SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO:

MANUAL DE LA CALIDAD DISCIPLINA:

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INDICE DOSSIER DE CALIDAD
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TOMO 1

GENERAL DOCUMENTACION
1.- Plan de Calidad de la Contratista.
1.1.- Plan de Inspección y Ensayos.
1.2.- Procedimientos Documentados y Operacionales.
1.3.- Plan de Ejecución de la Obra.
2.- Especificaciones y Planos.

GENERAL COMUNICACIONES
1.- Reuniones y correspondencias
1.1.- Reuniones Aclaratorias y Preinspección.
1.2.- Correspondencias Contratistas (Recibidas y Enviadas).
1.3.- Minutas de Reuniones Semanales Contratistas.
1.4.- Reunión Pre - Inicio de Construcción.
1.5.- Informe Mensual y Final.

GENERAL MEJORA CONTINUA

1.- Objetivos de la Calidad (Indicadores – Medición).
2.- Auditorías Internas
2.1.- Programa.
2.2.- Resultado.
3.- Listado General de No Conformidades.
3.1 Plan de Acciones
4.- Encuesta de Satisfacción al Cliente.
5.- Evaluación de Proveedores.
5.1.- Listado de Proveedores.
5.2.- Evaluación del Proveedor.
6.- Evaluaciones Mensuales (Calidad).
7.- Reportes Mensuales (Indicadores de Calidad).
8.- Análisis Mensual de los Datos
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TOMO II (Obras Civiles) INDICE

DOCUMENTACION GENERAL
1. Certificados de calibración de equipos de medición inspección y ensayos(E.I.M.E) INTERNO/EXTERNO
2. Certificación de volumen(cubicación de equipos) (documentación de los equipos)
3. Inspección y Liberación de equipos movimiento de tierra
4. Registro de replanteo topográfico (De las excavaciones, localizaciones, pases de carreteras aperturas de
picas).
MATERIALES (TODAS LAS DISCIPLINAS)
5. Registros de inspección/liberación de materiales.
6. Certificados de calidad de materiales o movimientos de materiales.
7. Materiales rechazados.
MOVIMIENTO DE TIERRA
8. Listado de materiales ensayados (ASFALTOS Y SUB-BASES Y GRANSAS)
9. Resultados de ensayos de laboratorios (proctor, granulometría, CBR, MARSHAL)
10. Registro de excavación.
11. Registros de relleno y compactación.
12. Control de resultados de pruebas compactación master (con resultados de ensayos de laboratorio,
densidades, compactación, entre otros)
OBRAS DE CONCRETO
13. Registros de autorización de vaciados, Registros de liberación de aceros de refuerzos.
14. registros de control de vaciado.
15. Registros de inspección de curados.
16. Registros de identificación de cilindros a ensayar.
17. Master de ensayos de compresión (anexo resultados de ensayos de compresión)
CONCRETO ASFATICO (CUANDO APLIQUE).
18. Registros de autorizaciones de colocación de asfaltos.
19. Registros de control de colocación de mezclas asfálticas por cada autorización como, por áreas o
sectores asfaltados
20. Registros de bacheo (cuando aplique)
21. Registros de extracción de núcleos asfalticos y resultados de ensayos de laboratorios
22. Master de resultados de núcleos asfalticos.
23. Registros de liberaciones de elementos ya construidos.
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TOMO 3 (OBRAS MECÁNICAS)

DOCUMENTACION GENERAL
1.- Calificación de procedimiento de soldadura.
2.- Registro de soldadores calificados.
3.- Calificación de soldadores.
4.- Calibración de equipos de soldadura.
5.- Paquete de prueba hidrostática.
TUBERÍAS
1.- Replanteo topográfico/Apertura de pica.
2.- Regado de tuberías.
3.- Control de Revestimiento de tuberías (Sandblasting revestimiento)
4.- Control de Revestimiento de juntas (mangas termocontractiles) ensayo de peeling.
5.- Registro de excavación (Liberación dimensional).
6.- Autorizaciones para bajado de tuberías en zanja.
7.- Liberación de sistema de prueba hidrostática.
8.- Certificación de prueba hidrostática.
9.- Registro de reinstalación y aceptación final de sistemas de tuberías.
Nota: Todos los declarados en el plan de la calidad para esta actividad.
SOLDADURA
1.- Control diario de soldadura.
2.- Control general de soldaduras (Master).
3.- Control de soldaduras por soldador.
4.- Autorización y control de reparaciones de soldaduras.
5.- Mapa de soldadura y ensayos no destructivos por sistema.
6.- Isométricos (Diagrama de tuberías e instrumentación por sistemas).
7.- Registros de soportes tipo H.
8.- Registros soportes de concreto.
9.- Liberación de elementos.
Nota: Todos los declarados en el plan de la calidad para esta actividad.
CONTROL DE MATERIALES
1.- Registros de Recepción de Materiales.
2.- Registros de Liberación de Materiales.
3.- Certificados de Calidad de Materiales.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
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1.- Registro de aplicación de tinte penetrante.

