- DOCUMENTO DE ANÁLISIS DETALLADO DE NECESIDADES -

- VAADN -
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - SGC ISO 9001:2015
LULACA, C.A.
FECHA 20/04/2020
Versión 0.1.0

- VAADN – Análisis Detallado de Necesidades. V0.1.0 - Página 1 de 7

1. Información básica.

Datos del personal de contacto

ELIECER PACHECO MARTINI
Nombre y apellido
4.279.074
Cédula de identidad
0414-8069880
Teléfonos
Lulaca.luboil@gmail.com
Correo
DIRECTOR - GERENTE
Cargo que ocupa

Datos de la empresa
LULA,CA
Nombre / Razón social
J-30158682-4
Registro de información fiscal (Rif)
0281-2862155
Teléfonos
LECHERÍA
Domicilio fiscal
LULACA.COM
Página web
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
Sector/Ramo
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODO TIPO DE
PRODUCTO DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS , ADEMAS COMO
Objeto de la compañía
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS Y
APROVISIONAMIENTOS DE BUQUES
Principales productos o servicios que VENTA, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE
ofrece LUBRICANTES MARINOS, INDUSTRIALES Y

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 GRASAS, GESTION ENTREGA, BOMBEO Y
SERVICIO DE GRUA
21/12/1993
Fecha de constitución
3
Cantidad de trabajadores
2. Disponibilidad de la información.

Indique, si la organización posee documentado a la fecha los ítems descritos a

continuación. Importante: La organización deberá suministrar dicha documentación en
formato digital, a fin de constatar la veracidad y calidad de la información existente.

Descripción Si No

Imagen corporativa de la empresa (Logotipo y estándares de imagen) X

Marco Filosófico (Misión – Visión – Valores organizacionales) X

Política de la calidad X

Objetivos de la calidad X

Organigrama estructural X

Organigrama de cargos X

Cadena de valor X

Mapa de procesos por área. X

Áreas de la organización operativas. X

Identificación de los procesos medulares de la organización X

Identificación de los procesos de apoyo de la organización X

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3. Operacional

Evidencias que sustentan la calidad de los productos y servicios (Deben estar

actualizadas y vigentes).

Descripción Si No
Procesos administrativos/ operativos debidamente documentados por
X
cada área/gerencia
Formularios de registro, traza o punto de control de los procedimientos X (1)
Mecanismos de medición y seguimiento a los resultados (Indicadores/
X (2)
KPI)
Documentación referente a los cambios de diseño y desarrollo de
evaluaciones, seguimiento y control por los productos y servicios que N/A
ofrecen. – Gestión de Producción
Procesos y documentos asociados a la medición y seguimiento de los
X
productos o servicios que ofrecen – Gestión de Ventas.
Documentación de las salidas que no sean conformes con sus
requisitos, se identifiquen y controlen. – Gestión de Control de X
Calidad.
Documentación de los mecanismos de verificación, control y
X
calibración de instrumentos utilizados, frecuencia, trazabilidad.
Procesos orientados hacia la mejora continua en temas como
X (2)
acciones correctivas o satisfacción del cliente.

(1) SE TIENE FORMULARIOS MECANISMOS DE SEGURIDAD

(2) EN DESARROLLO

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4. Liderazgo y compromiso gerencial

Descripción Si No

Requisitos de los clientes que determinan y se cumplen X

Riesgos y oportunidades determinados que puedan afectar a la
X
conformidad de los productos y servicios
Política de calidad está acorde con los propósito de la empresa X

Política de calidad comunicada dentro de la empresa X

Roles y responsabilidades establecidos dentro de la organización o
X
empresa.

5. Evaluación de desempeño

Descripción Si No

Auditorías internas a intervalos planificados. X

Análisis y evaluación de los datos y la información que surgen del
X
seguimiento y la medición.
Programas de auditorías planificados, establecidos e implementados X

Criterios y el alcance de la auditoría están definidos X

Resultados de las auditorias son informados al nivel directivo. X

Acciones correctivas adecuadas llevadas a cabo X

Información documentada del programa de auditoría y los resultados. X

Desempeño de los proveedores externos es considerado X

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6. Planificación

Descripción Si No

Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades X

Planificación de las acciones para el logro de los objetivos X

Programas de gestión X

Determinación de cambios y la necesidad X

7. Talento humano

Evidencias que sustentan las competencias del personal.

Descripción Si No

Perfiles y descriptivos de cargos por área X

Expediente de los trabajadores de la organización X

8. Observaciones

Información adicional relevante

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 Responsables del proceso de auditoría interna (por el cliente)

Representante ELIECER JOSE PACHECO MARTINI

GRACIELA TOLEDO
Líder del proyecto

Firma en señal de certificación:

__________________________________ __________________________________

Lulaca, C.A. Auditor de Procesos

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