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DE PROCEDIMIENTO
N/A
FECHA DE EMISIÓN
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Marzo ´03
MANUAL DEL
GENERAL MOTORS DE
MEXICO
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FECHA DE EMISIÓN
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INDICE
I. Introducción 4
II. Contenido. 6
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I.- INTRODUCCION
Cuando se producen actualizaciones del Manual Corporativo se deberá de revisar el manual para asegurarse que
se estén considerando los cambios o actualizaciones realizadas en el Manual Corporativo.
Para cada cambio realizado en el Manual, se debe actualizar el Historial de revisiones explicando cada cambio.
Los cambios en el Manual deberán revisarse con los Representantes del Sistema de Gestión Ambiental y deberán
aprobar la revisión.
General Motors de México, S. de R.L. de C.V. inició operaciones en México en 1935 como subsidiaria de GM
Corporación en la Ciudad de México, teniendo su primer hito automotriz en 1937; actualmente está integrada por el
Complejo de Manufactura Toluca, Complejo Automotriz Ramos Arizpe, Complejo Silao, Complejo San Luis Potosí,
Oficinas Centrales, CCA (Customer Care and Aftersales) e Ingeniería del Producto.
Para impulsar la industrialización del país y propiciar las exportaciones, en 1962 el gobierno Mexicano dio a conocer
el plan integral nacional de la Industria Automotriz; donde se dispuso que el 60% de las partes que componen las unidades
automotrices ensambladas en México tienen que estar fabricadas en México; por lo que en 1963 se proyectó la edificación
del Complejo de Manufactura Toluca, comprendiendo dos plantas : Fundición y Ensamble de motores los cuales iniciaron
sus operaciones en 1965. En 1995 inicia operaciones la Planta de Ensamble de Camiones, finalizando sus operaciones el 31
de mayo de 2009. En el mes de septiembre del 2013 inicio actividades la planta de Fundición de Aluminio, en el mes de
septiembre del 2015 inicia actividades la Planta de Motores SGE y en ese mismo año finaliza operaciones la Planta de
Fundición de Hierro. En el año de 2019 finalizo actividades la Planta de Motores.
El Complejo Automotriz Ramos Arizpe fue fundada en 1979 Contando con dos plantas, una de Ensamble de
automóviles y una de Manufactura de motores a gasolina e iniciando en 1999 la planta de transmisiones esta misma sufrió
cambios en el tipo de transmisión siendo la CVT a partir de Julio del 2018, Una nueva planta de Motores CSS da inicio su
producción en el mes de Septiembre 2018, Planta Ensamble en su proceso de pintura dio inicio de producción en mayo 2021
con en el nuevo proyecto llamado AGAVE sufriendo considerables cambios con nueva tecnología para hacer más eficientes
los procesos así como la calidad del producto La producción es tanto para el mercado nacional como extranjero
En 1994 inicia operaciones el Complejo Silao con el ensamble de vehículos comerciales; para el mercado nacional y
extranjero. En enero del 2002 inicia planta motores, misma que finaliza su operación a finales del 2019 para arrancar con un
nuevo proceso de fabricación de motores de nueva generación en 2023. En enero del 2008 inicia producción la Planta de
Transmisiones 6 velocidades misma que cierra su operación a finales del 2020. Para 2015 arrancan operaciones de una nueva
planta de transmisiones 8 velocidades y a inicios del 2019 se inaugura un nuevo proceso de transmisiones de 10 velocidades.
A la par se remodela el proceso de pintura, así mismo se inaugura un nuevo proceso de estampado y carrocerías con nuevas
tecnologías
En junio del 2008, inicia operaciones la Planta de San Luis Potosí con el ensamble de vehículos comerciales para el mercado
nacional y extranjero. En junio del 2009, da inició la planta de Transmisiones.
TREC, Centro de diseño y desarrollo de General Motors de México, inició operaciones en 1995 y se encuentra
localizado en la Ciudad de Toluca.
Las Oficinas Centrales de GMM se encuentran en la Ciudad de México, y centralizan las siguientes actividades:
Ventas.
Compras.
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Planeación.
Servicio.
Personal.
Ingeniería de Manufactura.
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II.- CONNTENIDO
El Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) de GMM, proporciona información relevante, respecto a la
manera en que el Sistema de Gestión Ambiental es documentado, implantado, revisado y mantenido en los diferentes sitios
de manufactura de GMM (Complejo de Manufactura Toluca, Complejo Ramos Arizpe, Complejo Silao y Complejo San Luís
Potosí), según lo especificado en la norma ISO14001:2015, y los Criterios de Desempeño Ambiental corporativos EPCQ-001
y EPC-001. La conformidad con la norma ISO 14001:2015 ayuda a los sitios de GM a lograr los resultados previstos en el
SIGA que proporciona valor para el medio ambiente, el sitio y las partes interesadas. De conformidad con la Política
Ambiental de GM, los resultados previstos del SIGA que incluyen:
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental considera cuestiones internas y externas, obligaciones de
cumplimiento, unidades organizacionales, funciones, y autoridad en las que puede tener control o influencia.
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2. REFERENCIAS
ISO 14001:2015, Environmental management systems specifications with guidance for use (Tiempo de retención: activo)
(INCLUIR EN MANUAL CORPORATIVO)
3. DEFINICIONES
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Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
3.2.5 Objetivo
Resultado a lograr.
3.2.6 Objetivo ambiental
Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental.
3.2.7 Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
3.2.8 Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.2.9 Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
3.2.10 Riesgo
Efecto de la incertidumbre.
