PRESUPUESTO DETALLADO

Potenciar el talento, la creatividad, la salud emocional y física en niños, niñas, adolescentes y

Objetivo Específico No. 1 jóvenes, a través encuentros psicosociales y terapéuticos, que promuevan sus relaciones
personales, familiares y con su entorno

No. Jornadas o
Cantidad de
No. 1 Reestablecidas las capacidades de afrontamiento y desarrollo psicológico, emocional, encuentros /
Personas
Descripción del Resultado funcional y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de la implementación de meses
encuentros formativos y asesorías psicosociales y terapéuticos, orienta Transporte
Equipo Coordinador

Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción

Primer momento de Sensibilización a los diferentes actores

sociales, posibles beneficiarios y organizaciones públicas y
privadas a intervenir

1.1. Preparación y Formación del Equipo del Proyecto 5 jornadas de socialización del proyecto y formación a los miembros del equipo (1 mes) 9 5

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla (140 ppe) 4
1.2. Reuniones de socialización del proyecto en instituciones
encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 17 $ 510,000.00
educativas a con diferentes actores y organizaciones
2500 participantes, en 3 meses

1.3. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso formativo 1 semana y media por foco para la selección (6 semanas) 8 4 $ 800,000.00

1.4. Monitoreo y seguimiento de la fase de sensibilización Transporte, logística y papelería durante 3 meses 8 3 $ 960,000.00

Segundo momento para levantamiento de línea de base y

caracterización de participantes.

2.1. Observación participante y reconocimiento geográfico en las

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 8 64 $ 1,920,000.00
zonas de intervención

2.2. Ejecución de talleres participativos aplicando Cartografia social 64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 2500 64 $ 1,920,000.00

2.3. Contacto con las participantes identificados Transporte, logística y papelería durante 4 meses 8 42 $ 1,260,000.00

2.4. Identificación de viviendas de Participantes y diligenciamiento de

1960 visitas a participantes, en 3 meses 1960 3 $ 2,940,000.00
la ficha de caracterización.

2.5. Elaboración de rutas críticas de Visita 8 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 3 meses 8 8

2.6. Realización, aplicación, tabulación y digitación de encuestas para

1960 visitas a participantes, en 3 meses 1960 3 $ 5,880,000.00
la linea de base

2.7. Elaboración de informe linea de base 15 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 2 meses 8 15

2.8. Diseño del programa de capacitación y acompañamiento a los

5 reuniones con el equipo coordinador del proyecto, en 2 meses 8 5
participantes

Tercer momento Capacitación y Asesorías psicosociales y

terapéuticos, orientadas a la construcción de proyectos de vida
de orden individual, familiar y colectivo

3.1 Capacitación y Asesorías psicosociales y terapéuticos (7

Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados, en 30 meses 2500 256 $ 7,680,000.00
temáticas de 4 horas por tema).

3.2. Formación y orientación en la construcción de los proyectos de

128 encuentros formativos, en 29 meses 2500 128 $ 3,840,000.00
vida

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla (140 ppe) 4
3.3. Jornadas de sano esparcimiento y utilización adecuada del tiempo
encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 17 $ 1,190,000.00
libre
2500 participantes, en 24 meses
Cuarto momento de Institucionalización y sostenibilidad del
proyecto

12 reuniones con grupo interdisciplinario (3 rpz), de 20 personas por grupo focal o zona (80
4.1. Reuniones preparatorias 80 12 $ 240,000.00
personas), en 3 meses

4.2. Reuniones de seguimiento, evaluación y asignación de

15 reuniones por zona (60 encuentros), en 15 meses 80 60 $ 1,200,000.00
responsabilidades y compromisos.

4.3. Encuentro para la conformación de la red interinstitucional 3 encuentro con todas las zonas, en 3 meses 80 3 $ 90,000.00

4.4. Encuentros para la formulación de acciones futuras para la

sostenibilidad del proyecto, propiciando espacios para la viabilidad de
8 reuniones por zona (32 encuentros), en 8 meses 80 32 $ 640,000.00
los proyectos de vida de los participantes y la prevención de todo tipo
de actos violentos contra los mismos

4.5. Socialización de las acciones formuladas por la Red 8 encuentros por zona (32 encuentros), en 8 meses 2500 32 $ 640,000.00

Quinto momento de monitoreo y seguimiento

5.1. Informe de monitoreo sobre las acciones realizadas, para

determinar los efectos y cambios notórios en los diferentes actores 18 reuniones con el equipo coordinador del proyecto 9 18
participantes del proyecto

5.2. Informe de seguimiento a las acciones programadas, para

identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dentro 12 reuniones con el equipo coordinador del proyecto 9 12
de la ejecución del proyecto

Fomentar una Cultura de Paz que contribuya a cohesión social, la participación ciudadana, la
Objetivo Específico No. 2 convivencia social, la defensa y protección de los derechos civiles y ciudadanos de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, brindando herramientas pedagógicas para

No. 1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, formados y asesorados en aspectos jurídicos, con
Descripción del Resultado mayor capacidad para reconocer sus derechos y deberes, y los mecanismos regulares y
adecuados para implementarlos, accediendo a la justicia, utilizando los medios

Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción

Primer momento de Sensibilización a los diferentes actores

sociales, posibles beneficiarios y organizaciones públicas y
privadas a intervenir

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla (140 ppe) 4
1.1. Reuniones de socialización del proceso de formación y asesoría
encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 17 $ 510,000.00
en asuntos jurídicos
2500 participantes, en 6 meses

1.2. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso jurídico 1 semana y media por foco para la selección (3 meses) 8 4 $ 240,000.00

Segundo momento de Capacitación y Asesorías jurídicas

2.1. Capacitación en aspectos jurídicos Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados, en 27 meses 2500 256 $ 7,680,000.00

2.2. Asesorías en aspectos jurídicos. 1200 asesorías jurídicas (presencial y/o internet) 1 1200 $ 4,000,000.00
6 reuniones con el equipo coordinador del proyecto
2.3. Informe de las acciones jurídicas implementadas a partir de las
9 6
asesorías impartidas
SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO Promotor de apoyo que sistematice la experiencia (36 meses) 1 36 $ 2,880,000.00

Transporte
Equipo Coordinador

$ 47,020,000.00

Responsable del Aporte CEI $ 47,020,000.00

SEPAS

Gastos de Personal - Equipo Coordinador encargado de la ejecución No. Meses Vlr Mes

Psicologo(a) 2 36 $ 1,600,000.00
Trabajador(a) Social 2 36 $ 1,600,000.00
Estudiantes en prácticas profesionales de Trabajo Social o Promoción social
2 36 $ 600,000.00

Estudiantes en prácticas profesionales de Psicología o desarrollo familiar

2 36 $ 600,000.00

Estudiante en prácticas profesionales de derecho 1 36 $ 600,000.00

Asistente administrativo y contable 1 36 $ 1,600,000.00

SUB-TOTAL GASTOS DE PERSONAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Cantidades en

Pesos
1. Gastos de Personal $ 396,000,000.00
2. Gastos operativos del proyecto $ 458,151,000.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO $ 854,151,000.00
Costos Indirectos del 8% $ 51,170,480.00
TOTAL $ 905,321,480.00
 RUBROS

TOTAL
Alquiler de Espacios
Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y
Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad
reuniones

$ 100,000.00 $ 400,000.00 $ 300,000.00 $ 50,000.00 $ 850,000.00

$ 340,000.00 $ 1,360,000.00 $ 6,250,000.00 $ 1,020,000.00 $ 1,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 15,480,000.00

$ 350,000.00 $ 160,000.00 $ 80,000.00 $ 1,390,000.00

$ 480,000.00 $ 240,000.00 $ 1,680,000.00

$ 0.00

$ 640,000.00 $ 160,000.00 $ 6,250,000.00 $ 3,840,000.00 $ 1,500,000.00 $ 14,310,000.00

$ 96,000.00 $ 1,920,000.00 $ 6,250,000.00 $ 3,840,000.00 $ 1,500,000.00 $ 15,526,000.00

$ 168,000.00 $ 378,000.00 $ 84,000.00 $ 1,890,000.00

$ 2,548,000.00 $ 120,000.00 $ 441,000.00 $ 1,500,000.00 $ 7,549,000.00

$ 160,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,420,000.00

$ 2,548,000.00 $ 120,000.00 $ 882,000.00 $ 1,500,000.00 $ 10,930,000.00

$ 600,000.00 $ 1,200,000.00 $ 900,000.00 $ 150,000.00 $ 2,850,000.00

$ 100,000.00 $ 400,000.00 $ 300,000.00 $ 50,000.00 $ 850,000.00

$ 384,000.00 $ 1,920,000.00 $ 20,480,000.00 $ 6,250,000.00 $ 15,360,000.00 $ 4,000,000.00 $ 56,074,000.00

$ 192,000.00 $ 960,000.00 $ 10,240,000.00 $ 6,250,000.00 $ 7,680,000.00 $ 2,000,000.00 $ 31,162,000.00

$ 25,000,000.00 $ 1,750,000.00 $ 595,000.00 $ 11,250,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,500,000.00 $ 43,835,000.00

 $ 0.00

$ 54,000.00 $ 960,000.00 $ 720,000.00 $ 720,000.00 $ 360,000.00 $ 3,054,000.00

$ 270,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 1,800,000.00 $ 12,870,000.00

$ 60,000.00 $ 240,000.00 $ 600,000.00 $ 180,000.00 $ 120,000.00 $ 1,290,000.00

$ 320,000.00 $ 2,560,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,024,000.00 $ 8,384,000.00

$ 80,000.00 $ 2,560,000.00 $ 6,250,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 22,450,000.00

$ 0.00

$ 450,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,080,000.00 $ 180,000.00 $ 2,500,000.00 $ 5,650,000.00

$ 300,000.00 $ 960,000.00 $ 720,000.00 $ 120,000.00 $ 3,750,000.00 $ 5,850,000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 425,000.00 $ 1,360,000.00 $ 6,250,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,500,000.00 $ 12,595,000.00

$ 80,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,320,000.00

$ 0.00

$ 7,000,000.00 $ 20,480,000.00 $ 25,000,000.00 $ 15,360,000.00 $ 40,960,000.00 $ 4,000,000.00 $ 3,750,000.00 $ 124,230,000.00

