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MANUAL DEL SISTEMA DE VERSION: 1

GESTIÓN AMBIENTAL DE
CITRIEXPINAL FECHA: 19 MAY 2017
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REVISION ALTA DIRECCION

REALIZO REVISO APROBO
LAURA
VILLANUEVA JORGE ANDRES
NOMBRE
LEYDI JARAMILLO REYES MELO
DANIELA FLOREZ
ESTUDIANTES DE
CARGO DOCENTE DOCENTE
ING. AMBIENTAL
FECHA 12 DE MAYO 2017 19 DE MAYO 2017 26 DE MAYO 2017

TABLE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................4
JUSTIFICACIÓN........................................................................................................4
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...............................................................4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS..........................................................................4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES...........................................................................5
3.1 TERMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO.....5
3.2 TERMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN...............................5
3.3 TERMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN...............6
3.4 TERMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Y CON LA MEJORA...............................................................................................6
3.5 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA CITRIEXPINAL..............7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN................................................................7
4.1 COMPRESION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO....................7
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA
PARTES INTERESADAS.......................................................................................7
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL...........................................................................................................7
4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.............................................................7
5. LIDERAZGO........................................................................................................7
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO.......................................................................7
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5.2 POLITICA AMBIENTAL....................................................................................7

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN....................................................................................................7
6. PLANIFICACION.................................................................................................7
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES...................7
6.1.1 Generalidades............................................................................................8
6.1.2 Aspectos ambientales................................................................................8
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos........................................................8
6.1.4 Planificación de acciones...........................................................................8
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS........8
6.2.1 Objetivos ambientales................................................................................8
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales..............8
7. APOYO................................................................................................................8
7.1 RECURSOS.....................................................................................................8
7.2 COMPETENCIA...............................................................................................8
7.3 TOMA DE CONCIENCIA.................................................................................8
7.4 COMUNICACIÓN.............................................................................................8
7.4.1 Generalidades............................................................................................8
7.4.2 Comunicación interna................................................................................8
7.4.3 Comunicación externa...........................................................................8
7.5 INFORMACION DOCUMENTAL......................................................................8
7.5.1 Generalidades............................................................................................8
7.5.2 Creación y actualización............................................................................8
7.5.3 Control de la información documental.......................................................8
8. OPERACIÓN.........................................................................................................8
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL............................................8
8.3 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS..........................8
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO.....................................................................9
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION..............................9
9.1.1 Generalidades............................................................................................9
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9.1.2 Evaluación del cumplimiento.....................................................................9

9.2 AUDITORIA INTERNA.....................................................................................9
9.2.1 Generalidades............................................................................................9
9.2.2 Programa de auditoria interna...................................................................9
9.3 REVISION POR LA DIRECCION.....................................................................9
10 MEJORA...............................................................................................................9

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INTRODUCCIÓN
.

Pertenece a la familia botánica Rutaceae y al género citrus; fue introducida a

Colombia en 1941 y se caracteriza por producir frutos sin semilla debido a que es
un triploide y no cuenta con polen viable.

JUSTIFICACIÓN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones de
la norma técnica colombiana (NTC-ISO) 14001 del 2015.
3.1 TERMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
 Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos.
 Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para
gestionar aspectos ambientales.
 Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización
relacionadas con el desempeño ambiental como las expresa formalmente
su alta dirección.
 Alta dirección. Persona o grupo de personas que tienen sus propias
funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de
sus objetivos.
 Parte interesada. Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.

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3.2 TERMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN

 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
 Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente
determinado en un punto específico en el tiempo.
 Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.
 Objetivo. Resultado a lograr
 Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente
con su política ambiental.
 Prevención de la contaminación. Utilización de proceso, practicas,
técnicas, materiales
 Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
 Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una
organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide
cumplir
 Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
 Riesgo y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) y
efectos potenciales beneficiosos (oportunidades)
3.3 TERMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN
 Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el
fin de lograr los resultados previstos.
 Información documentada. Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicios), desde a adquisición de materia prima o su
generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
 Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una función o proceso de una
organización.
 Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforman las entradas en salidas.