3.2.11 Riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente beneficiosos (oportunidades).
3.3.1 Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
3.3.2 Información documentada
Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
3.3.3 Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia
prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
3.3.4 Contratar externamente (externalizar)
Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una
organización.
3.3.5 Procesos
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas.
3.4.1 Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
3.4.2 Conformidad
Cumplimiento de un requisito.
3.4.3 No conformidad
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Incumplimiento de un requisito.
3.4.4 Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
3.4.5 Mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
3.4.6 Eficacia
Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
3.4.7 Indicador
Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones.
3.4.8 Seguimiento
Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
3.4.9 Medición
Proceso para determinar un valor.
3.4.10 Desempeño
Resultado medible.
3.4.11 Desempeño ambiental
Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.
BPD Contramedidas: Una contramedida a corto plazo es una solución temporal, para contener un problema, Su
propósito es prevenir temporalmente y contener el problema que protege al cliente, no necesariamente resuelve la
causa raíz del problema. Una contramedida a largo plazo es una solución permanente, para prevenir el problema.
Soluciones que abordan la causa raíz de problema y evitan que ocurra en el futuro.
Calidad Integrada (BIQ): Método mediante el cual se logran las expectativas de calidad en cada proceso para
garantizar que los defectos no se transmitan al siguiente cliente/proceso. Los procesos BIQ incluyen: Estándares de
Calidad, proceso y validación de productos, control en proceso y verificación, retroalimentación de calidad/
retroalimentación, gestión de sistemas de calidad.
Chemical Management (CM): La administración de productos químicos es un proceso común de GM, a través
del cual se proporciona servicios técnicos a la planta, a través de proveedores de administración de químicos
calificados
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ECM (Environmental Compliance Management): Autoevaluación anual corporativa realizada por todos los
sitios de GMM, para verificar el grado de cumplimiento de sus requisitos legales y corporativos aplicables y para
el establecimiento de las acciones correctivas correspondientes
EPC (Environmental Performance Criteria): Los criterios de desempeño ambiental de GM son criterios de
desempeño universal designados para proteger la salud y al medio ambiente acorde con los principios ambientales
de GM y la Política ambiental global. Estos criterios establecen criterios de desempeño mínimo y complementan
leyes y regulaciones aplicables.
EPS (Environmental Performance Statements): Requerimientos ambientales integrados en GMS GMS
(Manufacturing Global System): Sistema Global de Manufactura de GMM. El cual tiene 5 principios:
Involucramiento de la Gente (PI), Mejora continua (CI), Estandarización (STD), Construir con Calidad (BIQ), y
Tiempo de respuesta corto (SLT). Estos principios soportan los objetivos en Seguridad, Gente, Calidad, Respuesta,
Costo y Medio Ambiente (SPQRCE)
GM 1738i: Estándar para aprobar requerimientos de empaque para nuevas partes productivas y/o para controlar
las ya existentes
JES (Job Element Sheet): Hoja de trabajo. Es un documento que proporciona información detallada en un
elemento específico del trabajo para asegurar su ejecución exitosa, uno de los propósitos es proporcionar
entrenamiento a personal nuevo, etc.
Layered Audit: La Auditoria escalonada, es una auditoria estandarizada llevada a cabo de manera regular por
varios niveles de la organización que verifican la adhesión a estándares operacionales y refuerza la visión de la
organización en los principios de GMS.
NPP (Non Portfolio Project): Estos proyectos, utilizan recursos para reparaciones, reemplazos de equipo,
herramientas, etc. y no están relacionados con un nuevo producto
Otros Requisitos: Otros requerimientos que surjan de compromisos voluntarios a los que GMM se suscribe a
favor del medio ambiente y que provienen de expectativas de partes interesadas
PMRv: revisión y aprobación realizada por el área central para material productivo, incluyendo materiales
químicos que permanecerán en el vehículo y otros fluidos que se usan en las plantas Global Propulsion Systems
(GPS)
PTR (Production Trial Run): Es una corrida/prueba de producción que debe de seguir un proceso de
aprobación
PPCR (Plant Process Change Request): Requerimiento de cambio al proceso; Método, Máquinas,
Materiales, Mano de obra, medio Ambiente y Medición (6 M)
Reliance: GM Reliance, es un módulo que contiene varias aplicaciones utilizado por personal ambiental para
administrar y documentar algunas de sus actividades. Dentro de los módulos se encuentran los de actividades
relacionadas a cumplimiento ambiental, inspecciones, actividades con la comunidad, etc. La información de los
módulos es confidencial y privilegiada
RM (Resource Management): El RM es una estrategia, alternativa, para el manejo tradicional de los residuos
y sus contratos. El objetivo principal del RM es continuamente mejorar el valor de los residuos manejándolos
como y minimizar su generación, a través de iniciativas de disminución desde la
fuente, métodos de reciclaje y/o recuperación, con el objetivo principal de no enviar residuos a los confinamientos.
RSP: Proceso de solución del problema del sitio
Sistema Máximo: Sistema computarizado para la administración del mantenimiento de los activos. STS
(Standardized Task Sheets): En estas hojas se documentan las tareas a ser cubiertas en una función. Las
tareas del trabajo son definidas por las STS. Las STS describen que trabajo requiere ser desarrollado.
TIS (Task Instruction Sheets): La documentación de las tareas realizadas de una manera repetible y estándar.
Las TIS describen como debe llevarse a cabo el trabajo. Las TIS son usadas para documentar trabajos no cíclicos.
