Auditoria de Cumplimiento SGSST

Ministerio de Trabajo
Direcció n General de Higiene y Seguridad Industrial
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION
INTRODUCCION
Como parte de las funciones de la Direcció n General de Higiene y Seguridad Industrial y

segú n el Reglamento 522-06, en el Capitulo II, Articulo 3, debe “Vigilar el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el trabajo”. Todo esto a partir de la elaboració n de un
programa de Gestió n de SS, conforme al artículo 8, acá pite 8.1 que cita: “…todos los
empleadores remitirá n sus respectivos programas de seguridad y salud en el trabajo,
conforme a lo establecido en este reglamento....los cuales estará n sujetos a la comprobació n
y aprobació n de la DGHSI del Ministerio de Trabajo, la cual está la facultada para requerir
los cambios que estime oportuno”.
Como entidad que regula la Seguridad y la Salud Laboral en Repú blica Dominicana, la
DGHSI, ha implementado un sistema de Auditoría del Sistema de Gestió n de las empresas,
con el objetivo de conocer, evaluar y certificar el Sistema de Gestió n de SS en las empresas
de cualquier sector productivo, con el propó sito principal de disminuir y controlar la
aparició n de accidentes y enfermedades profesionales en los lugares de trabajo y de
certificar a aquellas empresas que cumplan con los requisitos impuestos por el Reglamento
522-06 en SS. Por esto, esta Direcció n ha dividido en dos el mencionado sistema de
auditoría: Evaluación del Programa de PRL y Auditoría de Certificación del sistema de
Gestión. Para verificar la Evaluació n del Programa de PRL, es necesario referirse a la
herramienta correspondiente. En este documento trataremos ú nicamente la Auditoría de
Certificació n (visita a la empresa).
Lo anterior entiende que las empresas deben elaborar un Programa de Gestió n donde
planifiquen las actividades de Seguridad y Salud de la empresa, donde dicho documento,
luego de ser evaluado por esta DGHSI, se comprobará el cumplimiento de dichas acciones
en una Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión propuesto. 1
Entendemos por Auditoría de Cumplimiento del sistema de Gestió n, al instrumento que

permite reflejar la imagen fiel del sistema de prevenció n de riesgos laborales en una
empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a
incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopció n de decisiones dirigidas
a su perfeccionamiento y mejora, todo esto a partir de un documento previamente
evaluado donde la empresa planifica su gestió n en materia de Seguridad y Salud.
Direcció n General de Higiene y Seguridad Industrial | Matriz Auditoría Certificació n Empresas

PROCESO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN SS.
Basá ndonos en el Sistema de Gestió n de la OHSAS el proceso para certificar una empresa en
Seguridad y Salud es el siguiente:

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN:
Para la evaluació n “in situ” del cumplimiento del SGSST, esta Direcció n estará verificando
los siguientes elementos:
1. Liderazgo y administració n
2. Comité Mixto de SS.
3. Control de Salud.
4. Entrenamiento de empleo.
5. Inspecciones planeadas.
6. Investigació n/Aná lisis de accidentes.
7. Reglas de organizació n.
8. Preparació n para las emergencias.
EL INSTRUMENTO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
El instrumento que presentamos a continuació n es una herramienta de uso interno en la

DGHSI, pero disponible para los proveedores y para la empresa que lo requiera.
Es un instrumento amigable de tal manera que la evaluación se pueda realizar de forma rápida y con
criterios técnicos estandarizados. Consta de una matriz con tres columnas como se observa a
continuación.
Número y Comentarios que

La empresa Método de
contenidos de justifique la
contiene: verificación
los Elementos puntuación
1
La columna primera columna denominada Número y contenidos de los
Elementosincluye el nú mero del elemento como lo presenta el actual Reglamento 522-06,
el/los documentos de soporte que verifiquen la informació n, y una descripció n operativa
que facilita evaluar con unidad de criterios.
Número y contenidos
de los Elementos
Liderazgo y
administració n

