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  • Factura 002431083 0004072052-1

    Cargado por

    Clemencia Toj Mendoza
    9 vistas2 páginas
    Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a Clemencia Toj Mendoza de Galiego por los servicios de Claro Hogar y otros servicios durante el período del 07 de agosto al 11 de agosto de 2023. La factura tiene un total de Q235.40 y debe pagarse antes del 06 de septiembre de 2023 para evitar cargos por mora. Incluye notificaciones sobre no aceptar reclamos posteriores a dos meses y emitir cheques de pago a nombre de Telgua.

    Descripción original:

    Título original

    Factura_002431083_0004072052-1

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    Factura 002431083 0004072052-1

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    Clemencia Toj Mendoza
    Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a Clemencia Toj Mendoza de Galiego por los servicios de Claro Hogar y otros servicios durante el período del 07 de agosto al 11 de agosto de 2023. La factura tiene un total de Q235.40 y debe pagarse antes del 06 de septiembre de 2023 para evitar cargos por mora. Incluye notificaciones sobre no aceptar reclamos posteriores a dos meses y emitir cheques de pago a nombre de Telgua.

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    Documento Tributario Electrónico

    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE: 3DFC740F


    7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Guatemala 01001 .....................................................................................................................................................................................................................................

    N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt No. de factura: 2500936508


    .....................................................................................................................................................................................................................................

    Número Autorización: 3DFC740F-9511-433C-B929-97824A1E3CE4


    NOMBRE: CLEMENCIA TOJ MENDOZA DEGALIEGO
    DIRECCIÓN: 04 CALLE 1-89 ZONA 4 RABINAL BAJA VERAPAZ

    JLmM6CwekZHIrWIfjKUgvWKRzYSu 11//078568

    NIT: CF
    NÚMERO DE SERVICIO: 407-2052
    PERÍODO FACTURADO AL FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

    07/AGO/2023 11/AGO/2023 06/SEP/2023


    AJUSTE SALDO PENDIENTE TOTAL FACTURA FINANCIAMIENTO CONVENIO TOTAL A PAGAR
    Q0.00 Q-0.47 Q235.40 Q0.00 Q0.00 Q234.93

    CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5640773-4


    TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 93/100
    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

    CATEGORÍA VALOR DESCUENTO VALOR FINAL


    OTROS SERVICIOS Q 6.40
    CLARO HOGAR Q 229.00

    TOTAL FACTURA Q 235.40


    SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR/AGENTE RETENEDOR DEL IVA

    Serie Administrativa: FEA-101-PISA Número Administrativo: 190,035,950,636

    NOTIFICACIONES:
    - NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
    - EL ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA CUALQUIER TRÁMITE ES EL DPI.
    - SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
    - SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
    - FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
    - SI CANCELA DESPUES DEL 06/SEP/23 SE CARGARA Q6.57 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA
    - SI PAGA CON CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. O TELGUA.
    Documento Tributario Electrónico
    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE: 3DFC740F
    7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Guatemala 01001 .....................................................................................................................................................................................................................................

    N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt No. de factura: 2500936508


    .....................................................................................................................................................................................................................................

    DETALLE USO DE LOS SERVICIOS


    ........................................................................................................
    TELÉFONO: 77712963

    LLAMADAS LOCALES

    TOTAL: 0 MINUTOS LOCALES

    OTROS SERVICIOS

    TELEFONO FECHA DESCRIPCION VALOR


    000407-2052 08/07 COBRO.INTERES.POR.MORA. 6.40
    TOTAL:OTROS SERVICIOS 6.40

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