$ 3,600,000.00 $ 240,000.00 $ 9,000,000.00 $ 480,000.00 $ 17,320,000.00

$ 1,440,000.00 $ 480,000.00 $ 162,000.00 $ 360,000.00 $ 540,000.00 $ 120,000.00 $ 3,102,000.00

 $ 720,000.00 $ 25,200,000.00 $ 1,440,000.00 $ 4,000,000.00 $ 34,240,000.00

Alquiler de Espacios
Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y SUB-TOTAL DE
Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad ACTIVIDADES
reuniones

$ 28,600,000.00 $ 21,895,000.00 $ 7,055,000.00 $ 67,520,000.00 $ 88,863,000.00 $ 64,200,000.00 $ 75,160,000.00 $ 29,218,000.00 $ 28,620,000.00 $ 458,151,000.00

$ 28,600,000.00 $ 19,267,600.00 $ 7,055,000.00 $ 59,417,600.00 $ 88,863,000.00 $ 64,200,000.00 $ 75,160,000.00 $ 29,218,000.00 $ 28,620,000.00 $ 447,421,200.00

$ 2,627,400.00 $ 8,102,400.00 $ 10,729,800.00

Valor Total Solicitados a CEI - APROBADO

CEI SEPAS
Porcentaje CONSOLIDADO DE APORTES TOTAL EN PESOS EUROS - $2.400

$ 115,200,000.00 $ 115,200,000.00 76.3 CEI $ 690,801,480.00 287,833.95 €

$ 115,200,000.00 $ 115,200,000.00 23.7 SEPAS CARTAGENA $ 214,520,000.00 89,383.33 €

$ 43,200,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00

100.0 TOTAL Err:522 377,217.28 €
$ 43,200,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00

$ 21,600,000.00 $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00

$ 57,600,000.00 $ 28,800,000.00 $ 28,800,000.00

$ 396,000,000.00 $ 313,200,000.00 $ 82,800,000.00 AJUSTE TENIENDO EN CUENTA QUE CEI NO PAGA PERSONAL

Porcentaje CONSOLIDADO DE APORTES TOTAL EN PESOS EUROS - $2.500

76.3 CEI $ 498,591,680.00 199,436.67 €

23.7 SEPAS CARTAGENA $ 406,729,800.00 169,470.75 €

100.0 TOTAL $ 905,321,480.00 368,907.42 €

PRESUPUESTO DETALLADO

Potenciar el talento, la creatividad, la salud emocional y física en

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través encuentros
Objetivo Específico No. 1 RUBROS
psicosociales y terapéuticos, que promuevan sus relaciones
personales, familiares y con su entorno

No. Jornadas o
No. 1 Reestablecidas las capacidades de afrontamiento y desarrollo Cantidad de
encuentros / TOTAL
psicológico, emocional, funcional y social de niños, niñas, Personas
meses
adolescentes y jóvenes, a partir de la implementación de encuentros
Descripción del Resultado Alquiler de Espacios
formativos y asesorías psicosociales y terapéuticos, orientado a la Transporte Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y
construcción de proyectos de vida de orden individual, familiar y Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Equipo Coordinador Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad
colectivo reuniones

Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción

Primer momento de Sensibilización a los diferentes

actores sociales, posibles beneficiarios y
organizaciones públicas y privadas a intervenir

5 jornadas de socialización del proyecto y formación a los miembros del

1.1. Preparación y Formación del Equipo del Proyecto 9 5 $ 100,000.00 $ 400,000.00 $ 300,000.00 $ 50,000.00 $ 850,000.00
equipo (1 mes)

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos

1.2. Reuniones de socialización del proyecto en
Boquilla (140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe)
instituciones educativas a con diferentes actores y 2500 17 $ 510,000.00 $ 340,000.00 $ 1,360,000.00 $ 6,250,000.00 $ 1,020,000.00 $ 1,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 15,480,000.00
5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500
organizaciones
participantes, en 3 meses

1.3. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso

1 semana y media por foco para la selección (6 semanas) 8 4 $ 800,000.00 $ 350,000.00 $ 160,000.00 $ 80,000.00 $ 1,390,000.00
formativo

1.4. Monitoreo y seguimiento de la fase de sensibilización Transporte, logística y papelería durante 3 meses 8 3 $ 960,000.00 $ 480,000.00 $ 240,000.00 $ 1,680,000.00

$ 0.00

Segundo momento para levantamiento de línea de

$ 0.00
base y caracterización de participantes.

2.1. Observación participante y reconocimiento geográfico

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 8 64 $ 1,920,000.00 $ 640,000.00 $ 160,000.00 $ 6,250,000.00 $ 3,840,000.00 $ 1,500,000.00 $ 14,310,000.00
en las zonas de intervención

2.2. Ejecución de talleres participativos aplicando

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 2500 64 $ 1,920,000.00 $ 96,000.00 $ 1,920,000.00 $ 6,250,000.00 $ 3,840,000.00 $ 1,500,000.00 $ 15,526,000.00
Cartografia social

2.3. Contacto con las participantes identificados Transporte, logística y papelería durante 4 meses 8 42 $ 1,260,000.00 $ 168,000.00 $ 378,000.00 $ 84,000.00 $ 1,890,000.00

2.4. Identificación de viviendas de Participantes y

1960 visitas a participantes, en 3 meses 1960 3 $ 2,940,000.00 $ 2,548,000.00 $ 120,000.00 $ 441,000.00 $ 1,500,000.00 $ 7,549,000.00
diligenciamiento de la ficha de caracterización.