WPO (Work Place Organization) Manual: Los estándares de planta/organizacionales son desarrollados,
documentados, comunicados, y claramente detallan los requerimientos de la administración visual. La
planta/organización utiliza el Manual de WPO como un proceso efectivo para
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revisar y comunicar los cambios. Los estándares son requeridos para ayudar a visualizar las condiciones estándar en
la plantas o piso.
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
Tanto las cuestiones externas e internas que tienen potencial de afectar a los sitios de GM deben considerarse como
parte del contexto de la organización.
Los sitios evaluarán factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales externos. Además,
los sitios pueden evaluar las estrategias del negocio interna, la capacidad de recursos, la estructura organizacional, cultura, la
toma de decisiones y los sistemas, operaciones, productos/servicios y los factores de innovación. Los factores externos e
internos, que pueden afectar al SIGA del sitio, ya sea positiva o negativamente se toman en cuenta cuando los sitios
identifican los riesgos y oportunidades que decidan abordar de acuerdo con su evaluación.
Los sitios pueden identificar varias situaciones por factor y posteriormente, múltiples riesgos y oportunidades que
podrán tomar en cuenta como resultado. Los sitios podrán añadir cada riesgo u oportunidad que deba dirigirse a su lista de
Aspectos Ambientales, Cumplimiento de obligaciones, BPD, o cualquier otra herramienta o proceso de administración
elegido por el sitio. Todos los aspectos ambientales deben evaluarse por su significancia. Los aspectos ambientales
significativos se discuten en la sección 6.1.del Manual.
En el Anexo 8, se proporciona una lista de ejemplo de los factores internos y externos que se aplican a GM y
deberán ser considerados.
La organización obtiene una comprensión de las necesidades y expectativas expresadas de las partes interesadas
internas y externas que el sitio ha determinado como relevantes. Los sitios deben de entender su relación (por
responsabilidad, influencia, proximidad, dependencia, representación y autoridad) con estas partes interesadas. Los sitios
revisarán las partes interesadas, sus necesidades y expectativas mientras desarrollan obligaciones que decidan cumplir.
Las necesidades y expectativas que se identifican se incorporan al sistema utilizando herramientas como: los
procedimientos de Control Operacional, el Calendario Ambiental, lista de aspectos ambientales, etc.
En el Anexo 9, se proporciona una tabla como ejemplo para que los sitios la consideren en la identificación de
necesidades y expectativas.
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) de GMM considera cuestiones externas e internas,
obligaciones de cumplimiento, unidades organizativas, funciones y límites, su autoridad y capacidad para ejercer el control y
la influencias. Se comprenden las actividades, operaciones, límites físicos de la propiedad de los sitios de Manufactura de:
Silao, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, y Toluca, dedicados a la manufactura de vehículos de pasajeros, motores,
transmisiones y componentes asociados; así como la Planta de Fundición del Complejo Toluca.
Los sitios incluirán en el alcance del SIGA cuando proceda procesos de proveedores o contratistas que realicen
actividades en el sitio y que puedan afectar al medio ambiente. Estas actividades y operaciones pueden incluir actividades en
Central Utilities Complex (CUC), actividades de logística de materiales, proveedores que realicen actividades de
mantenimiento, el administrador de químicos (CM), el administrador de residuos (RM), y
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cualquier otra operación o actividad que este bajo el control o influencia del sitio y que pueda afectar el medio ambiente
deberán ser considerados por el sitio para determinar si deben de incluirse en el SIGA del sitio.
Bajo el alcance del SIGA de GMM no se consideran los aspectos y actividades relacionadas al ambiente laboral,
siendo esto administrado y controlado por el Departamento de Seguridad e Higiene, así mismo no se consideran las
actividades relacionadas al diseño del producto y de Oficinas Centrales (departamento de compras, ventas, comunicación,
legal, etc..), ya que los sitios no tienen control o impacto sobre estas actividades, así mismo no se consideran los productos
terminados ya que una vez que salen de nuestras plantas no se tiene control ni influencia sobre ellos.
Este alcance queda disponible para las partes interesadas, bajo solicitud.
El Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) de GMM es el marco de la organización para impulsar la mejora continua
de su desempeño ambiental. El SIGA se desarrolló, implemento y se mantiene considerado el conocimiento adquirido en las
cláusulas 4.1, Comprensión de la Organización y su contexto, y la 4.2, Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
Dentro de los principales componentes de este sistema se encuentra, la política ambiental, procedimientos, controles
operacionales, registros, etc. en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO14001:2015.
Estos componentes son monitoreados, revisados y actualizados conforme es necesario para administrar los aspectos
ambientales y manejar las circunstancias cambiantes de la organización. Donde ha sido aplicable algunos de los requisitos
ambientales de este sistema, se han incorporado al Sistema Global de Manufactura (GMS) de GMM.
5 LIDERAZGO
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Asegurándose que el SIGA alcance los resultados previstos mediante la revisión de los resultados de la
auditoría interna, de las otras diferentes evaluaciones, de los indicadores del desempeño ambiental, y la
participando en la revisión gerencial del sitio
Dirigiendo y dando soporte a otras personas para contribuir a la efectividad del SIGA mediante la asignación
de roles, responsabilidades y autoridad (ver sección 5.3 del Manual)
Promoviendo la mejora continua del SIGA mediante la revisión de los procesos e indicadores de mejora del
sistema, durante la revisión gerencial
Apoyando a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus
áreas de responsabilidad, como la definición de un representante de la alta gerencia (RSIGA) dentro del
STAFF para que sirva de apoyo al SIGA, sin diluir las responsabilidades de esta.
