Mantisoborno 22

MANUAL ANTISOBORNO
Junio, 2022
CÓDIGO: CBDMQ-ISO-MAS-01
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO
MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 2 de 16
CONTENIDO:
I. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 2

II. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4
III. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES ................................................................................. 9
IV. PARTES INTERESADAS (SOCIOS DE NEGOCIO) ................................................................................. 9
V. PROVEEDORES Y TIPOS DE CLIENTES ........................................................................................ 11
VI. ALCANCE ................................................................................................................................... 12
VII. POLITICA ANTISOBORNO .......................................................................................................... 12
VIII. OBJETIVOS ANTISOBORNO ....................................................................................................... 12
IX. RESPONSABLES DEL SGAS ......................................................................................................... 13
X. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................................. 15
XI. ANEXOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS (SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNOS) .............. 16
I. CONTROL DE CAMBIOS
Adición (A)
Número de Fecha de
Párrafo / Tabla / Nota Supresión (S) Cambios Realizados
Capítulo cambio
Revisión (R)
I-VIII Todo el documento A Elaboración del Manual Antisoborno 15/11/2021
I-VIII Todo el documento R Revisión del documento completo 10/05/2022

Se incorporan todos los literales del
IX Responsables del SGAS A 13/06/2022
requisito 5.1; 5.3 de la norma ISO 37001
Partes Interesadas (Socios de Expectativas de Órgano de Gobierno y Alta
IV A 13/06/2022
Negocio) Dirección
Se incorpora el análisis de riesgo de
V Proveedores y Tipos de Clientes A 13/06/2022
proveedores
Explicación de autoridad e independencia
de la función de cumplimiento
VII Política Antisoborno A 13/06/2022
Marco de referencia para establecimiento y
logro de objetivos
II Organigrama R Actualización del Organigrama 13/06/2022
VIII Objetivos Antisoborno S Se suprimen dos objetivos 13/06/2022

Procedimiento para Abordar
X S Parámetros de evaluación 13/06/2022
Riesgos y Oportunidades
Página 2 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

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ESTEBAN ERNESTO
CARDENAS VARELA
Jefe de Bomberos TCrnl. Esteban Cárdenas
Revisado por:
JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO
Director General Administrativo Financiero Ing. Juan Fernando Rodríguez
Revisado por:
DIEGO EDUARDO
SALAZAR LIZANO
Director de Planificación
Ing. Diego Salazar
Elaborado por:
JUAN
FRANCISCO
NIETO GUANO
Analista de Planificación Ing. Juan Francisco Nieto

II. INTRODUCCIÓN
La Institución
Una de las instituciones que en la actualidad cuenta con gran posicionamiento en el colectivo
ciudadano, es el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Una entidad
operativa, autónoma y de servicio social, creada para entregar servicios especializados de
atención a emergencias en la ciudad capital, prestando su contingente para el combate a
incendios, búsqueda, rescate y salvamento, formación y especialización bomberil y
prevención de incendios, entre otros ámbitos, creciendo a la par de las necesidades de la
población.
Esto le ha permitido a la institución despuntar en otros campos como la atención

prehospitalaria en emergencias y desastres, investigación de incendios, emergencias con
materiales peligrosos, alcanzar la certificación como equipo de USAR a nivel nacional y la
implementación del servicio de operaciones aéreas, que han demostrado, en los últimos años,
la capacidad de respuesta en la comunidad de Quito, del país y fuera de sus fronteras.
Enfocados en la ruta de la modernización, la entidad ha fortalecido su operatividad, con la

ampliación de su infraestructura tecnológica, para integrar a 24 estaciones en el Distrito
Metropolitano de Quito; con lo cual, la cobertura abarca parroquias urbanas y rurales con el
mejoramiento de la capacidad de redes y sistemas para automatizar los procesos
administrativos internos y externos y reducir el tiempo en la ejecución de los servicios.
Es de gran importancia la renovación de la flota vehicular que ha mejorado la atención a los

usuarios; lo que garantiza la eficacia en atención a emergencias, para el combate a incendios
estructurales, incendios forestales, atención primaria a emergencias médicas y otras
especializaciones que amplían la capacidad de respuesta operativa de los bomberos
metropolitanos.
Bomberos Quito, seguirá en el camino de la planificación estructural, para diseñar planes y

proyectos, que permitan a la institución continuar con su noble misión de “salvar vidas y
proteger bienes”, en beneficio de la colectividad.
Misión
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de indicar su razón de ser
ha definido su Misión en los siguientes términos:

“Somos una institución técnica dedicada a salvar vidas y proteger bienes, mediante acciones
oportunas y efectivas para la prevención de incendios y atención de emergencias.”
Visión
Con el fin de orientar, guiar y motivar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quito en su conjunto hacia un propósito en común, se ha formulado la Visión de la siguiente
manera:
“Al 2024, ser un referente internacional en prevención de incendios, atención de emergencias,

operaciones aéreas, formación y especialización bomberil, usando equipamiento y tecnología
de última generación con personal altamente calificado.”
Estructura Orgánica
La estructura orgánica es la representación gráfica de la forma en que están cimentadas y

ordenadas las unidades administrativas y operativas de la institución y la relación que guarda
entre sí.

Contexto de la Institución
VARIABLES CARACTERÍSTICAS
Zona geográfica de atención: Distrito
Geografía
Metropolitano
Composición 24 estaciones.
Representante Legal Jefe de Bomberos
Representante de la Dirección Director de Planificación
Responsable de la
Analista de Planificación
Documentación del Sistema de
Auditor Líder SGAS
Gestión Antisoborno
Responsable de la Revisión de la
Presidente del Comité de
documentación del Sistema de
Transparencia del CB-DMQ
Gestión de Antisoborno
Gestión de Operaciones
Gestión de Formación y Especialización
Bomberil
Áreas de Gestión (Operativas)
Gestión de Operaciones Aéreas
Gestión de Prevención e Ingeniería del
Fuego
Infraestructura Física
ESTACIONES NOMBRE DIRECCIÓN SECTOR

Coronel Martín Veintimilla E5-66 y Reina
Nº1 La Mariscal
Reimberg Victoria
Rocafuerte E1-125 y
Nº2 Coronel Ángel Jarrín La Loma
Montufar
Comandante Carlos
Nº3 Pedro Freile y Vaca de Castro San Pedro Claver
Gálvez
Nº4 Cabo Bolívar Cañadas Rother y Juan Cueva García Ferroviaria Baja
Isla San Cristóbal N44-94 y

Nº5 Capitán Vinicio Loaiza Jipijapa
Río Coca
Nº6 Cabo Pablo Lemus Lliranan y Pasaje E. Quitumbe
Suboficial Juan Cruz Av. Tnte. Hugo Ortiz y Pedro
Nº7 Cdla. Atahualpa
Hidalgo Capiro
Nº8 Suboficial José Hidalgo Puente Ramal de San Patricio Cumbayá
República Dominicana y
Nº9 Cabo Luis Molina Parque de Carcelén
Francisco Martín
Nº10 Checa Parque Central de Checa Checa

ESTACIONES NOMBRE DIRECCIÓN SECTOR

Nº11 El Tingo San Juan de Dios e Ilaló El Tingo
Gertrudis Ávalos y Lorenzo
Nº12 Eugenio Espejo El Placer
de Cepeda
Cabo Marco Vinicio Mariano Calvache y Lorenzo
Nº13 Batán Alto
Bastidas Chávez
Comandante Salomón Carapungo-La
Nº14 Calle Alhambra y Pasaje A.
Cevallos Morenita
Comandante Jorge Los Shyris junto al San Antonio de
Nº15
Cabrera Kartódromo Pichincha
Nº16 El Rocío de Guamaní Calle S57 y Calle Oe 7F. Guamaní
Av. Principal de
Coronel Manuel
Nº17 Guayllabamba junto al Guayllabamba
Cisneros Cisneros
estadio
Calle Ignacio Fernández