2.5. Elaboración de rutas críticas de Visita 8 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 3 meses 8 8 $ 160,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,420,000.00

2.6. Realización, aplicación, tabulación y digitación de

1960 visitas a participantes, en 3 meses 1960 3 $ 5,880,000.00 $ 2,548,000.00 $ 120,000.00 $ 882,000.00 $ 1,500,000.00 $ 10,930,000.00
encuestas para la linea de base

2.7. Elaboración de informe linea de base 15 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 2 meses 8 15 $ 600,000.00 $ 1,200,000.00 $ 900,000.00 $ 150,000.00 $ 2,850,000.00

2.8. Diseño del programa de capacitación y

5 reuniones con el equipo coordinador del proyecto, en 2 meses 8 5 $ 100,000.00 $ 400,000.00 $ 300,000.00 $ 50,000.00 $ 850,000.00
acompañamiento a los participantes
$ 0.00

Tercer momento Capacitación y Asesorías

psicosociales y terapéuticos, orientadas a la
construcción de proyectos de vida de orden
individual, familiar y colectivo

3.1 Capacitación y Asesorías psicosociales y terapéuticos Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados,
2500 256 $ 7,680,000.00 $ 384,000.00 $ 1,920,000.00 $ 20,480,000.00 $ 6,250,000.00 $ 15,360,000.00 $ 4,000,000.00 $ 56,074,000.00
(7 temáticas de 4 horas por tema). en 30 meses

3.2. Formación y orientación en la construcción de los

128 encuentros formativos, en 29 meses 2500 128 $ 3,840,000.00 $ 192,000.00 $ 960,000.00 $ 10,240,000.00 $ 6,250,000.00 $ 7,680,000.00 $ 2,000,000.00 $ 31,162,000.00
proyectos de vida

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos

3.3. Jornadas de sano esparcimiento y utilización Boquilla (140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe)
2500 17 $ 1,190,000.00 $ 25,000,000.00 $ 1,750,000.00 $ 595,000.00 $ 11,250,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,500,000.00 $ 43,835,000.00
adecuada del tiempo libre 5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500
participantes, en 24 meses

$ 0.00
Cuarto momento de Institucionalización y
$ 0.00
sostenibilidad del proyecto

12 reuniones con grupo interdisciplinario (3 rpz), de 20 personas por

4.1. Reuniones preparatorias 80 12 $ 240,000.00 $ 54,000.00 $ 960,000.00 $ 720,000.00 $ 720,000.00 $ 360,000.00 $ 3,054,000.00
grupo focal o zona (80 personas), en 3 meses

4.2. Reuniones de seguimiento, evaluación y asignación

15 reuniones por zona (60 encuentros), en 15 meses 80 60 $ 1,200,000.00 $ 270,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 1,800,000.00 $ 12,870,000.00
de responsabilidades y compromisos.

4.3. Encuentro para la conformación de la red

3 encuentro con todas las zonas, en 3 meses 80 3 $ 90,000.00 $ 60,000.00 $ 240,000.00 $ 600,000.00 $ 180,000.00 $ 120,000.00 $ 1,290,000.00
interinstitucional

4.4. Encuentros para la formulación de acciones futuras

para la sostenibilidad del proyecto, propiciando espacios
para la viabilidad de los proyectos de vida de los 8 reuniones por zona (32 encuentros), en 8 meses 80 32 $ 640,000.00 $ 320,000.00 $ 2,560,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,024,000.00 $ 8,384,000.00
participantes y la prevención de todo tipo de actos
violentos contra los mismos

4.5. Socialización de las acciones formuladas por la Red 8 encuentros por zona (32 encuentros), en 8 meses 2500 32 $ 640,000.00 $ 80,000.00 $ 2,560,000.00 $ 6,250,000.00 $ 1,920,000.00 $ 1,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 22,450,000.00

$ 0.00

Quinto momento de monitoreo y seguimiento $ 0.00

5.1. Informe de monitoreo sobre las acciones realizadas,

para determinar los efectos y cambios notórios en los 18 reuniones con el equipo coordinador del proyecto 9 18 $ 450,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,080,000.00 $ 180,000.00 $ 2,500,000.00 $ 5,650,000.00
diferentes actores participantes del proyecto
5.2. Informe de seguimiento a las acciones programadas,
para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 12 reuniones con el equipo coordinador del proyecto 9 12 $ 300,000.00 $ 960,000.00 $ 720,000.00 $ 120,000.00 $ 3,750,000.00 $ 5,850,000.00
amenazas dentro de la ejecución del proyecto

$ 0.00

Fomentar una Cultura de Paz que contribuya a cohesión social, la

participación ciudadana, la convivencia social, la defensa y
Objetivo Específico No. 2 protección de los derechos civiles y ciudadanos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, brindando herramientas pedagógicas para
una adecuada solución de los conflictos

No. 1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, formados y asesorados

en aspectos jurídicos, con mayor capacidad para reconocer sus
derechos y deberes, y los mecanismos regulares y adecuados para
Descripción del Resultado $ 0.00
implementarlos, accediendo a la justicia, utilizando los medios
jurídicos y diplomáticos apropiados para la reparación y/o
restablecimiento de los derechos

$ 0.00
Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción
$ 0.00

Primer momento de Sensibilización a los diferentes

actores sociales, posibles beneficiarios y $ 0.00
organizaciones públicas y privadas a intervenir

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos

1.1. Reuniones de socialización del proceso de formación Boquilla (140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe)
2500 17 $ 510,000.00 $ 425,000.00 $ 1,360,000.00 $ 6,250,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,500,000.00 $ 12,595,000.00
y asesoría en asuntos jurídicos 5 encuentros masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500
participantes, en 6 meses

1.2. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso

1 semana y media por foco para la selección (3 meses) 8 4 $ 240,000.00 $ 80,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,320,000.00
jurídico
$ 0.00
Segundo momento de Capacitación y Asesorías
$ 0.00
jurídicas

Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados,

2.1. Capacitación en aspectos jurídicos 2500 256 $ 7,680,000.00 $ 7,000,000.00 $ 20,480,000.00 $ 25,000,000.00 $ 15,360,000.00 $ 40,960,000.00 $ 4,000,000.00 $ 3,750,000.00 $ 124,230,000.00
en 27 meses

2.2. Asesorías en aspectos jurídicos. 1200 asesorías jurídicas (presencial y/o internet) 1 1200 $ 4,000,000.00 $ 3,600,000.00 $ 240,000.00 $ 9,000,000.00 $ 480,000.00 $ 17,320,000.00
6 reuniones con el equipo coordinador del proyecto
2.3. Informe de las acciones jurídicas implementadas a
9 6 $ 1,440,000.00 $ 480,000.00 $ 162,000.00 $ 360,000.00 $ 540,000.00 $ 120,000.00 $ 3,102,000.00
partir de las asesorías impartidas

$ 0.00
SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO Promotor de apoyo que sistematice la experiencia (36 meses) 1 36 $ 2,880,000.00 $ 720,000.00 $ 25,200,000.00 $ 1,440,000.00 $ 4,000,000.00 $ 34,240,000.00

Alquiler de Espacios
Transporte Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y SUB-TOTAL DE
Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Equipo Coordinador Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad ACTIVIDADES
reuniones

$ 47,020,000.00 $ 28,600,000.00 $ 21,895,000.00 $ 7,055,000.00 $ 67,520,000.00 $ 88,863,000.00 $ 64,200,000.00 $ 75,160,000.00 $ 29,218,000.00 $ 28,620,000.00 $ 458,151,000.00

Responsable del Aporte Financiador Financiador Financiador Financiador SEPAS Cgena Financiador SEPAS Cgena Financiador Financiador Financiador

CEI $ 26,801,400.00 $ 14,300,000.00 $ 10,947,500.00 $ 3,527,500.00 $ 53,317,800.00 $ 18,790,000.00 $ 11,687,200.00 $ 11,889,034.20 $ 151,260,434.20

SEPAS $ 20,218,600.00 $ 14,300,000.00 $ 10,947,500.00 $ 3,527,500.00 $ 67,520,000.00 $ 35,545,200.00 $ 64,200,000.00 $ 56,370,000.00 $ 17,530,800.00 $ 16,730,965.80 $ 306,890,565.80

$ 47,020,000.00 $ 28,600,000.00 $ 21,895,000.00 $ 7,055,000.00 $ 67,520,000.00 $ 88,863,000.00 $ 64,200,000.00 $ 75,160,000.00 $ 29,218,000.00 $ 28,620,000.00 $ 458,151,000.00

Gastos de Personal - Equipo Coordinador encargado de la ejecución No. Meses Vlr Mes Valor Total Financiador SEPAS Cgena Verificación

Porcentaje CONSOLIDADO DE APORTES TOTAL EN PESOS

Psicologo(a) 2 36 $ 1,600,000.00 $ 115,200,000.00 $ 110,592,000.00 $ 4,608,000.00 $ 115,200,000.00 76.3 FINANCIADOR $ 479,999,988.94
Trabajador(a) Social 2 36 $ 1,600,000.00 $ 115,200,000.00 $ 110,592,000.00 $ 4,608,000.00 $ 115,200,000.00 23.7 SEPAS CARTAGENA $ 409,706,565.80
Estudiantes en prácticas profesionales de Trabajo Social o Promoción
2 36 $ 600,000.00 $ 43,200,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00 $ 43,200,000.00
social
100.0 TOTAL $ 889,706,554.74
Estudiantes en prácticas profesionales de Psicología o desarrollo familiar
2 36 $ 600,000.00 $ 43,200,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00 $ 43,200,000.00

Estudiante en prácticas profesionales de derecho 1 36 $ 600,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00 $ 21,600,000.00

Asistente administrativo y contable 1 36 $ 1,600,000.00 $ 57,600,000.00 $ 28,800,000.00 $ 28,800,000.00 $ 57,600,000.00 $ 479,999,988.94

SUB-TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 396,000,000.00 $ 293,184,000.00 $ 102,816,000.00 $ 396,000,000.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Cantidades en

Pesos
1. Gastos de Personal $ 396,000,000.00
2. Gastos operativos del proyecto $ 458,151,000.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO $ 854,151,000.00
Costos Indirectos del 8% $ 35,555,554.74
TOTAL $ 889,706,554.74
EUROS - $2.400 APROB EUROS EQUIV PESOS

200,000.00 € $ 200,000.00 $ 480,000,000.00

170,711.07 €

370,711.06 €
PRESUPUESTO DETALLADO

Promover el desarrollo psicoterapéutico de los niños diagnosticados con Trastorno

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) mediante la implementación de la
Objetivo General
zooterapia canina y la psi coeducación como parte de un plan de atención integral.

Aplicar un programa de tamizaje que involucre el uso de una lista de verificación No. Jornadas o No.
Cantidad de
objetivo especifico N1 basada en los criterios de diagnóstico del DSM-5 para identificar el tipo de Trastorno encuentros / Jornadas/dias
Personas
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que presentan los niños. meses por semanas
Transporte
Equipo Coordinador

capacitar al personal encargado de llevar a cabo el programa de tamizaje, (los

objetivo especifico N1 profesionales de la salud), en los criterios de diagnóstico del DSM-5 y en cómo
administrar y evaluar las listas de verificación.

acciones descripciones

1.1. capacitar al personal encargado de llevar a cabo el programa de

2 encuentros por semanas de capacitacion del proyecto y formación a los profesionales de
tamizaje, (los profesionales de la salud), en los criterios de diagnóstico 12 6 2
la salud (4 mes)
del DSM-5 y en cómo administrar y evaluar las listas de verificación.

1.2.Una vez que se hayan recopilado los resultados del tamizaje, se

debe llevar a cabo un análisis cuidadoso para identificar qué niños 5 6 1
muestran síntomas de TDAH y qué tipo de TDAH pueden tener.

1.3. realizar un seguimiento y evaluación del programa de tamizaje

11 6 1
para determinar su eficacia y realizar mejoras en caso necesario.

objetivo especifico n2
Brindar apoyo psicoeducativo a los padres o tutores de los niños intervenidos

2.1. Talleres de capacitación para los padres o tutores de los niños. 64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 200 6

2.2. Asesoría para tener un ambiente familiar acorde a las

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses 200 6
necesidades del niño.

Implementar terapia cognitiva conductual acompañada de terapia de juego para

objetivo especifico n3 el desarrollo psicoeducativo de los niños diagnosticados con Trastorno por Déficit
de
Atención e Hiperactividad (TDAH).

3.1 Realizaremos actividades para todos los niños con el tipo

especifico de TDAH de inatención, a través de juegos como: pintar en
200 6
lienzos sin salirse de la raya, hacer form drawing para realizar figuras
con la arcilla, laberintos y juego del cubo de Rubik.

3.2. Para niños con el tipo de TDAH especificado con impulsividad, se

le realizara actividades como: caja de arena permitiendo conocer y
200 6
trabajar aspectos del niño en un escenario lúdico y estimulante a
través de lo sensorial emocional.

3.3. Monitorear el progreso de cada niño y ajustar el plan de

tratamiento según sea sus necesidades como evaluaciones regulares
200 6
para determinar si la intervención está funcionando y hacer cambios
en consecuencias
 Transporte
Equipo Coordinador

$ 0.00

Responsable del Aporte CEI $ 0.00

SEPAS

Gastos de Personal - Equipo Coordinador encargado de la ejecución No. Meses Vlr Mes

expertos en intervencion asistida con animales 5 12 $ 1,600,000.00

Psiquiatra 2 12 $ 2,500,000.00
Psicologo(a) clinico
5 12 $ 2,500,000.00

Psicologo educativo 5 12 $ 2,500,000.00

Pediatra 2 12 $ 2,500,000.00

SUB-TOTAL GASTOS DE PERSONAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Cantidades en

Pesos
1. Gastos de Personal $ 516,000,000.00
2. Gastos operativos del proyecto $ 66,928,272.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO $ 582,928,272.00
Costos Indirectos del 8% $ 29,488,661.76
TOTAL $ 612,416,933.76
 RUBROS

TOTAL
Alquiler de Espacios
Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y
Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad
reuniones

$ 1,687,272.00 $ 240,000.00 $ 300,000.00 $ 30,000.00 $ 300,000.00 $ 2,557,272.00

$ 100,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,100,000.00

$ 320,000.00 $ 80,000.00 $ 400,000.00

$ 0.00

$ 640,000.00 $ 640,000.00

$ 96,000.00 $ 640,000.00 $ 736,000.00

$ 1,920,000.00 $ 20,480,000.00 $ 8,000,000.00 $ 30,400,000.00

$ 9,375,000.00 $ 10,240,000.00 $ 8,000,000.00 $ 27,615,000.00

$ 1,400,000.00 $ 80,000.00 $ 1,480,000.00

 Alquiler de Espacios
Transporte Grupos Materiales Didàctico y Alquiler de Equipos de Honorarios por taller Publicidad y SUB-TOTAL DE
Copias y Papelería Refrigerios para encuentros y/o Comunicaciones
Participantes otros cómputo y proyección y/o actividad visibilidad ACTIVIDADES
reuniones