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3.4 TERMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION DEL

DESEMPEÑO Y CON LA MEJORA
 Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
las evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria.
 Conformidad. Cumplimiento de un requisito
 No conformidad. Incumplimiento de un requisito
 Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.
 Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño
 Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se
logran los resultados planificados
 Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las
operaciones, la gestión, o las condiciones.
 Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.
 Medición. Proceso para determinar un valor
 Desempeño. Resultado medible
 Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de
aspectos ambientales.

3.5 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA CITRIEXPINAL

 Limón Tahití. Es un fruto de color verde, de forma semirredonda a ovalada
y pesa de 50 a 100 gramos.
 Limón Tahití tipo exportación. Es un fruto de color verde intenso, que
debe ser ausente de áreas con golpes de sombra y las características de
su corteza son perfectas.


4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

A.

B.

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4.1 COMPRESION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA PARTES
INTERESADAS
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA AMBIENTAL
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6. PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

7. APOYO

7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa

7.5 INFORMACION DOCUMENTAL

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documental

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

La empresa Citriexpinal S.A.S dedicada a la clasificación, selección y
comercialización de Limón Tahití. Dentro de su aplicación de controles
operacionales para todas sus actividades, con la finalidad de cumplir con la
política ambiental, objetivos y metas, además de la correcta identificación de
aspectos e impactos, ha elaborado una serie de manuales, procedimientos y
formatos, donde se definen los criterios de operación para asegurar la correcta
ejecución del SGA.
Nombre del documento Código Observciones
Manual de uso eficiente y SGA- GM-MA-01 Realizado
ahorro del agua
Procedimiento uso SGA- GM-PR-01 Realizado
Eficiente y ahorro de agua
Instructivo de uso eficiente SGA-GM-MA-01 Realizado
y ahorro de agua
Formato de uso SGA- GM-FO-01 Realizado
Eficiente y ahorro de agua
Manual de uso eficiente y SGA- GM-MA-01 Realizado
ahorro de energía

Procedimiento uso SGA- GM-PR-01 Realizado

Eficiente y ahorro de
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Energía
Instructivo para el formato SGA-GM-MA-01 Realizado
de uso eficiente y ahorro de
energía
Formato de uso
Eficiente y ahorro de SGA- GM-FO-01 Realizado
Energía
SGA-GM-MA-01 Realizado

SGA- GM-PR-01 Realizado

SGA-GM-MA-01 Realizado
SGA- GM-FO-01 Realizado

Manual de manejo SGA-GM-MA-01 Proyectado

adecuado de residuos
solidos
Procedimiento de SGA- GM-PR-01 Proyectado
Recirculación del agua
Procedimiento Producción SGA- GM-PR-01 Proyectado
de Compostaje
Formato de Control de SGA- GM-FO-01 Proyectado
producción semanal de
compostaje
Manual para el control de SGA-GM-MA-01 Proyectado
emisiones atmosféricas
Procedimiento de control de SGA- GM-PR-01 Proyectado
emisiones atmosféricas
Instructivo de formato SGA-GM-MA-01 Proyectado
verificación de emisiones
Formato de verificación de SGA- GM-FO-01 Proyectado
emisiones
Instructivo para la operación SGA-GM-MA-01 Proyectado
del compostador.