La alta gerencia de GMM establece la Política Ambiental alineada a la Política Ambiental Corporativa y en
cumplimiento con los requerimientos del estándar ISO14001:2015.
Como una empresa comprometida con el medio ambiente, GMM está dedicada a la protección de la salud humana, los
recursos naturales y el medio ambiente local y global, de acuerdo con los Principios Ambientales de General Motors. Esta
dedicación va más allá del cumplimiento de las leyes para abarcar la integración de prácticas ambientales sólidas en nuestras
decisiones de negocio con el compromiso a la mejora continua de nuestro desempeño ambiental.
Cada una de nuestras plantas y operaciones de negocio está comprometida a prevenir la contaminación, cumplir los
requerimientos ambientales legales, corporativos aplicables, y otros a los que la organización se suscriba, , evaluar el impacto
ambiental de nuestras actividades y reducir estos impactos estableciendo objetivos y metas apropiados.
1. Asignar a la gerencia la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente en todas las áreas de la planta y del negocio
para asegurar que todos los trabajadores sean conscientes de sus roles y responsabilidades y actuar conforme a esta política.
2. Promover la conciencia ambiental de los trabajadores, proveedores y contratistas, así como proveer la información y
entrenamiento necesario.
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eficiente de la energía y el cambio a energías alternativas como medidas para reducir los efectos del cambio climático.
4. Revisar periódicamente los procedimientos de emergencia para eliminar y/o reducir los riesgos potenciales al medio
ambiente.
5. Promover la participación activa con la comunidad, la cooperación con los organismos gubernamentales
correspondientes y con otras partes interesadas en nuestro desempeño ambiental.
De acuerdo con los requerimientos de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, los objetivos y metas de cada una de nuestras
plantas serán revisados periódicamente para medir nuestro progreso hacia la mejora continua.
Esta política está disponible para todos los trabajadores de GMM, público en general y partes interesadas.
La Política Ambiental se encuentra localizada en uno o varios de los siguientes lugares dentro de los sitios de
manufactura, en la entrada de las plantas, los Lobbys, las carpetas de los equipos de trabajo, tableros informativos, etc. es
comunicada a toda la organización.
La organización ha desarrollado y difundido 3 Conceptos Básicos Ambientales que representan, de una manera
general, los principales puntos clave de la Política Ambiental de GMM y estos conceptos son:
Prevenir la Contaminación
Cumplir los Requerimientos Ambientales Aplicables
Mejorar Continuamente Nuestro desempeño Ambiental
La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes dentro del SIGA sean
asignados y comunicados dentro de la organización. La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad, para:
a) asegurar que el SIGA es conforme con los Requisitos de la Norma ISO 14001:2015,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIGA incluyendo su desempeño ambiental Los roles
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Revisa el desempeño ambiental a través de los indicadores ambientales y el cumplimiento con los objetivos y
metas.
Nombra al Representante GMM del SIGA.
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INGENIEROS AMBIENTALES
Son responsables de asegurar que el SIGA sea mantenido en las áreas de responsabilidad que coordinan.
Participa en el establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales. Apoyan en
la capacitación y detección de necesidades de entrenamiento.
Elaboran indicadores ambientales.
Son responsables de analizar los requerimientos legales, corporativos aplicables y otros requisitos asegurando el
establecimiento de las acciones necesarias para su cumplimiento.
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Algunos de los roles y responsabilidades más relevantes del SIGA se encuentran documentados en las Hojas de
trabajo estandarizadas de las funciones pertinentes, en las instrucciones de trabajo, en las descripciones de puesto, etc.
La estructura organizacional ambiental de los sitios de manufactura se encuentra localizadas en los organigramas
específicos de cada localidad.
Las funciones pertinentes se definen y se revisan periódicamente como parte de revisiones rutinarias del
SIGA.
6. PLANEACION
6.1.1 General
GMM ha establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades
relacionados con sus Aspectos Ambientales (sección 6.1.2), Requisitos legales y otros (Sección 6.1.3), comprensión de la
organización y su contexto (Sección 4.1). necesidades y expectativas de las partes interesadas (sección 4.2), identificando y
manejando los riesgos y oportunidades relacionados a los aspectos ambientales, obligaciones de cumplimiento (requisitos
legales y otros requisitos) si se considera necesario.
Estas consideraciones se han hecho para dar garantías de que el Sistema de Gestión Ambiental logrará sus resultados
esperados, prevenir o reducir los efectos no deseados, incluyendo las condiciones ambientales externas, y lograr la mejora
continua del SIGA.
Dentro del alcance del SIGA, GMM ha identificado las situaciones de emergencia potenciales que pudieran tener un impacto
en el medio ambiente, estas situaciones son identificadas y evaluadas como parte de los aspectos ambientales del sitio,
además GMM ha establecido medidas de prevención y atención de emergencias a través de algunos controles operacionales y
el Plan de Respuesta a Emergencias de GMM (PRE).
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Los aspectos ambientales son considerados significativos, acorde a los resultados obtenidos del proceso de
evaluación declarado en el procedimiento de aspectos ambientales, determinación de
significancia y establecimiento de objetivos y met PGA-6.1.2-1.
GMM comunica los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles de la organización a
PGA-7.2-1. -7.4-
Los aspectos ambientales se mantienen actualizados siendo evaluados anualmente o cuando ocurran eventos tales
como cambios significativos en el proceso, cambios en los productos, o cuando se alcanzan objetivos y metas.