$ 1,687,272.00 $ 2,156,000.00 $ 12,575,000.00 $ 34,020,000.00 $ 16,030,000.00 $ 300,000.00 $ 160,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 66,928,272.00

$ 1,687,272.00 $ 1,897,280.00 $ 12,575,000.00 $ 29,937,600.00 $ 16,030,000.00 $ 300,000.00 $ 160,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 62,587,152.00

$ 258,720.00 $ 4,082,400.00 $ 4,341,120.00

Valor Total Solicitados a CEI - APROBADO

CEI SEPAS
Porcentaje CONSOLIDADO DE APORTES TOTAL EN PESOS EUROS - $2.400

$ 96,000,000.00 $ 96,000,000.00 76.3 CEI $ 398,096,933.76 165,873.72 €

$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 23.7 SEPAS CARTAGENA $ 214,320,000.00 89,300.00 €

$ 150,000,000.00 $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00

$ 150,000,000.00 $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00

$ 60,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

$ 516,000,000.00 $ 336,000,000.00 $ 180,000,000.00 AJUSTE TENIENDO EN CUENTA QUE CEI NO PAGA PERSONAL

Porcentaje CONSOLIDADO DE APORTES TOTAL EN PESOS EUROS - $2.500

76.3 CEI $ 92,075,813.76 36,830.33 €

23.7 SEPAS CARTAGENA $ 520,341,120.00 216,808.80 €

100.0 TOTAL $ 612,416,933.76 253,639.13 €

 APROXIMADO DE
SALIDA DE RECURSOS
A CORTE DEL MES 5

$ 2,557,272.00

$ 3,100,000.00

$ 400,000.00

$ 512,000.00

$ 588,800.00

$ 912,000.00

$ 912,000.00
 ACTIVIDADES

#VALUE!

ADMON $ 4,095,647.47

APROXIMADO TOTAL #VALUE!

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Aplicar un programa de tamizaje que involucre el uso de una lista de verificación basada en los criterios de diagnóstico del DSM-5 para identificar el tipo de Trastorno por
Objetivo Específico No. 1 Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que presentan los niños.

No. 1 Reestablecidas las capacidades de afrontamiento y desarrollo psicológico, emocional, funcional y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de la implementación de
Descripción del Resultado
encuentros formativos y asesorías psicosociales y terapéuticos, orientadas a la construcción de proyectos de vida de orden individual, familiar y colectivo .
1er. MES 2o. MES 3er. MES 4o. MES 5o. MES 6o. MES
Acciones, Momentos y actividades
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

capacitar al personal encargado de llevar a cabo

el programa de tamizaje, (los profesionales de la
salud), en los criterios de diagnóstico del DSM-5
y en cómo administrar y evaluar las listas de
verificación.

1.1. Capacitar al personal encargado de llevar a

cabo el programa de tamizaje, (los profesionales de
la salud), en los criterios de diagnóstico del DSM-5 y
en cómo administrar y evaluar las listas de
verificación.
1.2. Una vez que se hayan recopilado los resultados
del tamizaje, se debe llevar a cabo un análisis
cuidadoso para identificar qué niños muestran
síntomas de TDAH y qué tipo de TDAH pueden
tener.
1.3. realizar un seguimiento y evaluación del
programa de tamizaje para determinar su eficacia y
realizar mejoras en caso necesario.
objetivo especifico n2, Brindar apoyo
psicoeducativo a los padres o tutores de los
niños intervenidos
2.1. Talleres de capacitación para los padres o
tutores de los niños.

2.2. Asesoría para tener un ambiente familiar

acorde a las necesidades del niño.

Implementar terapia cognitiva conductual

acompañada de terapia de juego para
el desarrollo psicoeducativo de los niños
diagnosticados con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).

3.1 Realizaremos actividades para todos los niños

con el tipo especifico de TDAH de inatención, a
través de juegos como: pintar en lienzos sin salirse
de la raya, hacer form drawing para realizar figuras

con la arcilla, laberintos y juego del cubo de Rubik.

3.2. Para niños con el tipo de TDAH especificado
con impulsividad, se le realizara actividades como:
caja de arena permitiendo conocer y trabajar
aspectos del niño en un escenario lúdico y
estimulante a través de lo sensorial emocional.
3.3.Monitorear el progreso de cada niño y ajustar el
plan de tratamiento según sea sus necesidades
como evaluaciones regulares para determinar si la
intervención está funcionando y hacer cambios en
consecuencias
Descripción de la acción

Potenciar el talento, la creatividad, la salud emocional y física en niños, niñas,

Objetivo Específico No. 1 adolescentes y jóvenes, a través encuentros psicosociales y terapéuticos, que
promuevan sus relaciones personales, familiares y con su entorno

No. 1 Reestablecidas las capacidades de afrontamiento y desarrollo

psicológico, emocional, funcional y social de niños, niñas, adolescentes y
Descripción del Resultado jóvenes, a partir de la implementación de encuentros formativos y asesorías
psicosociales y terapéuticos, orientado a la construcción de proyectos de vida
de orden individual, familiar y colectivo

Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción

Primer momento de Sensibilización a los diferentes

actores sociales, posibles beneficiarios y
organizaciones públicas y privadas a intervenir

5 jornadas de socialización del proyecto y formación a los miembros del equipo (1

1.1. Preparación y Formación del Equipo del Proyecto
mes)

1.2. Reuniones de socialización del proyecto en 6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla
instituciones educativas a con diferentes actores y (140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros
organizaciones masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 participantes, en 3 meses

1.3. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso

1 semana y media por foco para la selección (6 semanas)
formativo

1.4. Monitoreo y seguimiento de la fase de sensibilización Transporte, logística y papelería durante 3 meses

Segundo momento para levantamiento de línea de

base y caracterización de participantes.