La segunda columna La empresa contienees la especificación de los contenidos que debe tener
cada elemento, incluye también las variables SI y NO y las puntuaciones relacionadas. Ejemplo:
La empresa contiene:
Las evaluaciones clínicas se corresponden

con los riesgos evaluados.
SI 2X NO 0
Se incluyen los exámenes en los siguientes

momentos: Antes de la contratació n (pre
empleo), post-incapacidad, examen de SI 2X NO 0
retiro, y examen de cambio de condiciones
de trabajo.
Al finalizar la evaluación de los criterios se hace la sumatoria de los puntos obtenidos por elemento.
Ejemplo:
1 2 3 X 5 6 7 8 9 10
Luego se encuentra la columna de Medios de Verificació n, que será n los documentos,

pruebas, observaciones y demá s medios que el Auditor solicitará a la empresa para
comprobar la veracidad y en muchos casos la calidad e la informació n ofrecida. También se
incluye una columna de comentarios que cualifican el puntaje alcanzado. El llenado de esta
columna es de vital importancia, ya que permitirá que los supervisores (coordinadora del
departamento, sub-director y director general), puedan tener conocimiento de la
justificació n de los puntos otorgados en cada uno de los elementos.
1
Comentarios que justifique la

puntuación

CRITERIOS AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS

Número y Comentarios
Método de
contenidos de los La empresa tiene: que justifique
verificación
Elementos la puntuación
1. Política debe estar
publicada en los
distintos
Variable y frentes/lugares de
Descripción
puntuación trabajo. Verificar.
2. Entrevistas con 5
Liderazgo y 1. Hay carteles con la política escrita SI 1 NO 0 empleados sobre sus
Administración(10 2. Por lo menos cinco trabajadores de las
conocimientos de la
puntos) SI 1 NO 0 política.
diferentes á reas conocen la política. 3. Copia del
3. Las acciones de SST está n consignadas en presupuesto de la
Se deberá verificar la SI 1 NO 0
el presupuesto. empresa señ alando
existencia de una política la (s) partidas
4. Existe una persona responsable de
de seguridad y salud en el referentes a la
trabajo autorizada por la
seguridad y salud en la empresa el cual SI 1 NO 0 implementació n del
alta direcció n de la
reporta al gerente general. sistema de gestió n
organizació n, que 5. La cantidad de tiempo destinada por parte de SS.
determine con calidad los del responsable de SS a la coordinació n 4. Hoja de vida de la
SI 1 NO 0
objetivos globales de salud exclusiva al control de la seguridad y salud persona encargada
de SS.
y seguridad y un de la empresa es adecuada.
5. Entrevista con
compromiso de mejora en 6. Esta persona tiene las competencias responsable de SS.
la ejecució n de seguridad y técnicas para el desarrollo de las funciones SI 1 NO 0 6. Entrevista con
salud. Es responsabilidad relativas a SST personas encargada
de la direcció n de la 7. La gerencia rinde cuenta al Ministerio de de SS sobre
empresa el actuar como Trabajo (minuta de reuniones, informes de experiencias.
iniciador y supervisor de 7. Copia envíos de
accidentes de trabajo, otros). SI 1 NO 0
un sistema de control de minutas de
riesgos. De no ser así, se reuniones CM,
restaría eficacia a la labor informe accidentes,
de las personas encargadas
8. La gerencia revisa y se compromete con etc.
de gestionarla, como es el las recomendaciones del comité mixto de SI 1 NO 0 8. Copia documentos

caso del responsable de SST. recibidos y
9. Como apoyo a la política de SS, el gerente aprobados por la 1
Seguridad y Salud y los
general asiste de manera perió dica a SI 0.5 NO 0 gerencia en
Comités Mixtos.
materia de SS.
reuniones sobre seguridad.
La organizació n deberá 9. Listado de
10. La gerencia general apoya la política
Direcció n por
enviando comunicados General de Higiene
lo menos cada y Seguridad
SI 0.5 Industrial
NO 0 | Matriz Auditoría Certificació n Empresas
3 meses a todos los empleados.
11. Se determinan los objetivos anuales sobre
el control de prevenció n de riesgos
SI 1 NO 0
Método de
verificación

