Costos Practicando

RUC
02.04.2023
La empresa cuenta con los siguentes datos:
Inventario Inicial:
Los aportes de los socios son : S/

Bianca Valeria Acosta Soria 200,000.00
Hevin Leonardo Bautista Amaringo 130,000.00
Ariela Maricielo Culqui Felipe 110,000.00
440,000.00
Nota: Los aportes depositados en la cuenta corriente de la empresa

1.- 14.04.2023 Se Compra mercaderias según FE 001/520 1000 unidades del producto A C/U S/50.00 más el IGV , y se paga al
2.- 18.04.2023 De la mercaderia adquirida con Fact 001/520 Se pago Flete de S/3000 más IGV y se cancela con transferencia
a la empresa de transporte Turismo Central SAC, con RUC 203965867 y emiten la Fact 003-987
3.- 21.04.2023 Se Compra mercaderias según FE 001/2025 1000 unidades del producto A C/U S/25.00 más el IGV , y se paga a
5.- 05.05.2023 Se vende mercaderia el 75% del stock de nuestros almacenes y aplicamos un margen de utilidad de 60% del co
al cliente Virginia Lopez Arimuya con ruc 10485796701 nos cancela con transfernecia bancaria, se emite la Fact. Elect 001-001
6.- 04.05.2023, Se compra una motocicleta por el valor de S/ 7500 incluido el IGV a la empresa Honda del Peru SAC, con ruc 20
se paga transferencia bancaria, nota el vehiculo adquirido sera para movilidad del personal de la empresa, con tact 001-654
7.- 01.04.2023 Se paga alquiler de local por los meses abril 2023 a abril 2024 a razon de S/2,000 por mes el importe del año S/
al arrendador Carla Geraldine Vela Barbaran con RUC 10456874568 y se paga con transferencia.
8.- 04.05.2023 Se paga servicios basicos y son:
Energia electrica S/ 2,000
Agua Potable S/ 200.00
Internet S/ 190.00
Telefono fijo S/ 85.00
Todas las operaciones más el IGV
Se paga con transferencias bancarias
Considerar 50% GA y 50%GVTAS
9.-31.05.2023 Se paga plla de trabajadores y son los siguientes:
Blanca Valeria Acosta Soria SECRETARIA
Edgar Bautista Amaringo VENDEDOR
Brisa Balery Gonzales Moran ADMINISTRADOR
El primer trabajador gana S/ 2500, el segundo S/ 1000 y el tercero S/ 1750,
AFPS Integra , todos los trabajadores tienen hijos menores de edad
Los gastos considerar 60% Adm y 40% Ventas
Pagar con transferencias banacaraias
RESOLVIENDO
RUC
02.04.2023
La empresa cuenta con los siguentes datos:
Inventario Inicial:
Los aportes de los socios son : S/