Los aspectos ambientales relacionados a nuevos proyectos son identificados y evaluados acorde a la instrucción
de, trabajo Evaluación Ambiental de Nuevos Proyectos -1-IA-6.1.2-
Los requerimientos ambientales se clasifican en requerimientos legales y corporativos. Los requerimientos legales se
clasifican en requerimientos Federales, Estatales y Municipales.
Los requerimientos corporativos son los derivados de los Criterios de Desempeño Ambiental (EPC), designados
para proteger la salud y al medio ambiente, acorde a los principios ambientales corporativos
La identificación de requerimientos ambientales de emisión Federal, así como los corporativos los realiza Ingeniería
Ambiental Central, los requerimientos Estatales y /o Municipales los revisan directamente las plantas.
Para el caso de los requerimientos ambientales aplicables, es responsabilidad del personal de Ingeniería Ambiental
del sitio tomar las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos requerimientos, así como considerarlos al momento de
establecer, implementar, mantener y continuamente mejorar el SIGA.
Otros requisitos son identificados durante la revisión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así
como los riesgos y oportunidades. (4.1 y 4.2)
GMM tiene planes desarrollados y toma las acciones necesarias para manejar sus aspectos ambientales
significativos, las obligaciones de cumplimiento y los riesgos y oportunidades asociados,
Existen procedimientos documentados, controles operacionales como instrucciones de trabajo, hojas de trabajo
estandarizadas e instrucciones de tareas, BPD, y otros mecanismos asociados con los procesos del negocio (GMS) etc. en
donde se describen y documenta estos planes y acciones. Esto es documentado en las secciones 6.2, 7,8 y 10.2 como
actividades asociadas con las medidas tomadas.
La efectividad de las acciones planeadas, son analizadas como parte de la evaluación del desempeño del sistema y a
través de diferentes medios, tales como; auditorías, evaluaciones internas, durante la revisión gerencial, etc. Al planear las
acciones el sitio considera sus opciones tecnológicas, financieras, operacionales y del negocio.
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GMM establece Objetivos y metas ambientales, a diferentes niveles de la organización, considerando los aspectos
ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento, tomando en consideración sus riesgos y oportunidades, esto a
través de la aplicación del procedimiento de aspectos ambientales,
determinación de significancia y establecimiento de objetivos y metas -6.1.2-1. Se utiliza principalmente el
proceso del BPD para realizar el seguimiento a los objetivos.
Los objetivos deben de ser congruentes con la política ambiental, monitoreados, comunicados, y actualizados según
corresponda, y deben de ser SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas, y con Fecha límite)
Los objetivos pueden ser revisados debido, pero no limitado, a nuevos proyectos, nuevos desarrollos, y/o actividades,
productos o servicios nuevos o modificados.
Se deben considerar las posibles afectaciones en los programas establecidos por nuevos proyectos o modificaciones
en los procesos; lo cual está establecido en el procedimiento de aspectos
ambientales, determinación de significancia y establecimiento de objetivos PGA-6.1.2-1.
Otros programas ambientales, se integran en los planes de negocio de la organización a través del BPD de las plantas y/o de
las áreas y se le da seguimiento continuo a su cumplimiento a través de las revisiones programadas.
7. APOYO
7.1 Recursos
El requerimiento Corporativo EPCQ-001, especifica que debe haber recursos adecuados para administrar las
actividades ambientales. La alta gerencia de cada sitio es responsable de asegurar, que los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental de GMM (SIGA),
sean identificados y asignados a diferentes niveles de la organización, tal cual se menciona en el punto 5.3 de este Manual
7.2 Competencia
PGA-7.2-1, para
determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, en todas las actividades que
representen un impacto al desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental de GMM (SIGA) y su capacidad para
cumplir con sus obligaciones de cumplimiento.
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GMM asegura que estas personas sean competentes en base a una apropiada educación, entrenamiento y/o
experiencia, proporcionando al personal los conocimientos y habilidades requeridas para mejorar su desempeño.
Mediante los procesos de auditoría, evaluaciones de piso, evaluaciones del desempeño, etc. se mide la efectividad
del entrenamiento y acorde a resultados, si es necesario, se establecen planes de acción para mejorar la competencia del
personal, tales como; el reentrenamiento, mentoría, reasignación de puesto, nuevas contrataciones, etc.
Los proveedores y contratistas. relevantes al Sistema, son informados sobre los requerimientos de competencia y
conciencia de su personal, así como de los procedimientos que deben seguir para el desarrollo de sus actividades, dentro de
las instalaciones de GMM, acorde a lo que se establece en el procedimiento Ambientales para
Contratistas PGA-8.1-2.
Acorde al procedimiento, arriba mencionado, GMM mantiene evidencia documentada de las competencias del
personal.
PGA-7.2-1, para
asegurar que el personal que realiza trabajos bajo su control este consciente de:
La Política Ambiental,
Los aspectos ambientales significativos
Los impactos reales o potenciales de sus actividades. Su
contribución a la efectividad del Sistema,
Los benéficos de lograr una mejora en el desempeño ambiental.
Las implicaciones de no cumplir con los requerimientos del sistema y/o con las obligaciones de
cumplimiento, etc.
Esta concientización, se logra mediante entrenamiento, pláticas, vídeos, juntas departamentales, etc.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
En dicho procedimiento se define, Qué, Cuando, A quién y Cómo se comunica esta información, asegurando esta
sea confiable y en el tiempo apropiado, dependiendo de cada situación.