2.- Programación Radiográfica.
3.- Reportes Radiográficos.
4.- Resultados de ensayos de laboratorios (proctor, granulometría).
5.- Resultados de ensayos de laboratorio (densidades, compactación).
6.- Resultados de ensayos de laboratorio (Análisis físico químico del agua).
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TOMO 4 (OBRAS ELÉCTRICAS)

1.- Registros de inspección, Liberación de materiales.
1.1.- Certificados de calidad de materiales.
1.2.- Hojas técnicas de materiales.
1.3.- Resultados de ensayos o pruebas de materiales.
2.- Materiales Rechazado

Sub estaciones eléctricas

1.- Calibración e identificación de equipos de equipos de medición y ensayos.
2.- Programa de control de calibración y mantenimiento de equipos de medición y ensayos.
3.-Registro de liberación de elementos.
4.- Registro de No corformidades.

Equipos (Interruptores, Seccionadores, Transformadores, Celdas, Baterias)

1.- Protocolos de pruebas de equipos en taller.
2.- Registros de inspección, medición y ensayos de transformadores de potencia.
3.- Registros de inspección, medición y ensayos de interruptores de potencia.
4.- Registros de inspección, medición y ensayos de seccionadores.
5.- Registros de inspección, medición y ensayos de transformadores de corriente.
6.- Registros de inspección, medición y ensayos de celdas blindadas.
7.- Registros de inspección, medición y ensayos de baterías.
8.- Registros de inspección, medición y ensayos de aislamiento.
9.- Registros de inspección, medición y ensayos de equipos misceláneos.
10.-Registro de liberación de elementos.
11.- Registro de No corformidades.

Líneas
1.- Calibración e identificación de equipos de medición y ensayos.
2.- Programa de control de calibración y mantenimiento de equipos de medición y ensayos.
3.- Protocolos de pruebas de equipos en taller.
4.- Registros de inspección, medición y características de líneas.
5.- Registro de fundaciones de concreto.
6. -Registro de juntas de conductores.
7.- Registro de puentes de líneas.
8.- Registro de cadenas de suspensión.
9.- Registro de conductor de líneas.
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10.-Registro de conductor de cable guarda.

11.-Registro de perfiles y tornilleria.
12.-Registro de líneas de transmisión
13.-Registro de aterramiento de líneas.
14.-Registro de estructuras soporte.
15.-Registro de estructuras de amarre.
16.-Registro de liberación de elementos.
17.-Registro de No conformidades.

Protección Catódica
1.- Calibración e identificación de equipos de medición y ensayos.
2.- Reporte de medición de ánodos de sacrificio.
3.- Reporte de medición de celdas de referencia.
4.- Reportes de aislamiento de los cables.
5.- Reporte de medición de Potenciales.
6.- Reporte de rectificadores protección catódica.
6.- Prueba de arranque del sistema.
7.- Registro de liberación de elementos.
8.- Registro de No conformidades.

Instalaciones Eléctricas generales y en edificaciones

1.- Calibración e identificación de equipos de medición y ensayos.
2.- Protocolos de ensayos de materiales y equipos en taller.
3.- Inspección de tableros de control.
3.1.- Pruebas de aislamiento y megado.
3.2.- Megado entre fase de cables de potencia
3.3.- Pruebas de continuidad.
4.- Inspección de bancadas, (anexar tarjeta de vaciado).
5.- Inspección de tanquillas.
6.- Control de compactaciones, en bancadas y alrededor de tanquillas.
7.- Relleno de zanjas con Arena - cemento.
8.- Inspección de instalación de malla de aterramiento.
9.- Inspección de conductores directamente enterrado.
10.- Registro de liberación de elementos.
11.- Registro de No corformidades.
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Tomo 5 (OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN)

Control de Materiales
1.- Registros de inspección, Liberación de materiales.
1.1.- Certificados de calidad de materiales.
1.2.- Hojas técnicas de materiales.
1.3.- Resultados de ensayos o pruebas de materiales.
2.- Materiales Rechazados.

Equipos de instrumentación
1.- Lista de instrumentos y equipos de laboratorio y banco de prueba.
2.- Calibración e identificación de equipos patrones de medición y ensayos.
3.- Hojas de especificaciones de cada instrumento a precalibrar.
4.- Registro de banco de pruebas.
5.- Certificados de precalibración de instrumento.
6.- Certificados de instalación de instrumentos.
7.- Certificados de instalación eléctrica.
8.- Calibración final de instrumentos instalados.
9.- Certificados de pruebas de lazos.
10.-Registro de liberación de elementos .
11.-Registro de No corformidades..

Notas Generales:
1.- Los formatos de resultados de ensayos de laboratorio serán los estándares, según normas o los
aprobados dentro del Manual de Control de La Calidad de La Contratista.
2.- Si los documentos de cualquier tomo superan la capacidad del mismo, se generarán tomos adicionales,
con enumeración consecutiva.
3.- Los tomos se generaran por estructura, área de trabajo, tipo de servicio, etc., por disciplina, según el
caso.
4.- Se mantendrán los índices de los tomos, aun cuando una o varias partes, supere la capacidad de la
carpeta, que produzca la necesidad de crear otro tomo.
5.- Se debe colocar el índice general y el índice particular de cada una de las partes al comienzo de cada
tomo.
7.- De cada disciplina se debe colocar al inicio de los tomos, una introducción explicativa del alcance de las
actividades ejecutadas.
8.- Esta estructura del archivo de control de calidad del contratista será adaptado al alcance del proyecto a
ser ejecutado.