Presupuesto año 2024

Plan Operativo Anual 2024

 PREMISAS

1. PLANIFICACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPATIVA. Partiendo del trabajo de

construcción y priorización colectiva del Poder Popular organizado
sectorial y territorialmente, junto a las instituciones para la definición del
Mapa de Soluciones y la Agenda Concreta de Acción
2. DESARROLLO DEL PLAN DE LA PATRIA Y CONEXIÓN CON LA
ESPERANZA DE FUTURO. Priorizando las políticas, programas y
proyectos para el período 2024, al mismo tiempo los temas estructurantes
para el horizonte temporal del año 2030.
3. MÉTODOS DE GESTIÓN POPULARES Y REVOLUCIONARIOS,
TERRITORIALIZADOS. Previendo la máxima sincronía y la siembra de
los métodos de gestión del Estado Popular y Revolucionario.
4. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN. Desarrollando las herramientas del
Sistema Estadístico y Geográfico Nacional (SEGN) para la medición
precisa de la realidad en el territorio y el seguimiento de las políticas
públicas.
5. MÁXIMA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS. Sosteniendo una
política de ahorro y de máxima sincronización para el uso eficiente de los
recursos disponibles
El Presidente de la República ha establecido 7 líneas de
trabajo, que continuaran en el año 2024:

1.Consolidar el crecimiento económico con Igualdad.

2.Expandir la protección social.

3.Ampliar la presencia del Poder Popular.

4.Consolidar la seguridad integral de la Nación y garantizar la

justicia.

5.Consolidar y expandir el método del 1x10 del Buen Gobierno.

6.Avanzar en la independencia integral y la descolonización de

Venezuela.

7. Consolidar la Patria Grande

 Formular los proyectos considerando los 11
elementos transversales del Plan de la Patria

1. Descolonización, componente fundamental de la ruptura histórica.

2. Transformación revolucionaria del Estado.
3. Protección social del Pueblo.
4. Del bono demográfico y el potencial histórico de la juventud.
5. Sistema territorial nacional y el sistema de planes de desarrollo.
6. Bases materiales para la transición humanamente gratificante hacia
al socialismo.
7. Del nuevo andamiaje económico y financiero de la sociedad.
8. De los recursos estratégicos nacionales.
9. De la Ciudad Socialista.
10.El injerto del sistema productivo y la economía del mantenimiento.
11.Del ecosocialismo como doctrina revolucionaria
Plan de la Patria 2019-2025

METAS METAS METAS

MACROECONÓMICAS MACROSOCIALES SECTORIALES

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS

HISTÓRICOS NACIONALES ESTRATÉGICOS GENERALES

POLÍTICAS
Y
PROGRAMAS
Cronograma establecido por Ministerio de Planificación.
 Etapas del Presupuesto Público

JULIO- AGOSTO
SEPTIEMBRE –
OCTUBRE

1
2

Formulación Discusión,
DICIEMBRE Sanción
y Promulgación

Liquidación ENERO –DICIEMBRE ENERO –DICIEMBRE

y
Cierre Ejecución
Seguimiento,
Control del
5 Presupuesto
y Evaluación del 3
Presupuesto

4
Priorización y formulación de proyectos del año 2024, que
respondan a la lógica de trabajo del 1x10 del Buen Gobierno, el
Mapa de Soluciones y las Agendas Concretas de Acción (ACA)
del sector, considerando las prioridades y necesidades de las
organizaciones de base del Poder Popular
Estructura Presupuestaria

Proyecto Acciones Centralizadas

Actividades que desarrolla una entidad para

alcanzar un determinado objetivo.
Son aquellas actividades necesarias para
Planificación de un conjunto de actividades
garantizar el funcionamiento de las
que se encuentran interrelacionadas y
instituciones públicas, así como para el
coordinadas para alcanzar objetivos
cumplimiento de otros compromisos del
específicos dentro de los límites que
Estado.
imponen un presupuesto, en un tiempo
previamente definido.

Acciones Específicas

Proyecto: Acción Centralizada:

Aquellas operaciones concretas,

Detallan las actividades que realiza la
suficientes, medibles y
institución en pro de su
cuantificables anualmente, funcionamiento, así como el
necesarias para lograr cumplimiento de otros compromisos
el resultado del proyecto. del Estado.
 Líneas Estratégicas 2024

Desarrollo Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Impulso y Promoción de la Economía Indígenas

Fortalecimiento y resguardo de los Saberes Indígenas

 Lineamientos Operativos 2024

Normativas para la elaboración del Plan

Operativo Anual Institucional

Lineamientos
Plan Operativo Anual
MPPEFCE – MPPP – MINPPPI

Para elaborar

Formatos*, Informe Técnico ,

Ficha Única, Bases de Cálculo (*)

Acciones Centrales Proyectos

(*) Los formatos serán

suministrados por la POAI/Anteproyecto
Oficina de Planificación de Presupuesto
y Presupuesto
 Lineamientos Operativos 2024

Los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual

Institucional van dirigidos a:

 Áreas de Apoyo, Sustantivas y Operativas del Ministerio;

de acuerdo a sus funciones.

Los mismos permiten:

Pautas
 Visión integral del sector.

 Unificar criterios técnicos para su presentación formal.

 Garantizar una estructura sencilla y coherente.

 Facilitar el seguimiento y control físico - financiero.

 Lineamientos Operativos 2024

1. El formato presentado por la Oficina de Planificación y

Presupuesto, no deberá ser modificado.

1. Se deberá asignar al menos dos (02) personas responsables

(1 Titular y un Suplente).

1. Las acciones deben estar en correspondencia con las

Normas funciones de la unidad.

1. Las metas deben ser cuantificables, medibles y auditables,

y redactadas en verbos infinitivo. Ejemplo: Elaborar, Emitir,
entre otros.

5. Los gastos de funcionamiento deben ser formulados en la

hoja de cálculo anexa con criterio de racionalidad.
 Lineamientos Operativos 2024

Prioridades en la asignación de recursos

Gastos de Personal
(Oficina de Gestión Humana)

1. No presupuestar Cargos Vacantes.

1. No contemplar incrementos salariales.

1. Apegarse a los rangos establecidos en las escalas y tabuladores salariales de la APN.

1. Estructurar de acuerdo a la frecuencia de cargos vigente al cierre del primer semestre.

1. La asignación para gastos por bonos de alimentación, debe estar ajustada a la Ley de
Cesta Ticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras.

1. Contemplar las asignaciones obligatorias de los aportes patronales.

1. Considerar la políticas de cooperación institucional en los conceptos de capacitación,

adiestramiento del personal.
 Lineamientos Operativos 2024

Prioridades en la asignación de recursos

Gastos de Funcionamiento
(Gestión Administrativa)

1. Viáticos dentro del país, para asegurar la operatividad de la

institución a nivel nacional.
2. Reparaciones menores de equipos.
3. Servicios Básicos.
4. Alimentos y Bebidas.
5. Materiales de oficina.
HACER MUCHO CON POCO

EL COMPROMISO HACERLO