Cualquier solicitud de información externa respecto a los Aspectos Ambientales significativos y/o el SIGA deberá
ser canalizada al Coordinador Ambiental de la localidad correspondiente, en caso de que la información requerida sea de
GMM se deberá canalizar a través del Gerente Ambiental de GMM.
Cuando es impreso este documento se vuelve de referencia únicamente, a menos que contenga la leyenda Copia
Controlada, de otra manera, verificar la versión actual en la página del SIGA
No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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Existen diferentes medios de comunicación, los cuales se mencionan en dicho procedimiento, por ejemplo; pláticas,
boletines, vídeos, juntas, reconocimientos, etc.
Dentro del proceso de comunicación que tiene establecido GMM y que se menciona en el Procedimiento de
Comunicaciones PGA-7.4-1, está definido el canal de comunicación externa en donde la información relevante del SIGA,
como sus obligaciones de cumplimiento, etc. es comunicada a las partes interesadas.
7.5.1 Generalidades
El Sistema de Gestión Ambiental de GMM (SIGA), incluye información documentada requerida por el estándar
internacional (ISO14001:2015) y determinada como necesaria por la organización, para lograr la efectividad del sistema. La
información incluye procedimientos, instrucciones de trabajo, hojas de trabajo estandarizadas, instrucciones de tareas,
registros, ordenes de trabajo de Máximo, manuales, estándares, etc.
Manual I
Procedimientos II
Instrucciones de trabajo III
Registros Ambientales IV
Estos documentos describen los controles operacionales que aseguran que la organización opera conforme a su
SIGA, a los Requerimientos del estándar ISO 14001:2015 y la Política Ambiental.
En GMM los documentos y registros relacionados al SIGA, son creados e identificados siguiendo el
para la elaboración de procedimientos e instrucciones de PGA-7.5.2-1.
Cuando es impreso este documento se vuelve de referencia únicamente, a menos que contenga la leyenda Copia
Controlada, de otra manera, verificar la versión actual en la página del SIGA
No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION FECHA DE EMISIÓN
A través de dicho procedimiento, la organización se asegura que la información documentada sea apropiadamente
identificada mediante la asignación del nombre, nomenclatura, fecha, autor, # de revisión, etc. además se define el formato y
los medios de soporte (papel, electrónico, etc..), a ser utilizado.
Los documentos son creados, revisados y aprobados por personal autorizado antes de ser emitidos. Los niveles de
documentación I, II y III del SIGA son revisados y actualizados de ser necesario, cuando se tengan cambios en las
operaciones y/o actividades que impacten al sistema y tengan que ser documentados
En GMM los documentos y registros relacionados con el SIGA, son mantenidos y controlados a través del
procedimiento documentos y PGA-7.5.3-1.
Los documentos sean distribuidos en versiones actualizadas y legibles en las áreas donde se realizan
operaciones relevantes para el funcionamiento efectivo del SIGA.
Cualquier documento obsoleto retenido para propósitos legales o propósitos de consulta futura están
adecuadamente identificados y mantenidos.
Los documentos estén protegidos adecuadamente, contra perdida, uso inadecuado, etc.
Se tiene una lista maestra para identificar y controlar los documentos del SIGA, así como para identificar
su uso, y distribución adecuada.
La distribución de documentos puede ser en forma electrónica o impresa. Los documentos y algunos
registros distribuidos en forma electrónica se encuentran en la página del SIGA, la cual sigue los
lineamientos de las políticas de seguridad de la información.
Los documentos externos utilizados dentro del SIGA, como referencia y soporte, son identificados,
distribuidos y controlados por las áreas o sistemas a los cuales pertenecen
8.- OPERACIÓN
GMM establece y mantiene controles operacionales para controlar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental de
GMM (SIGA), controlar las actividades asociadas con impactos ambientales significativos, los riesgos y oportunidades
detectados, y para cubrir situaciones en las cuales su ausencia podría llevar a desviaciones de la
PGA-8.1-1, se describen algunos de los controles operacionales con los que se cuenta.
Dentro de los controles operacionales se incluyen, entre otros, controles de ingeniería, procedimientos, instrucciones
de trabajo, hojas de trabajo estandarizadas, instrucciones de tareas, uso de Máximo para el mantenimiento preventivo de
equipo crítico, estándares de administración visual y del lugar de trabajo (WPO), etc. los cuales incluyen criterios de
operación, en donde es apropiado.
GMM mantiene procesos de administración del cambio, donde aplique, para asegurar que los impactos ambientales
potenciales sean considerados como resultado de un cambio en el producto, proceso y/o cambio a las facilidades. Los
Ingenieros Ambientales participan en estos procesos para detectar cualquier cambio significativo que pueda tener un impacto
al medio ambiente o al desempeño del sistema.
La participación de los Ingenieros Ambientales del sitio, en caso de que aplique, se realizan a través de la
participación de reuniones y/o recibiendo notificaciones de los cambios, aprobando los cambios, etc.
Cuando es impreso este documento se vuelve de referencia únicamente, a menos que contenga la leyenda Copia
Controlada, de otra manera, verificar la versión actual en la página del SIGA
No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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Algunos ejemplos de estos procesos son: Corridas de pruebas de productos (PTR´s), Cambios en los procesos
(PPCR´s), Evaluación Ambiental de Nuevos Proyectos a través de la aplicación de la instrucción de trabajo GMM-1-IA-
6.1.2-1, cambios en lay outs de las líneas operativas, etc. así mismo la organización revisa las consecuencias de cualquier
cambio no previsto y toma acciones para mitigar cualquier efecto adverso, en caso de ser necesario
Adicional a los procesos de administración del cambio mencionado anteriormente, GM emplea procesos para
soportar la perspectiva de ciclo de vida del producto, algunos ejemplos:
Los procesos externalizados (outsourcing) sobre los cuales GMM tiene control o influencia significativa, incluyen
los servicios del Manejo de Residuos (Resource Management), manejo de químicos (Chemical management),
principalmente. Los requerimientos ambientales para los procesos externalizados (outsourcing) están incluidos en los
alcances de trabajo.
La organización mantiene información documentada de los procesos arriba señalados para asegurar que estos se
llevan acorde a lo planeado.
El área de Seguridad Patrimonial es responsable de contar con un Plan de Respuesta a Emergencias para las áreas de
riegos identificadas, el cual es revisado anualmente o en su caso, después de que se presentan accidentes o situaciones de
emergencia ambiental. La efectividad del PRE se evalúa mediante la realización de simulacros.
Cuando es impreso este documento se vuelve de referencia únicamente, a menos que contenga la leyenda Copia
Controlada, de otra manera, verificar la versión actual en la página del SIGA
No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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9.1.1 Generalidades
PGA-9.1.1-1
para controlar y medir de forma regular las características clave de las actividades y operaciones que puedan tener un impacto
significativo sobre el desempeño ambiental de la organización, así como al medio ambiente.
Para monitorear, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental de la organización y la efectividad de su Sistema,
se toma en cuenta los objetivos ambientales, aspectos ambientales significativos, obligaciones de cumplimiento, los controles
operacionales, etc.
GMM ha establecido métodos, criterios, frecuencia de monitoreo y mediciones de sus características claves y los
resultados de estas mediciones son analizados y evaluados. Algunas herramientas utilizadas para el monitoreo y medición de
las características clave, son entre otras: inspecciones, evaluaciones, auditorias, ordenes de trabajo de Máximo, revisiones
gerenciales, revisiones de planes de negocio (BPD´s), auditorias de autodeclaración, TIS, MRRP, etc.
GMM se asegura que el equipo utilizado para el monitoreo y medición de las características clave, es calibrado y/o
verificado y se les da el mantenimiento apropiado a través del Sistema Máximo y/o otros sistemas.
El desempeño ambiental y la eficacia del SIGA se evalúa periódicamente a través de auditorías internas y externas y
revisiones del BPD.
Información relevante sobre el Sistema de Gestión Ambiental de GMM, es comunicada tanto interna como
externamente, tal cual se establece en el procedimiento de PGA-7.4-1.
Se mantiene información documentada como resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
-
9.1.2-1 para evaluar periódicamente el cumplimiento con requerimientos legales, corporativo y otros requerimientos a los
cuales la organización se suscribe y emprende las acciones necesarias acorde a los resultados de la evaluación e informa del
estado de cumplimiento a la alta gerencia.
GMM utilizan el módulo de autoevaluación y el proceso del Módulo de Cumplimiento Ambiental de Reliance (ECM). El
proceso de autoevaluación proporciona el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento del Sitio y los
requisitos de acción correctiva, si es necesario. La Herramienta ECM proporciona el marco para completar la revisión anual
del cumplimiento. La información de evaluación del cumplimiento se trata como privilegiada y confidencial por
requerimiento de GM.
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No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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9.2.1 Generalidades
Los resultados de la auditoria son revisados por los Representantes del SIGA y por la Dirección.
GMM mantiene información documentada como evidencia de la implementación del programa y de los resultados
Los Representantes del SIGA de los sitios, son los responsables de asegurar, que mínimo una vez al año, se realice
una revisión al SIGA por parte de la alta dirección, correspondiente.
Estas revisiones se realizan para asegurar la adecuada continuidad y efectividad del SIGA y para satisfacer los
requerimientos del estándar
Cuando es impreso este documento se vuelve de referencia únicamente, a menos que contenga la leyenda Copia
Controlada, de otra manera, verificar la versión actual en la página del SIGA
No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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La revisión de los puntos arriba señalados se puede realizar en una sola sesión o varias, cubriéndose el total de los
puntos arriba señalados en un periodo de un año y se mantiene información documentada como evidencia de la revisión.
10. MEJORA
10.1 Generalidades
GMM determina oportunidades de mejora a través de las actividades establecidas en los puntos 9.1, 9.2 y
9.3
GMM, también utiliza otros procesos para documentar no conformidades y establecer acciones correctivas
apropiadas, tales como; las contramedidas establecidas en las layered audit, las derivadas del Plan de negocio del área (BPD),
las asociadas al proceso de solución de problemas (RSP), etc.
No conformidades relacionadas al cumplimiento legal son también identificadas utilizando otros mecanismos como
las auditorias anuales de autoevaluación (ECM), inspecciones de agencias, auditorías internas
conformidad y acciones correctivas F2-PGA-9.2-1, en el proceso de Solución de problemas del sitio (RSP) y/o en el módulo
del Reliance.
En caso de ser necesario y debido a las acciones correctivas, se realizan cambios apropiados a la documentación del
SIGA.
La mejora continua es una parte integral de los principios globales de manufactura de GMM y esto incluye de igual
manera al desempeño ambiental de la organización. Esta mejora continua se logra a través de asegurar la adecuación y
efectividad del Sistema de Gestión Ambiental de GMM (SIGA).