Nº18 Pifo Pifo
Salvador y vía Pifo-Quinche
Pasaje del Colegio Técnico

Comuna Turubamaba
Nº19 Amaguaña Benjamín Carrión entre el
- El Ejido
Tejar y Los Pinos
Nº20 Itchimbia Calle Julio Endara. Itchimbia
Subteniente Jonathan Alfonso Yépez y Rafael
Nº21 Urb. Dammer
Nasimba Aulestia
Subteniente Jonathan Nanegalito Km. 59 de la vía
Nº22 Nanegalito
Dionisio Calacalí – La Independencia.
Calle Esmeraldas entre calle Parque Central de

Nº23 Nono
CyD Nono
Avenida Jaime Roldós y
Nº24 Conocoto Conocoto
Pasaje N7- Conocoto
Modelo De Gestión
El Modelo de Gestión del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, orientado
al cumplimiento de su misión institucional, responde a la optimización de los recursos
institucionales para la mejora continua del servicio prestado a la ciudadanía.
La institución ha adoptado un modelo de gestión por objetivos basado en procesos,

sustentado en el ciclo de la mejora continua, que apalanca los sistemas de gestión adoptados
por la institución en el ejercicio de sus actividades y prestación de servicios.
A continuación, se describirá el ciclo de mejora aplicado al CB-DMQ:

 PLANIFICAR
El Cuerpo de Bomberos del DMQ realiza su planificación a través de instrumentos como: Plan
Estratégico, Plan Operativo, Plan Plurianual, Plan de Contrataciones, Estatuto Orgánico por
Procesos y procedimientos institucionales; instrumentos que, considerando cuestiones
relacionadas a los clientes, entes de control, presupuesto institucional, partes interesadas y
actividades desarrolladas en la institución, permiten determinar los lineamientos para la
ejecución de las diferentes actividades.
 EJECUTAR
La ejecución de las actividades operativas y administrativas conforme la estructura por

procesos definida, generan la entrega de servicios a la ciudadanía en cumplimiento de la
misión institucional y en cumplimiento a la planificación realizada.
 CONTROLAR
Conforme se van ejecutando las actividades de cada proceso, se ejecutan los controles
internos, mismos que están relacionados a la revisión de indicadores de gestión, seguimiento
a la ejecución de procesos de contratación y proyectos planteados por cada unidad
administrativa, y principalmente la medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos que
reciben los servicios que brinda la institución. El control se ejerce desde entidades externas
que regulan en ámbito de lo público la gestión de talento humano, compras públicas,
normativa, etc.
 EVALUAR
Producto de la ejecución de los controles, se generan informes de revisión gerencial, de

ejecución presupuestaria, de cumplimiento de indicadores que permiten a las autoridades
tomar decisiones; para esto se realizan reuniones de staff, reuniones de comités técnicos
institucionales o reuniones de revisión del sistema de gestión. En ellas se ajustan los
inconvenientes encontrados a todo nivel.

III. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

a) Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en proveer servicios para
salvar vidas y proteger bienes.
b) Honestidad: Actuar de manera correcta respetando las normas socialmente
establecidas.
c) Disciplina: Cumplir con responsabilidad las actividades que han sido designadas.
d) Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y la ayuda que necesitan.
e) Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño
responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento de la Misión y Visión
Institucional.
f) Respeto: Es un valor que permite que el personal pueda reconocer, aceptar, apreciar
y valorar las cualidades de su prójimo y sus derechos.
IV. PARTES INTERESADAS (Socios de Negocio)

El análisis del micro entorno permite la descripción de los grupos de interés de la institución
que se definen como partes interesadas, que pueden ser personas o instituciones, que actúan
e inciden en el medio en que se desenvuelve la institución.
PARTES INTERESADAS DETALLE EXPECTATIVAS