Comité Mixto de 1. Copias de minutas de

los ú ltimos 3 meses
Seguridad y Salud debidamente
Variable y llenadas segú n los
Descripción
(15 puntos) puntuación requerimientos de la
DGHSI.
1. El Comité Mixto se reú ne por lo menos cada
El ó rgano de participació n SI 3 NO 0 2. Copia del Plan
mes y genera un acta. Operativo Anual
de los trabajadores, en la
denotando los
acció n de prevenció n, es el 2. El comité tiene un plan operativo anual. SI 3 NO 0 objetivos,
Comité de Seguridad y
3. Existe un procedimiento interno por escrito responsables y
Salud en el Trabajo de la tiempo de ejecució n
para recibir y considerar las
empresa. El Comité deberá SI 3 NO 0 de las actividades a
recomendaciones por parte del comité de realizar en SS.
celebrar reuniones
perió dicas por los menos
seguridad y salud. 3. Copia procedimiento.
una vez al mes y enviar 4. El comité participa en las investigaciones 4. Entrevistas a CM
SI 2 NO 0
copia de las actas a la de accidentes sobre su
participació n en
DGHSI del MT. 5. El comité revisa el programa de seguridad y
SI 2 NO 0 algú n accidente, si
salud en el trabajo aplica.
El Comité deberá 6. El comité participa en las inspecciones 5. Entrevistas a CM
participar en la planeadas SI 2 NO 0 sobre conocimientos
supervisió n de las del Programa de SS.
condiciones del lugar de 6. Entrevistas a CM
trabajo, en las inspecciones sobre participació n
oficiales de las plantas, en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en inspecciones
las investigaciones de planeadas. Preguntar
sobre actividades
accidentes y en los
realizadas.
programas de atenció n a la Puntuación: ____/15
salud de los trabajadores.
Método de
verificación
Control de Salud 1. Verificar dentro de

1
programa la
existencia de un
programa de

(15 puntos) Variable y

actividades
referentes al control
Descripción
Se trata de comprobar la puntuación de salud de las
empresas.
sistemá tica establecida por 1. Existe un programa de control de salud de
SI 2 NO 0 Comprobar
la empresa para efectuar la acuerdo a los riesgos evaluados realizació n
vigilancia perió dica y 2. Identificar dos á reas críticas y solicitar actividades.
SI 1 NO 0
sistemá tica del estado de evidencias de controles de salud 2. Controles de salud
salud de los trabajadores. 3. Se lleva un registro de los controles de salud para dos (2) á reas
Dicha vigilancia deberá SI 2 NO 0 críticas.
por trabajadores/as
estar influenciada por la 3. Copia registro
4. Se lleva un control de reconocimientos y controles de salud.
naturaleza de los riesgos pruebas médicas ocasionales (por ejemplo, Verificar expedientes
existentes en cada uno de
tras la incorporació n al trabajo o SI 1 NO 0 trabajadores.
los puestos de trabajo.
reincorporació n después de una ausencia 4. Copia registro de
controles
El empleador garantizará a prolongada por motivos de salud).
ocasionales
los trabajadores a su 5. Se demuestra aná lisis de riesgos que puedan (extraordinarios).
servicio, la vigilancia de su afectar a las trabajadoras en situació n de SI 1 NO 0 5. Registros análisis de
estado de salud, en funció n embarazo, parto reciente o lactancia. riesgos a actividades
de los riesgos inherentes al 6. Se realizan controles de salud previos a la realizadas por
mujeres en estas
trabajo. Dicha periodicidad realizació n de actividades críticas SI 1 NO 0 situaciones.
nunca excederá de un añ o. específicas en la empresa. 6. Requisitos previos a
Los reconocimientos 7. Se han realizado pruebas de embarazo o realizació n de
médicos y cualquier SI 0 NO 2
VIH/SIDA a algunos de los trabajadores. actividades críticas.
actividad de vigilancia de Registro de
8. Poseen personal capacitado en primeros
la salud, en el lugar de SI 2 NO 0 controles.
trabajo, deben ser
auxilios. 7. Verificació n de
realizados por médicos 9. La empresa cuenta con un botiquín con existencia de
que tengan la especialidad medicamentos bá sicos en cada uno de los SI 2 NO 0 pruebas de este tipo.
o maestría en salud frentes de trabajo. La aparició n de este
tipo de pruebas se
ocupacional o bajo la 10. Cada botiquín está señ alizado debidamente. SI 1 NO 0 considerará una falta
supervisió n de estos. muy grave.
8. Certificaciones o
pruebas de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
capacitaciones en
primeros auxilios.
9. Verificar en empresa.
1
Puntuación: ____/15 10. Verificar en empresa
que la señ alizació n
esté a la vista de los