Bianca Valeria Acosta Soria 200,000.00
Hevin Leonardo Bautista Amaringo 130,000.00
Ariela Maricielo Culqui Felipe 110,000.00
440,000.00
Libro diario
Cuenta Nombre de la Cuenta
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
10411 BBVA Cta CTE nº 306-101-356480
50 CAPITAL
501 Capital social
50111 Bianca Valeria Acosta Soria
50112 Hevin Leonardo Bautista Amaringo
50113 Ariela Maricielo Culqui Felipe
Por la contabilizacion del capital de la empresa
1.- 14.04.2023 Se Compra mercaderias según FE 001/520 1000 unidades del producto A C/U S/50.00 más el IGV , y se paga al
001/520 producto A
Compra Costo unitario
1000 50.00
Más al IGV 18%
Total Compra ----->
Libro diario 1
Cuenta Nombre de la Cuenta
60 COMPRAS
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas
60111 Producto A
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
14.04.23 Por la compra de mercadería
2
20 MERCADERÍAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Por el almacenaje de la mercaderia adquirida
3
f/003/987 3,000.00
540.00
3,540.00
4
60 COMPRAS
609 Costos vinculados con las compras
flete
5
20 MERCADERÍAS
Por el alamcenaje de la mercaderia adquirida
6
3.- 21.04.2023 Se Compra mercaderias según FE 001/2025 1000 unidades del producto A C/U S/25.00 más el IGV , y se paga a
001/2025 producto A
Compra Costo unitario
1000 25.00
Más al IGV 18%
Total Compra ----->
7
60 COMPRAS
601 Mercaderías
60111 Producto A
Por la compra de mercadería
8
20 MERCADERÍAS
Por el alamcenaje de la mercaderia adquirida
9
Por la transferencia pago de factura
f/003/989 2,800.00
504.00
3,304.00
10
60 COMPRAS
609 Costos vinculados con las compras
flete
11
20 MERCADERÍAS
12
Por la trasnsferencia delpago del flete
5.- 05.05.2023 Se vende mercaderia el 75% del stock de nuestros almacenes y aplicamos un margen de utilidad de 60% del co
al cliente Virginia Lopez Arimuya con ruc 10485796701 nos cancela con transfernecia bancaria, se emite la Fact. Elect 001-001
CANTIDAD 75% del stock

2000 1500
1500 40.40
Aplicamos 60% utilidad--------------> 24.24
Una unidad del producto A 64.64

Más el IGV 11.64
76.28
96,960.00
17,452.80
114,412.80
13
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
70 Ventas
701 Mercaderias
701111 Producto A
Por la venta de el 100% de mercaderias
14
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
15
69 COSTO DE VENTAS
6911 Mercaderias Manufacturadas
20 MERCADERÍAS
Por la contabilizacion del costo de ventas
6.- 04.05.2023, Se compra una motocicleta por el valor de S/ 7500 incluido el IGV a la empresa Honda del Peru SAC, con ruc 20
se paga transferencia bancaria, nota el vehiculo adquirido sera para movilidad del personal de la empresa, con tact 001-654
7,500.00
3341------------------> 6,355.93
40111----------------> 1,144.07
421------------------> 7,500.00
16
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados
17
7.- 01.04.2023 Se paga alquiler de local por los meses abril 2023 a abril 2024 a razon de S/2,000 por mes el importe del año S/
al arrendador Carla Geraldine Vela Barbaran con RUC 10456874568 y se paga con transferencia.
s/ 24000 183/104
2000 12
183
Cuenta Monto del servicio
6361 2,000.00
6363 (AGUA POTABLE) 200.00
6365 (INTERNET) 190.00
6364 (TELEFONO FIJO) 85.00
2,475.00
cta 636
636
40111
469
18
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
183 Alquileres
19
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversa
20
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Ventas
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por el destino de la clase 6
9.-31.05.2023 Se paga plla de trabajadores y son los siguientes:

Blanca Valeria Acosta Soria SECRETARIA
Edgar Bautista Amaringo VENDEDOR
Brisa Balery Gonzales Moran ADMINISTRADOR
El primer trabajador gana S/ 2500, el segundo S/ 1000 y el tercero S/ 1750,
AFPS Integra , todos los trabajadores tienen hijos menores de edad
Los gastos considerar 60% Adm y 40% Ventas
Pagar con transferencias banacaraias
21
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y Salarios
627 Seguridad, previsión social y otras contribucion
6271 6271 Régimen de prestaciones de salud
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
403 Instituciones públicas 4031 ESSALUD
407 Administradoras de fondos de pensiones
4031 ESSALUD
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4111 Sueldos y salarios por pagar
Por la provisión de la planilla de haberes del presente mes
22
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Ventas
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por el destino de la clase 6
20393510859
%
45.45
29.55
25.00
100.00
306-101-356480
producto A C/U S/50.00 más el IGV , y se paga al proveedor Alca Gutierrez Leydi con ruc 10583276813 y se cancela con transferencia ban
e S/3000 más IGV y se cancela con transferencia
en la Fact 003-987
el producto A C/U S/25.00 más el IGV , y se paga al proveedor Camilo Campos Garcia con ruc 10152365987 y se cancela con transferencia
de S/2800 más IGV y se cancela con transferencia
miten la Fact 003-989
y aplicamos un margen de utilidad de 60% del costo promedio más el IGV
sfernecia bancaria, se emite la Fact. Elect 001-001
l IGV a la empresa Honda del Peru SAC, con ruc 20396587154
d del personal de la empresa, con tact 001-654
a razon de S/2,000 por mes el importe del año S/24,000.00
a con transferencia.
20393510859
%
45.45
29.55
25.00
100.00
Debe Haber
440,000.00
financieras
440,000.00
200,000.00
130,000.00
110,000.00
la empresa
producto A C/U S/50.00 más el IGV , y se paga al proveedor Alca Gutierrez Leydi con ruc 10583276813 y se cancela con transferencia ban
S/
50,000.00 valor de compra 601