Ciudadanos del Distrito Cumplimiento de los servicios
Propietarios
Metropolitano de Quito que se ofertan
Cumplimiento de objetivos
estratégicos, metas, planes,
Órgano de Gobierno Jefe de Bomberos
disposiciones y
requerimientos ciudadanos,

sin la existencia de casos de

soborno.
Sub Jefe de Bomberos, Funcionamiento eficaz del
Alta dirección Directores Administrativos y Sistema de Gestión
Operativos. Antisoborno
Estabilidad laboral,
crecimiento profesional,
remuneración acorde a
74 prevención, 1101
responsabilidades, seguridad,
Empleados operativos y 217
capacitación permanente,
administrativos
aumento de controles para la
disminución de riesgos de
soborno.
Seguridad y atención de
Clientes Ciudadanos del DMQ
emergencias.
Cumplimiento de obligaciones
descritas en contratos y
Empresas públicas y privadas
ordenes de servicios,
registradas en el SERCOP,
Proveedores establecimiento de controles
personas naturales y/o
antisoborno para minimizar el
jurídicas
riesgo de favorecer a
determinado proveedor.
SIS-ECU 911, Empresa
Cumplimiento de convenios
Alianzas Eléctrica Quito, Cuerpos de
interinstitucionales
Bomberos del país
APH: Cruz roja, IESS, Servicios
privados Operaciones aéreos:
Ejercito, Policía nacional
Competidores Siniestros: rescate ejército Colaboración, cooperación
Escuela de formación:
capacitación empresarial
privada
Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos, Municipio de
Quito, Secretaría General de Pago de impuesto y
Gobierno
Seguridad y Gobernabilidad, cumplimiento de normativa
Ministerio de Trabajo,
Ministerios de Finanzas
Comunidad por estaciones y Seguridad y atención de
Comunidad
de opinión emergencias
Flora, fauna y demás recursos
Cuidado y protección de los
Medio Ambiente naturales en el Distrito
recursos naturales
Metropolitano de Quito

V. PROVEEDORES Y TIPOS DE CLIENTES

a. Nuestros Proveedores:
o Administraciones Zonales
o Instituciones públicas y privadas (no proveedores de bienes, servicios y obras)
o Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
o Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
o ECU 911 – COE Metropolitano
Al tratarse de entidades que proveen al CB-DMQ de solicitudes de servicios relacionados con

la misión institucional, no se ha identificado un riesgo mayor que bajo o inexistente de
soborno en vista de que los procesos misionales sustantivos no tienen un riesgo de soborno
identificado dentro la matriz de riesgos.
b. Nuestros Clientes:
o Ciudadanía.
o Personas naturales
o Personas jurídicas
o Empresas Públicas
o Empresas Privadas
c. Entidades de Control
o Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto.
o Contraloría General del Estado
o SERCOP
d. Mapa de Actores del CB-DMQ:

Nivel Estratégico de
Direccionamiento
Municipo del Distrito

Metropolitano de Quito
Comité de Administración y
Planificación del CB-DMQ
Empresa Electrica Quito

Nivel técnico de coordinación y
Contraloría General del

Secretaría General de
Estado Cuerpo de Bomberos del Seguridad y Gobernabilidad
cooperación
Distrito Metropolitano
Ministerios Rectores de Quito Comisión Metropolitana de Lucha
(Trabajo, Finanzas, Riesgos, Contra la Corrupción "Quito
Salud) Honesto" y Secretaría General de
Planificación
Cuerpo de Bomberos de la
Primera Zona y del país
Proveedores
Ciudadanía del Distrito Proveedores de bienes y

Clientes -
Metropolitano de Quito servicios
Relación Jerarquica o de control

Entrega de servicios
Proporciona servicios
Coordinación o cooperación

VI. ALCANCE
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ha definido como alcance de su
Sistema de Gestión de Antisoborno todos los procesos declarados a través de su Estatuto
Orgánico por Procesos vigente: Gestión General Administrativa y Financiera, Gestión de
Operaciones, Gestión de Prevención e Ingeniería del Fuego, Gestión de Formación y
Especialización Bomberil, Gestión de Operaciones Aéreas y Gestión Asesora, enfatizando
aquellos procesos identificados con mayor riesgo de soborno (altos y críticos).
VII. POLITICA ANTISOBORNO