trabajadores.
Método de
verificación
1
Entrenamiento de 1. La empresa debe
suplir pruebas de

empleo Variable y
actividades de
Descripción formació n
puntuación realizadas al
(10 puntos)
1. La empresa incluye en el proceso de trabajador en su
Se pretende comprobar la inducció n la informació n a los riesgos que inducció n.
SI 2 NO 0
existencia de una acció n está expuesto el trabajador y los elementos 2. Listado de
sistemá tica formativa en bá sicos de prevenció n de riesgos laborales. participantes en
materia de prevenció n, 2. La empresa lleva control de los distintos cursos
cuya importancia e entrenamientos relacionados con seguridad SI 2 NO 0 referentes a SS.
3. Entrevistar a
intensidad debe estar en y salud de los empleados.
consonancia con los personal
3. Se ha utilizado un método sistemá tico para
riesgos de la actividad de encargado de las
identificar todas las necesidades de
la empresa. Se verificará SI 1 NO 0 actividades de
entrenamiento para el desarrollo de las formació n sobre el
que: tareas seguras. método de
 Los trabajadores han
4. Los instructores tienen las competencias captació n de
requeridas para facilitar el entrenamiento. necesidades de
recibido, informació n SI 1 NO 0
teó rico-prá ctica formació n.
adaptada a las 4. La empresa debe
características, 5. Se le ha informado al personal acerca de su entregar el perfil
funciones y riesgos responsabilidad de reportar riesgos a sus SI 1 NO 0 del personal que
del puesto de trabajo. supervisores. realizan las
 Las actuaciones frente 6. Se entregan certificados después de la capacitaciones
para ser
a emergencias y terminació n satisfactoria del entrenamiento SI 1 NO 0
riesgos graves e evaluadas.
para empleados.
inminentes. 5. Prueba de
7. Se han realizado entrenamientos especiales informaciones
 Las tareas críticas para las personas que realizan actividades SI 2 NO 0 ofrecidas al
sean realizadas por
determinadas como “criticas”. personal.
trabajadores con
conocimientos 6. Copia
especializados certificaciones
inherentes a la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entregadas.
actividad. 7. Listado de cursos
especiales
considerados.
Puntuación: ____/10
1