9,000.00 IGV 40111
59,000.00 Precio de compra 421
Costo Unitario
cantidas 1000 50
Debe Haber
50,000.00
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 9,000.00
ES – TERCEROS 59,000.00
ntes por pagar
50,000.00
50,000.00
ntes por pagar
59,000.00
financieras
e S/3000 más IGV y se cancela con transferencia
en la Fact 003-987
VC 609
IGV 40111
PC 421
3,000.00
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 540.00
ntes por pagar
3,000.00
3,000.00
ntes por pagar - 0
3,540.00
financieras
el producto A C/U S/25.00 más el IGV , y se paga al proveedor Camilo Campos Garcia con ruc 10152365987 y se cancela con transferencia
S/
25,000.00 valor de compra 601
4,500.00 IGV 40111
29,500.00 Precio de compra 421
Costo Unitario
cantidas 1000 25
25,000.00
ntes por pagar
25,000.00
25,000.00
ntes por pagar
29,500.00
financieras
de S/2800 más IGV y se cancela con transferencia

miten la Fact 003-989
cta
VC 609
IGV 40111
PC 421
2,800.00
ntes por pagar
2,800.00
2,800.00
ntes por pagar -
3,304.00
financieras
y aplicamos un margen de utilidad de 60% del costo promedio más el IGV

sfernecia bancaria, se emite la Fact. Elect 001-001
60,600.00 Costo COSTO DE VENTAS

utlidad
INVENTARIO INICIAL (II)
Valor de venta
IGV COMPRAS
Precio de Venta
INVENTARIO FINAL (IF)
valor de venta 701 COSTO DE VENTAS
IGV 40111
Precio de Venta 121
114,412.80
ntes por cobrar
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 17,452.80
96,960.00
114,412.80
financieras
114,412.80
ntes por cobrar
80,800.00
80,800.00
l IGV a la empresa Honda del Peru SAC, con ruc 20396587154

d del personal de la empresa, con tact 001-654
incluido
Valor de Compra ( La base imponible) 6500 / 1.18
18% igv
334 Unidades de transporte 3341 Vehículos motorizados
6,355.93
ntes por pagar
ntes por pagar
6,500.00
financieras
a razon de S/2,000 por mes el importe del año S/24,000.00

a con transferencia.
profe q expliq la op. 7
1.76 la 7 y 8 van de la mano
24000
12000
IGV Total a Pagar
360.00 2,360.00 DE DONDE SALE?
36.00 236.00 250
34.20 224.20 180 SERVICIOS
15.30 100.30 95 BÁSICOS
POR
445.50 2,920.50 ALQUILER
cta 40111 cta 469 DE LOCAL
¿Por qué no considera energía eléctrica?

S POR ANTICIPADO 24,000.00
24,000.00
financieras
S POR TERCEROS 2,475.00
2,920.50
1237.5 ¿Porq GA Y GV 50%?

1237.5
DE COSTOS Y GASTOS 2,475.00
Bianca Valeria Acosta S 2,500.00

Hevin Leonardo Bautis 1,000.00
Brisa Balery Gonzales 1,750.00
ES Y GERENTES 6,057.68
5,557.50
500.18
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,238.77

500.18
738.59
ONES POR PAGAR 4,818.91
beres del presente mes
3,634.61
2,423.07
DE COSTOS Y GASTOS 6,057.68
cancela con transferencia bancaria.
se cancela con transferencia bancaria.

cancela con transferencia bancaria.
se cancela con transferencia bancaria.
OSTO DE VENTAS
NVENTARIO INICIAL (II) 0
80,800.00
NVENTARIO FINAL (IF) 0

OSTO DE VENTAS 80,800.00
8.- 04.05.2023 Se paga servicios basicos y son:
Energia electrica S/ 2,000 ENERGIA 2000
Agua Potable S/ 200.00 AGUA POTAB 200
Internet S/ 190.00 INTERNET 190
Telefono fijo S/ 85.00 TELEFONO 85
Todas las operaciones más el IGV
Se paga con transferencias bancarias
ra energía eléctrica?
1025 sueldo minimo
Plla de haberes Cta 62
Total
Nombre del Trabajador cargo Asignacion Fam Sueldo B. Remuneración
Blanca Valeria Acosta Soria secretaria 102.5 2,500.00 2,602.50
Edgar Bautista Amaringo vendedor 102.5 1,000.00 1,102.50
Brisa Balery Gonzales Moran Adm 102.5 1,750.00 1,852.50
307.50 5,250.00 5,557.50
cta 6211
|
provisiones 6211
ESSALUD 6271
TRIBUTOS 4031
407
41111
tributos
impuestos
contribucion
tasas
Carga del empleador

Descuentos Essalud seguro vida ley
AFPS -Integra 13.29% Neto a Pagar 9% sctr
345.87 2,256.63 234.23
146.52 955.98 99.23
246.20 1,606.30 166.73
738.59 4,818.91 500.18
cta 407 4111 4031
debe haber 6271
5,557.50
500.18
500.18
738.59 1,238.77
4,818.91
6,057.68 6,057.68
cta 201 Mercaderías manufacturadas
Kardex
Producto A
Entrada Salida
Fecha Nº DE Descripcion cantidad valor IMPORTE cantidad
COMPROBANTE
14.04.2023 G-R 001/15 COMPRA 1000 50.00 50,000.00

18.04.2023 003/987 flete 0 3,000.00
21.04.2023 001/2025 compra 1000 25.00 25,000.00
25.04.2023 033-989 flete 0 2,800.00
05.05.2023 001/0001 VENTA 1500
Salida saldo
valor IMPORTE Cantidad Costo unit importe
promedio
1000 50.00 50,000.00

1000 53.00 53,000.00
2000 39.00 78,000.00
2000 40.40 80,800.00
40.40 60,600.00 500 40.40 - Innv Final
cta
REGISTRO DE COMPRAS VIRTUAL 60
FECHA Nº comprobaNOMBRE DE LA EMPRESA RUC DESCRIPCION VALOR DE COMPRA

14.04.2023 001/520 ALCA GUTIERREZ LEYDI 10583276158 PRODUCTOS A 50,000.00
18.04.2023 003/987 Transporte turismo central 20396586179 flete 3,000.00
21.04.2023 001/2025 Camilo Campos Garcia 10152365987 PRODUCTOS A 25,000.00
25.04.2023 003/989 Transporte turismo central 20396586179 flete 2,800.00
05.04.2023 FACT 003-478HONDA DEL PERU SAC COMPRA DE UNA MOTOCI 6,355.93
05.04.2023 comprobantesvarios servicios Basicos 2,475.00
89,630.93
ALOR DE COMPRA IGV PRECIO DE COMPRA
9,000.00 59,000.00
540.00 3,540.00
4,500.00 29,500.00
504.00 3,304.00
1,144.07 7,500.00
445.50 2,920.50
16,133.57 105,764.50
LIBRO MAYOR
DEBE 10 HABER DEBE 12 HABER DEBE 18 HABER

440,000.00 59,000.00 114,412.80 114,412.80 24,000.00
114,412.80 3,540.00
29,500.00
3,304.00
6,500.00
24,000.00
554,412.80 125,844.00 114,412.80 114,412.80 24,000.00

50,000.00 80,800.00 6,355.93 9,000.00
3,000.00 540.00
25,000.00 4,500.00
2,800.00 504.00
1,144.07
445.50
80,800.00 80,800.00 6,355.93 0.00 16,133.57

4,818.91 59,000.00 59,000.00
3,540 3,540.00
29,500.00 29,500.00
3,304 3,304.00
6,500.00 7,500.00
0.00 4,818.91 101,844.00 102,844.00 0.00

440,000.00 50,000.00
3,000.00
25,000.00
2,800.00
0.00 440,000.00 80,800.00 0.00 0.00

6,057.68 2,475.00 80,800.00
6,057.68 0.00 2,475.00 0.00 80,800.00

96,960.00 2,475.00 1237.5
6,057.68 3,634.61
0.00 96,960.00 0.00 8,532.68 4,872.11
DEBE 95 HABER
1237.5
2,423.07
3,660.57 0.00
DEBE 95 HABER
0.00 0.00
EBE 18 HABER
0.00
EBE 40 HABER
17,452.80
1,238.77
18,691.57
EBE 46 HABER
2,920.50
2,920.50
EBE 61 HABER
50,000.00
3,000
25,000
2,800
80,800.00
EBE 69 HABER
0.00
EBE 94 HABER
0.00
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EMPRESAS COMERCIAL UCAYALI SAC

Saldo DEL LIBRO MAYOR
CTA DEBE HABER
10 S/ 554,412.80 S/ 125,844.00
12 S/ 114,412.80 S/ 114,412.80
18 S/ 24,000.00
20 S/ 80,800.00 S/ 80,800.00
33 S/ 6,355.93
40 S/ 16,133.57 S/ 18,691.57
41 S/ 4,818.91
42 S/ 101,844.00 S/ 102,844.00
46 S/ 2,920.50
50 S/ 440,000.00
60 S/ 80,800.00
61 S/ 80,800.00
62 S/ 6,057.68
63 S/ 2,475.00
69 S/ 80,800.00
70 S/ 96,960.00
79 S/ 8,532.68
94 S/ 4,872.11
95 S/ 3,660.57
S/ 1,076,624.45 S/ 1,076,624.45
S/ 0.00
SALDO INVENTARIO
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
S/ 428,568.80 - S/ 428,568.80
- - -
S/ 24,000.00 - S/ 24,000.00
- -
S/ 6,355.93 - S/ 6,355.93
S/ 2,558.00
S/ 4,818.91
S/ 2,920.50
S/ 440,000.00
S/ 80,800.00
S/ 80,800.00
S/ 6,057.68
S/ 2,475.00
S/ 80,800.00
S/ 96,960.00
S/ 8,532.68
S/ 4,872.11
S/ 3,660.57
S/ 637,590.08 S/ 636,590.08 S/ 458,924.73
S/ 1,000.00 UTILIDAD
NVENTARIO ESTADO DE GAN. Y PER X FUNCION
PASIVO PERDIDA GANANCIA
S/ 2,558.00
S/ 4,818.91
S/ 2,920.50
S/ 440,000.00
S/ 80,800.00
S/ 96,960.00
S/ 4,872.11
S/ 3,660.57
S/ 450,297.41 S/ 89,332.68 S/ 96,960.00
S/ 8,627.33 S/ 7,627.33 CTA 59
Libro Bancos cta 104
BBVA
Cuenta Corriente Nº 306-101-356480
Fecha Detalle INGRESOS EGRESOS SALDOS
02.04.2023 Apertura 440,000.00 440,000.00
14.04.2023 Transf Prov Compra 59,000.00 381,000.00
18.04.2023 Transf Flete 3,540.00 377,460.00
21.04.2023 Camilo Campos Garcia 29,500.00 347,960.00
25.04.2023 Transporte turismo central 3,304.00 344,656.00
02.05.2023 Venta 114,412.80 459,068.80
04.05.2023 Compra de motoc 7,500.00 451,568.80
01.04.2023 Pago alquiler x 01 año 12,000.00 439,568.80
04.5.2023 Pago de serv. Basicos 2,920.50 436,648.30
31.05.2023 Pago de plla mes de mayo 4,818.91 431,829.39
cta 33 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EMPRESA COMERCIAL CONTABIL
CUENTA CONCEPTO FECHA DE Nº Comprobante VALOR TASA
ADQUISICION LIBROS
#REF! Motocicleta 04.05.2023 F/001-654 6,355.93 20%
MPRESA COMERCIAL CONTABILIDAD DE COSTOS GRUPO A SAC
DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR NETO
PERIODO ACUMULADA
REGISTRO DE VENTAS VIRTUAL 70
FECHA Nº comprobaNOMBRE DE LA EMPRESA RUC DESCRIPCION VALOR DE VENTA

02.05.2023 001/001 VIRGINIA LOPEZ ARIMUYA 104857 PRODUCTOS A 96,960.00
ALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA
17,452.80 114,412.80

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RUC

Los aportes de los socios son : S/

Nota: Los aportes depositados en la cuenta corriente de la empresa

Los aportes de los socios son : S/

CANTIDAD 75% del stock

Una unidad del producto A 64.64

9.-31.05.2023 Se paga plla de trabajadores y son los siguientes:

50,000.00 valor de compra 601

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 9,000.00

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 540.00

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 4,500.00

de S/2800 más IGV y se cancela con transferencia

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 504.00

y aplicamos un margen de utilidad de 60% del costo promedio más el IGV

60,600.00 Costo COSTO DE VENTAS

l IGV a la empresa Honda del Peru SAC, con ruc 20396587154

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 1,144.07

a razon de S/2,000 por mes el importe del año S/24,000.00

¿Por qué no considera energía eléctrica?

S POR TERCEROS 2,475.00

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 445.50

1237.5 ¿Porq GA Y GV 50%?

Bianca Valeria Acosta S 2,500.00

S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,238.77

ONES POR PAGAR 4,818.91

beres del presente mes

se cancela con transferencia bancaria.

NVENTARIO INICIAL (II) 0

NVENTARIO FINAL (IF) 0

Carga del empleador

14.04.2023 G-R 001/15 COMPRA 1000 50.00 50,000.00

1000 50.00 50,000.00

FECHA Nº comprobaNOMBRE DE LA EMPRESA RUC DESCRIPCION VALOR DE COMPRA

DEBE 10 HABER DEBE 12 HABER DEBE 18 HABER

554,412.80 125,844.00 114,412.80 114,412.80 24,000.00

DEBE 20 HABER DEBE 33 HABER DEBE 40 HABER

80,800.00 80,800.00 6,355.93 0.00 16,133.57

DEBE 41 HABER DEBE 42 HABER DEBE 46 HABER

0.00 4,818.91 101,844.00 102,844.00 0.00

DEBE 50 HABER DEBE 60 HABER DEBE 61 HABER

0.00 440,000.00 80,800.00 0.00 0.00

DEBE 62 HABER DEBE 63 HABER DEBE 69 HABER

6,057.68 0.00 2,475.00 0.00 80,800.00

DEBE 70 HABER DEBE 79 HABER DEBE 94 HABER

0.00 96,960.00 0.00 8,532.68 4,872.11

EMPRESAS COMERCIAL UCAYALI SAC

FECHA Nº comprobaNOMBRE DE LA EMPRESA RUC DESCRIPCION VALOR DE VENTA

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