EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0047409028
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: ANDY JOSE ZELAYA FLORES

DIRECCIÓN: BARRIO 25 DE FEBRERO DE COPIMATSA 2 C AL ESTE

BARRIO: BO. 25 DE FEBRERO

DEPARTAMENTO: MATAGALPA
MUNICIPIO: MUY MUY

BfwUEqZUwYFvuDwZJfVZcECJdwFEZKEUKIE;J
307127456082023

CÉDULA: 4441705051000B

ID CLIENTE: 3071274
NÚMERO DE CONTRATO: 2424112
CUPÓN NÚMERO: 0072374776
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/JUL/2023 - 05/AGO/2023 11/AGO/2023 56 AGO/2023 04/SEP/2023

Num. del A0047299134 al A0047410495 Fecha Imp: Ago 11 2023 SF:J031000000305074067KCURC7

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,057.69 C$0.00 C$1,057.69 C$-0.42 C$0.00 C$0.00 C$1,057.27
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA Y SIETE 27/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
5955673-CLARO TV C$ 407.88
5955669-TURBONETT FIJO C$ 511.85
IVA FACTURADO C$ 137.96

Total Factura C$ 1,057.69

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
 EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0047409028
.....................................................................................................................................................................................................................................
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 5955673
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 000997C7786C
CUENTA No: ¦ 94108598
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV IPTV PLUS HD SC PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA MENSUAL IPTV CC DOBLE 06/JUL/2023 - 05/AGO/2023 C$ 407.88
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 407.88
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 61.18
¦ VALOR FACTURADO C$ 469.06
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 5955669
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 94108597
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET PLUS SC 20M UPS2 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA IBA GPON 2P DIG 06/JUL/2023 - 05/AGO/2023 C$ 511.85
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 511.85
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 76.78
¦ VALOR FACTURADO C$ 588.63
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DETALLE DE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS ....................................................................................................

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA NO. CUOTAS VALOR C$
PENDIENTES
APLICACION DE SALDO A FAVOR Aplicación Saldo a Favor SAF213261976 09/AGO/2023 -0.42
Total -0.42

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
AGENCIA PAGO CON RECARGA DIST AGENCIA PAGO CON RECARGA DIST 04/AGO/2023 247.00

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