Método de
verificación
1

Inspecciones 1. La empresa debe

mostrar copia de
planeadas la planificació n de
Variable y
Descripción un (1) añ o de las
(15 puntos) puntuación actividades de
1. La empresa cuenta con un plan de inspecció n,
Deberá n estar establecidos inspecciones (incluye estructura que mostrando las
y mantenidos los requiere mantenimiento y para identificar SI 3 NO 0 á reas a
procedimientos para una fallos en el sistema de gestió n). inspeccionar,
continua identificació n de lugares de trabajo
riesgos, evaluació n de
2. El personal que realiza las inspecciones ha así como los
peligros e implantació n de
medidas de control
recibido entrenamiento para desarrollar SI 2 NO 0 responsables de
estas funciones. las inspecciones,
necesarias. En dichos fecha,
procedimientos se tomará 3. Se han registrado por escrito todas las
observaciones,
en cuenta: condiciones y prá cticas deficientes
SI 2 NO 0 cambios y
observadas durante las inspecciones
controles.
 Actividades rutinarias generales planeadas. 2. Copia de
y no rutinarias. 4. Existen listas de verificació n (checklist) participació n en
 Actividades realizadas para ser empleadas por las personas que SI 2 NO 0 entrenamientos
por personas externas realizan las inspecciones. sobre inspecciones
al lugar de trabajo 5. Las condiciones deficientes encontradas y evaluaciones de
(subcontratistas y
son calificadas de acuerdo al potencial de SI 2 NO 0 riesgos al
visitantes).
riesgo. personal.
 Cambios previstos por
6. Se ha hecho un inventario para identificar 3. Registro de no
la empresa. SI 2 NO 0 conformidades
 Diseñ o de procesos,
las actividades críticas.
7. Existe un programa de mantenimiento encontradas.
instalaciones, puestos SI 2 NO 0 4. Muestra de
de trabajo, etc… preventivo de las instalaciones.
checklist.
incluyendo su 5. Documento de
adaptació n a las evaluació n de
capacidades humanas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 riesgos.
 Documentació n de 6. Documento de
resultados de evaluació n de
evaluaciones y
controles para riesgos.
Puntuación: ____/15 riesgos.
7. Muestra programa 1
de mantenimiento
preventivo con

fechas
establecidas por
lugar de trabajo.
Método de
contenidos de los La empresa tiene: que justifique 1
verificación

Investigación- 1. El personal de la
empresa debe
Análisis de explicar el método
accidentes Variable y
Descripción de investigació n
puntuación de accidentes.
(15 puntos) 1. La empresa utiliza algú n 2. Copia formato de
método/procedimiento de investigació n de SI 3 NO 0 investigació n de
La empresa deberá accidentes. accidentes donde
establecer 2. La empresa investiga y analiza los presente medidas
accidentes y establece las medidas SI 3 NO 0 correctivas.
procedimientos para
correctivas. 3. Copia formulario
registrar, investigar y 3. Existe un formulario está ndar para la para accidentes.
analizar los incidentes SI 1 NO 0 4. Copia actividades
investigació n de accidentes.
y accidentes, así como informativas sobre
4. La empresa divulga las medidas correctivas
correcciones de
el mecanismo de para que accidente de la misma naturaleza SI 3 NO 0 riesgos luego de la
informar al Ministerio no se produzca de nuevo. ocurrencia de un
de Trabajo de su 5. La empresa reporta al ministerio los
SI 3 NO 0 accidente.
accidentes. 5. Copia reportes de
ocurrencia.
6. Existe un procedimiento por escrito para accidentes
garantizar que se está n realizando acciones enviadas al
SI 2 NO 0
correctivas a raíz de las recomendaciones ministerio. En caso
hechas en el informe de investigació n. de que no haya
ocurrido, copia del
formato a utilizar
para dicho envío.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Copia
procedimiento de
seguimiento.
Número y La empresa tiene: Método de Comentarios 1