Algunas de las actividades que demuestran el compromiso de GMM a la mejora continua del SIGA, se mencionan a
continuación:
La Planeación de objetivos y metas ambientales se contempla dentro del plan anual de negocios (BPD)
Se mantiene una revisión y evaluación del desempeño ambiental continua, con el desarrollo de las
acciones correctivas correspondientes
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No. DE
PROCEDIMIENTO
N/A
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3. REVISION
Rev. No. Fecha Inciso/ Subinciso Descripción y razón del Cambio Requerido por
13 Agosto, 18 4.1 Se complementa la sección del Contexto de la Coordinadores ambientales SIGA
Organización, describiendo como se evalúan las
oportunidades ya que no quedaba claro cómo se
realizaba dicha evaluación
13 Agosto, 18 4.3 Se modifica el párrafo relacionado al alcance del Coordinadores ambientales SIGA
sistema, ya que se aclara en donde se pueden
consultar las actividades, productos y servicios que
están dentro del alcance, además
se aclara que todo lo que está dentro del alcance
del sistema es controlado por GMM
13 Agosto, 18 Anexo 7 Se modifica el formato para incluir la sección tanto Coordinadores ambientales SIGA
de riesgos como oportunidades
14 Sep. 21 N/A Coordinadores ambientales SIGA
para quedar solamente como Sistema de
14 Sep. 21 1 Se introduce el enlace con las actualizaciones del Coordinadores ambientales SIGA
manual corporativo, y se actualizan las operaciones
de los Complejos
14 Sep. 21 2.1 Se revisa el alcance 1, adoptando cambios Coordinadores ambientales SIGA
corporativos y eliminando los sitios de no
manufactura
14 Seo. 21 4.1. y 4.2. Se revisa el contexto de la organización donde Coordinadores ambientales SIGA
ahora la responsabilidad de revisarlo es en
planta de acuerdo con las actividades que realizan y
acorde al manual corporativo.
14 Sep. 21 4.3 Se revisa la redacción, se elimina las Coordinadores ambientales SIGA
actividades de No manufactura
14 Sep. 21 5.2 Se incluye el párrafo donde se dice que la política Coordinadores ambientales SIGA
se considera como marco para el contexto de la
organización.
14 Sep. 21 5.3 Se actualizan algunas responsabilidades Coordinadores ambientales SIGA
14 Sep. 21 6.1.1. Se especifican los puntos 6.1.1 al 6.1.4 Coordinadores ambientales SIGA
14 Sep. 21 6.1.3 Se especifica que otros requisitos, así como Coordinadores ambientales SIGA
riesgos y oportunidades se realiza durante la
revisión del contexto de la organización.
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14 Sep. 21 6.1.4 Se incluye el proceso de BPD y se especifica donde Coordinadores ambientales SIGA
esta documentada el proceso documentado.
14 Sep. 21 7.2 Se incluye la referencia del requisito corporativo Coordinadores ambientales SIGA
EPCQ-001
14 Sep. 21 8.1. Se revisan los ejemplos de procesos de Coordinadores ambientales SIGA
perspectiva de ciclo de vida
14 Sep. 21 9.1.1. Se incluye como herramientas de medición TIS; Coordinadores ambientales SIGA
MRPP, y lo que se incluye en las evaluaciones, y
como se evalúa el desempeño ambiental.
14 Sep. 21 9.1.2 Se documenta el uso de Reliance para la Coordinadores ambientales SIGA
evaluación de cumplimiento.
14 Sep. 21 Aprobacion Se actualiza el Coordinador del SIGA y Gerente Coordinadores ambientales SIGA
Ambiental
4. APROBACIÓN
V. REGISTROS
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PROCEDIMIENTO
N/A
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VI ANEXOS
ANEXO 2
De acuerdo con los requerimientos del Sistema Gestión Ambiental de GMM, he nombrado a
y en su ausencia a como Representante del Sistema de Gestión
Ambiental de con la responsabilidad de asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de General Motors de México.
El Representante del Sistema de Gestión Ambiental, informará y evaluará junto con la Alta Gerencia
de el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental como base para la mejora
continua.
Director
Fecha
ANEXO 8
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que
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ANEXO 9
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Visitas a planta,
Soporte en
actividades
ambientales a
escuelas.
Preparación y
respuesta a
emergencias.
Por dependencia Empleados, proveedores, Trabajar y colaborar para una empresa Preparación de
clientes. (experiencia ambientalmente responsable, en un sitio respuesta a
técnica contratada, ambientalmente responsable Tener el soporte emergencias.
Compañías del Chemical y para cumplir con los requisitos de GM. Respuesta a
Resource Management, derrames.
Compañías de manejo de Uso de químicos
residuos, Empresas Manejo de residuos
consultoras de Actividades de
remediación, contratistas construcción y
de construcción y demolición.
reparaciones, etc. Procesos de
mantenimiento y
equipos de proceso.
Uso de agua y
recursos naturales
Campañas
ambientales
Entrenamiento
ambiental
Por Participación con Colaborar con temas ambientales en los Participar en los
representación organizaciones grupos de sustentabilidad grupos de
industriales. sustentabilidad de
AMIA y AVA
Por autoridad Requerimientos legales y Demostrar cumplimiento de requisitos Cumplimiento a los
corporativos. legales y corporativos. requisitos legales
(federales, estatales y
municipales).
Cumplimiento con los
requisitos corporativos
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