8.3 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


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La empresa Citriexpinal ha establecido, implementado y conservado

procedimientos para la identificación de situaciones de emergencia y accidentes
potenciales que pueden tener impacto en el ambiente. La empresa establece un
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SGA- -PM-01, para identificar
situaciones potenciales en los que se pueden generar impactos ambientales y
además afectaciones a los empleados.
En el plan de emergencias se plasmaron contingencias para:
 INCENDIO
 EXPLOSIÓN
 TERREMOTO

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 Generalidades

La empresa CITRIEXPINAL S.A.S realiza el seguimiento, la medición, análisis y

evaluación del desempeño ambiental a través del cumplimiento de los objetivos
ambientales, las metas y estrategias. Para ello, ha establecido indicadores en
relación a la generación de residuos, el consumo de agua y energía. El
responsable del SGA será quien reúna los resultados de los indicadores de
desempeño ambiental y la eficacia del SGA para informar sobre el cumplimiento
del desempeño ambiental y del SGA ante el Comité de Gestión Ambiental.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento

La empresa CITRIEXPINAL S.A.S. constituye, implementa y conserva el

seguimiento de sus actividades que generan un impacto reiterativo en el ambiente,
esto se da mediante los siguientes instrumentos:
 Gestión de aspectos ambientales
 La conformidad de objetivos y metas
 Mejora del desempeño ambiental

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Para realizar el seguimiento se tiene estipulado un REGISTRO DE OBJETIVOS Y

METAS SGA-, en el cual se especifica el sistema de gestión de los indicadores.

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1 Generalidades

La empresa CITRIEXPINAL S.A.S en su SGA contempla la planificación y

realización de auditorías internas ambientales conforme a las disposiciones
planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de la norma ISO
14001:2015. Se programan y son coordinadas por el responsable de la gestión del
programa de auditorías ambientales.

9.2.2 Programa de auditoria interna

La auditoría interna ambiental se establece para cada año o para cada vez que se
requiera una auditoria adicional, para dar cumplimiento a la norma se determinó
un formato de XXXXXX, en el cual se determinara si la implementación del
sistema es adecuada o requiere mejoras, posteriormente se le informa a la alta
dirección sobre el registro de estos resultados.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

La revisión de SGA se realiza anualmente o siempre que se deba realizar una

revisión extraordinaria, la alta dirección partiendo de la información suministrada
por el informe anual del SGA debe incluir:

 Los resultados de las auditorías internas ambientales y no conformidades

del período vigente
 Nuevos requisitos legales y otros requisitos aplicables o modificaciones;
 Cumplimiento con los objetivos, metas y programas ambientales;
 Comunicaciones de las partes interesadas;
 Otros que se consideren relevantes por la Alta Dirección

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Y así se determinará si existe la necesidad de efectuar cambios en la política,

objetivos, metas, programas y otros elementos que componen el Sistema de
Gestión Ambiental.

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES
La mejora ocurrirá con la constante y oportuna evaluación del desempeño
ambiental mediante la evaluación del cumplimiento, la auditoria interna y las
respectivas revisiones por el comité ambiental con el propósito de diseñar
oportunidades de ajuste y determinar las zonas en las que podría haber falencias.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Se define la responsabilidad del control e investigación de las no conformidades,
llevando a cabo la implementación de acciones encaminadas a la reducción de los
impactos. Para esto se crea el FORMATO DE REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES XXXX en el cual se registrará la descripción de la No
conformidad o de la Observación, para posteriormente realizar el debido
seguimiento y determinar las acciones correctivas necesarias.
10.3 MEJORA CONTINUA
Para que el SGA sea eficaz y se realice con mayor facilidad, es importante tener
en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas. Para contribuir a la
mejora continua se procederá de la siguiente manera:
Las sugerencias, comentarios o propuestas por una alguna de las partes
interesadas se envían al responsable del SGA en cualquier momento a través de
la dirección de correo electrónico por vía telefónica o por un escrito libre. A partir
de estas propuestas o sugerencias se genera un análisis que debe contener:
 Objetivos de la propuesta de mejora.
 Diagrama de flujo operativo (en su caso).
 Las partes interesadas que se beneficiarán con la mejora.
 Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.
Después del análisis correspondiente y de ser evaluado por el comité de gestión
ambiental o en su defecto por la gerencia, se pasará el informe al responsable del
SGA, quien implementa las estrategias correspondientes.
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