contenidos de los que justifique

Elementos verificación la puntuación
Reglas de
organización Todos los puntos:
Variable y
Descripción Copia de las reglas
(10 puntos) puntuación
1. La empresa tiene establecidas las reglas de organizació n.
La empresa debe presentar para la prevenció n de accidentes y SI 2 NO 0
procedimientos enfermedades ocupacionales Es importante
relacionados a Seguridad y 2. Estas reglas han sido distribuidas y entrevistar a una
Salud donde se muestren SI 2 NO 0 muestra de los
comunicadas a cada uno de los empleados.
los derechos y deberes de
3. La empresa tiene un procedimiento trabajadores sobre
empleados y trabajadores,
organigrama de
establecido para reportar condiciones y SI 2 NO 0 el conocimiento de
trabajadores con funciones actos inseguros. estas reglas.
en la gestió n de la SS, 4. La empresa tiene establecido un
proceso de investigació n procedimiento para que un trabajador/a
de accidentes, métodos de para interrumpir su actividad laboral SI 2 NO 0
evaluació n de riesgos, cuando la misma entrañ a riesgo a la salud y
planes de emergencia, seguridad.
comunicaciones internas y 5. La empresa comunica al Ministerio la
externas, etc… introducció n de nuevas maquinarias, SI 2 NO 0
procesos, métodos de trabajo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Método de
verificación
Preparación para 1. Debe mostrar el

plan de
las emergencias emergencia y estar
Variable y
Descripción publicado en
(10 puntos) puntuación murales en todos
1. La empresa tiene planes de emergencias SI 2 NO 0 los frentes de
La organizació n deberá trabajo con líneas
establecer y mantener 2. Los trabajadores conocen los planes de de acció n claras y
planes y procedimientos SI 2 NO 0
emergencias concisas.
para identificar situaciones 3. Los trabajadores han participado en los 2. Entrevistas con
de emergencia potenciales SI 2 NO 0
ú ltimos seis meses en simulacros una muestra no
y las respuestas frente a menor de 5
4. La empresa realiza retroalimentació n de los
incidentes y situaciones de SI 2 NO 0 personas sobre
emergencia, para prevenir
simulacros
5. Existe un procedimiento escrito sobre como sus conocimientos
y atenuar posibles dañ os o a los distintos
efectos sobre la salud que informar a la policía, bomberos, hospitales,
SI 2 NO 0 tipos de planes de
podrían estar asociados protecció n civil etc. en caso de una
respuesta a
con ellos. emergencia. emergencias.
3. Listado de
Se debe hacer énfasis en el
participantes en
conocimiento de los
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 simulacros
trabajadores de los planes
realizados en
de emergencia tanto como
ú ltimos 6 meses.
de desastres naturales,
Hacer preguntas
incendios y de Puntuación: ___/10
sobre simulacros a
emergencias propias a la
trabajadores.
actividad realizada en la
4. Mostrar
empresa. procedimiento de
comunicació n al
personal sobre
situaciones 1
encontradas en

simulacros.
RESUMEN PUNTUACION.
ELEMENTO PUNTUACION
Liderazgo y administració n 0
Comité Mixto de SS 0
Control de Salud. 0
Entrenamiento de empleo 0
Inspecciones planeadas 0
Investigació n/Aná lisis de accidentes 0
Reglas de organizació n 0
Preparació n para las emergencias 0
TOTAL 0

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Entendemos por Auditoría de Cumplimiento del sistema de Gestió n, al instrumento que

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EL INSTRUMENTO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

El instrumento que presentamos a continuació n es una herramienta de uso interno en la

Número y Comentarios que

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Las evaluaciones clínicas se corresponden

Se incluyen los exámenes en los siguientes

Luego se encuentra la columna de Medios de Verificació n, que será n los documentos,

Comentarios que justifique la

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CRITERIOS AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS

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de gestionarla, como es el las recomendaciones del comité mixto de SI 1 NO 0 8. Copia documentos

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Comité Mixto de 1. Copias de minutas de

Control de Salud 1. Verificar dentro de

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(15 puntos) Variable y

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Inspecciones 1. La empresa debe

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Número y La empresa tiene: Método de Comentarios 1

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Elementos verificación la puntuación

Direcció n General de Higiene y Seguridad Industrial | Matriz Auditoría Certificació n Empresas

Preparación para 1. Debe mostrar el

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