78
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 6100502
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 97918292
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET HOGAR + 100M UPS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL D 16/DIC/2023 - 05/ENE/2024 C$ 491.98
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 491.98
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 73.80
¦ VALOR FACTURADO C$ 565.78
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