2.1. Observación participante y reconocimiento geográfico

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses
en las zonas de intervención

2.2. Ejecución de talleres participativos aplicando

64 encuentros para 2500 participantes, en 5 meses
Cartografia social

2.3. Contacto con las participantes identificados Transporte, logística y papelería durante 4 meses

2.4. Identificación de viviendas de Participantes y

1960 visitas a participantes, en 3 meses
diligenciamiento de la ficha de caracterización.

2.5. Elaboración de rutas críticas de Visita 8 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 3 meses

2.6. Realización, aplicación, tabulación y digitación de

1960 visitas a participantes, en 3 meses
encuestas para la linea de base

2.7. Elaboración de informe linea de base 15 reuniones con equipo coordinador del proyecto, en 2 meses

2.8. Diseño del programa de capacitación y

5 reuniones con el equipo coordinador del proyecto, en 2 meses
acompañamiento a los participantes

Tercer momento Capacitación y Asesorías

psicosociales y terapéuticos, orientadas a la
construcción de proyectos de vida de orden
individual, familiar y colectivo
3.1 Capacitación y Asesorías psicosociales y terapéuticos
Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados, en 30 meses
(7 temáticas de 4 horas por tema).

3.2. Formación y orientación en la construcción de los

128 encuentros formativos, en 29 meses
proyectos de vida

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla

3.3. Jornadas de sano esparcimiento y utilización
(140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros
adecuada del tiempo libre
masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 participantes, en 24 meses

Cuarto momento de Institucionalización y

sostenibilidad del proyecto

12 reuniones con grupo interdisciplinario (3 rpz), de 20 personas por grupo focal o

4.1. Reuniones preparatorias
zona (80 personas), en 3 meses

4.2. Reuniones de seguimiento, evaluación y asignación

15 reuniones por zona (60 encuentros), en 15 meses
de responsabilidades y compromisos.

4.3. Encuentro para la conformación de la red

3 encuentro con todas las zonas, en 3 meses
interinstitucional

4.4. Encuentros para la formulación de acciones futuras

para la sostenibilidad del proyecto, propiciando espacios
para la viabilidad de los proyectos de vida de los 8 reuniones por zona (32 encuentros), en 8 meses
participantes y la prevención de todo tipo de actos
violentos contra los mismos

4.5. Socialización de las acciones formuladas por la Red 8 encuentros por zona (32 encuentros), en 8 meses

Quinto momento de monitoreo y seguimiento

5.1. Informe de monitoreo sobre las acciones realizadas,

para determinar los efectos y cambios notórios en los 18 reuniones con el equipo coordinador del proyecto
diferentes actores participantes del proyecto

5.2. Informe de seguimiento a las acciones programadas,

para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 12 reuniones con el equipo coordinador del proyecto
amenazas dentro de la ejecución del proyecto

Fomentar una Cultura de Paz que contribuya a cohesión social, la participación

ciudadana, la convivencia social, la defensa y protección de los derechos civiles
Objetivo Específico No. 2
y ciudadanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, brindando herramientas
pedagógicas para una adecuada solución de los conflictos

No. 1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, formados y asesorados en aspectos

jurídicos, con mayor capacidad para reconocer sus derechos y deberes, y los
Descripción del Resultado mecanismos regulares y adecuados para implementarlos, accediendo a la
justicia, utilizando los medios jurídicos y diplomáticos apropiados para la
reparación y/o restablecimiento de los derechos

Acciones, Momentos y actividades Descripción de la acción

Primer momento de Sensibilización a los diferentes
actores sociales, posibles beneficiarios y
organizaciones públicas y privadas a intervenir

6 encuentros masívos para localidad 1 (150 ppe) 2 encuentros masívos Boquilla

1.1. Reuniones de socialización del proceso de formación
(140 ppe) 4 encuentros masivos Pozón (154 ppe) 5 encuentros
y asesoría en asuntos jurídicos
masívos Mandela (140 ppe) para atender 2500 participantes, en 6 meses

1.2. Convocatoria y selección de beneficiarios del proceso

1 semana y media por foco para la selección (3 meses)
jurídico

Segundo momento de Capacitación y Asesorías

jurídicas

2.1. Capacitación en aspectos jurídicos Por lo menos 4 talleres formativos a los 64 grupos focales organizados, en 27 meses

2.2. Asesorías en aspectos jurídicos. 1200 asesorías jurídicas (presencial y/o internet
6 reuniones con el equipo coordinador del proyecto
2.3. Informe de las acciones jurídicas implementadas a
partir de las asesorías impartidas

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO Promotor de apoyo que sistematice la experiencia (36 meses)