Somos una institución técnica dedicada a salvar vidas y proteger bienes, mediante acciones
oportunas y efectivas para la prevención de incendios y atención de emergencias;
comprometidos a prevenir y prohibir el soborno en cualquiera de sus formas, a través del
establecimiento de directrices y controles que guíen la gestión de todos los servidores/as
dentro del Sistema de Gestión Antisoborno institucional, en cumplimiento de sus requisitos,
compromisos y de la normativa legal aplicable.
Realizamos todas nuestras actividades dentro de un marco de mejora continua, con los
mayores estándares de calidad, integridad, responsabilidad y honradez; estableciendo las vías
apropiadas para garantizar el acceso universal y la confidencialidad del denunciante;
resaltando el compromiso de que no existirán represalias cuando la denuncia sea realizada
dentro de la base de una creencia razonable y de buena fe.
A través de los recursos, autoridad, responsabilidad e independencia, conferida al Comité de

Transparencia sobre la gestión antisoborno, sin guardar relación ni vinculación con otros actos
administrativos ejecutados por el CBDMQ, manteniendo el acceso rápido y directo con el
Órgano de Gobierno y la Alta Dirección a fin de tratar temas relacionados con el soborno y/o
el Sistema de Gestión Antisoborno, se velará por el cumplimiento de la presente Política, así
como de todos los requisitos, objetivos y metas determinados en el Sistema de Gestión
Antisoborno institucional, con las consecuencias administrativas, civiles y penales de acuerdo
a la normativa legal vigente en caso de su incumplimiento.
VIII. OBJETIVOS ANTISOBORNO

 Gestionar competencias efectivas en el personal para la prevención, mitigación y
resolución de riesgos de sobornos en las actividades desempeñadas.
 Fortalecer la gestión institucional para la prevención y disminución de riesgos anti
sobornos en el CB-DMQ.
 Implementar mecanismos que aseguren una gestión efectiva la cual prevenga, mitigue
y resuelva los riesgos de sobornos.

IX. RESPONSABLES DEL SGAS

Los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Antisoborno del Cuerpo
de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito serán los siguientes:
 El Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión Antisoborno del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito será la Máxima Autoridad Institucional que para el efecto
es el Jefe de Bomberos y sus funciones serán las siguientes:
a) Aprobar la política y objetivos antisoborno del CBDMQ.

b) Asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno se
encuentren alineadas.
c) Revisar periódicamente la información respecto del funcionamiento y contenido
del sistema de gestión antisoborno.
d) Aprobar la asignación de recursos humanos, financieros y físicos para el desarrollo
de la gestión antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno institucional.
e) Supervisar la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno por la Alta
Dirección y su eficacia.
 La Alta Dirección del Sistema de Gestión Antisoborno del Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito será integrado por los Directores Institucionales mismos que no
sean parte del Comité de Transparencia (función de cumplimiento), teniendo como
responsable del liderazgo y compromiso de esta instancia al Subjefe de Bomberos. Las
funciones de la Alta Dirección serán las siguientes:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los

objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise para bordar
adecuadamente los riegos de soborno de la organización.
b) Fomentar la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los
procesos de la organización.
c) Ejecutar los recursos adecuados para el funcionamiento del Sistema de Gestión
Antisoborno en los procedimientos institucionales.
d) Comunicar de manera externa e interna la política antisoborno y la importancia de
la gestión eficaz antisoborno y la conformidad con los requisitos del sistema de
gestión, por medio de la Dirección competente para el caso.
e) Asegurarse que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente
para lograr sus objetivos;
f) Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
antisoborno;
g) Promover una cultura antisoborno y la mejora continua en la Institución.

h) Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la

prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas
de responsabilidad;
i) Fomentar el uso de los procedimientos y canales establecidos para denunciar
dentro de la base de una creencia razonable y de buena fe, cualquier presunto acto
de soborno.
j) Asegurarse de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación
o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre la base de una
creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política de antisoborno
de la institución, o por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa
puede dar lugar a la pérdida de negocios para la institución (excepto cuando el
individuo participó en la violación).
k) Reportar al Órgano de Gobierno con frecuencia anual o en el caso que lo amerite,
el contenido y funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno, así como
también las denuncias de soborno que se hayan suscitado en el CBDMQ.
 La Función de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno del