FORMATO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fecha:

Objetivo:

Responsable Autoridad:

Proveedor Entradas Subprocesos Controles Salidas Cliente

Recursos Documentos Riesgos

Indicadores
Nombre del Indicador Fórmula Meta Frecuencia
 FORMATO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fecha: 6/23/2023
Proceso: Gestión de Recursos Humanos
Administrar el recurso humano, generando condiciones de mejora de competencias, optimización de perfiles de puesto
Objetivo: garantizando que sea personal efectivo y confiable en el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos po
Responsable: Gabriel Uceda Autoridad:
Proveedor Entradas Subprocesos Controles
Requerimiento de contratación Reclutamiendo, Selección, Evaluación y FR-10-01 "Convocatoria, Selección y
Todos los procesos
de personal Contratación Contratación de personal".

Requerimiento de identificación
Todos los procesos de necesidades y evaluación Capacitación y Actualización FR-10-02 "Capacitación del Personal".
de eficacia

Requerimiento de motivación
Todos los procesos Compensación y Motivación Laboral FR-10-03 "Motivación del Personal".
de colaboradores
Todos los procesos Reclamos de colaboradores Reclamaciones del Personal FR-10-04 "Reclamaciones del Personal".

Todos los procesos Cese laboral Desvinculación Laboral FR-10-05 "Desvinculación del Personal".

Recursos
Perosnal: Jef de Recursos Humanos, Asistente de
Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos,
Trabajadora Social.
Otros: EPP, útiles de oficina.
Documentos
1. FR-10-01 "Convocatoria, Selección y Contratación de personal".
2. FR-10-02 "Capacitación del Personal".
3. FR-10-03 "Motivación del Personal".
4. FR-10-05 "Desvinculación del Personal".

Infraestructura: Oficina, equipos de cómputo, teléfono

5. FR-10-04 "Reclamaciones del Personal".
fijo.
Indicadores

Nombre del Indicador Fórmula

1. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación
2. Cuplimiento del Personal Capacitado
3. Cumplimiento de Motivación del Personal
4. Cumplimiento de la Dotación de Personal de Producción
5. Cumplimiento de la Rotación de Personal de Producción
6. Control de documentos del Personal
# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas x 100
# Personal capacitado / # Personal programado x 100
# Personal motivado / # Personal total x100
# Personal que ha asistido / # Personal requerido x 100
# Personal que se ha retirado / # Personal autorizado x 100
# Legaps completos / # Legaps totales
 Código: F-10-01-23
Versión: 1
Fecha: 23-06-23
PROCESO
Página: 1 de 1

optimización de perfiles de puesto, capacitación constante, desarrollo y motivación de los colaboradores,

res de seguridad establecidos por la entidad.
Jefe de Recursos Humanos
Controles Salidas Cliente
"Convocatoria, Selección y
Personal Contratado Todos los procesos
ón de personal".
Plan Anual de Capacitación
por áreas.
"Capacitación del Personal". Todos los procesos
Evaluación de Eficacia
de Capacitaciones.

"Motivación del Personal". Plan de Incentivos. Todos los procesos

"Reclamaciones del Personal". Solución de reclamos Todos los procesos

Ficha de entrega, uso y
devolución de identificación,
"Desvinculación del Personal". uniforme y elementos. Todos los procesos
Entrevista de
salida.
Riesgos
Seleccionar personal con problemas psicológicos y certificados alterados.

Contratar personal mal capacitado y no evaluar controles operacionales.

Formular individualismo en la ejecución de labores.
No efectuar capacitaciones, generando personal vulnerable a cometer actos de corrupción y
soborno.

Desatención de reclamos del personal.

dores
Fuente de
mula Meta Frecuencia
Información
pacitaciones programadas x 100 75% Mensual PAC
programado x 100 80% Mensual Registro de Asistencia
otal x100 80% Mensual
onal requerido x 100 90% Mensual
ersonal autorizado x 100 15% Mensual
ales 80% Mensual
 FORMATO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Fecha: 6/23/2023
Proceso: Aseguramiento de la Calidad
Administrar el recurso humano, generando condiciones de mejora de competencias, optimización de perfiles d
Objetivo: garantizando que sea personal efectivo y confiable en el cumplimiento de los estándares de seguridad estable
Responsable: Gabriel Uceda
Proveedor Entradas Subprocesos
Requerimiento de contratación Reclutamiendo, Selección, Evaluación y
Todos los procesos
de personal Contratación

Requerimiento de identificación
Todos los procesos de necesidades y evaluación Capacitación y Actualización
de eficacia

Requerimiento de motivación
Todos los procesos Compensación y Motivación Laboral
de colaboradores
Todos los procesos Reclamos de colaboradores Reclamaciones del Personal

Todos los procesos Cese laboral Desvinculación Laboral

Recursos
Perosnal: Jef de Recursos Humanos, Asistente de
Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos,
Trabajadora Social.
Otros: EPP, útiles de oficina.
Documentos
1. FR-10-01 "Convocatoria, Selección y Contratación de personal".
2. FR-10-02 "Capacitación del Personal".
3. FR-10-03 "Motivación del Personal".
4. FR-10-05 "Desvinculación del Personal".

Infraestructura: Oficina, equipos de cómputo, teléfono

5. FR-10-04 "Reclamaciones del Personal".
fijo.
Indicadores

Nombre del Indicador Fórmula

1. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación # Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programada

2. Cuplimiento del Personal Capacitado
3. Cumplimiento de Motivación del Personal
4. Cumplimiento de la Dotación de Personal de Producción
5. Cumplimiento de la Rotación de Personal de Producción
6. Control de documentos del Personal
# Personal capacitado / # Personal programado x 100
# Personal motivado / # Personal total x100
# Personal que ha asistido / # Personal requerido x 100
# Personal que se ha retirado / # Personal autorizado x 100
# Legaps completos / # Legaps totales
 Código: F-07-01-23
FORMATO
Versión: 1
Fecha: 23-06-23
CTERIZACIÓN DEL PROCESO
Página: 1 de 1

mejora de competencias, optimización de perfiles de puesto, capacitación constante, desarrollo y motivación de los colaboradores,
mplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la entidad.
Autoridad: Jefe de Calidad
Controles Salidas Cliente
FR-10-01 "Convocatoria, Selección y
Personal Contratado Todos los procesos
Contratación de personal".
Plan Anual de Capacitación
por áreas.
FR-10-02 "Capacitación del Personal". Todos los procesos
Evaluación de Eficacia
de Capacitaciones.

FR-10-03 "Motivación del Personal". Plan de Incentivos. Todos los procesos

FR-10-04 "Reclamaciones del Personal". Solución de reclamos Todos los procesos

Ficha de entrega, uso y
devolución de identificación,
FR-10-05 "Desvinculación del Personal". uniforme y elementos. Todos los procesos
Entrevista de
salida.
ocumentos Riesgos
, Selección y Contratación de personal". Seleccionar personal con problemas psicológicos y certificados alterados.

del Personal". Contratar personal mal capacitado y no evaluar controles operacionales.

el Personal". Formular individualismo en la ejecución de labores.
No efectuar capacitaciones, generando personal vulnerable a cometer actos de corrupción y
ón del Personal".
soborno.

es del Personal". Desatención de reclamos del personal.

Indicadores
Fuente de
Fórmula Meta Frecuencia
Información
aciones realizadas / # Capacitaciones programadas x 100 75% Mensual PAC
al capacitado / # Personal programado x 100 80% Mensual Registro de Asistencia
al motivado / # Personal total x100 80% Mensual
al que ha asistido / # Personal requerido x 100 90% Mensual
al que se ha retirado / # Personal autorizado x 100 15% Mensual
completos / # Legaps totales 80% Mensual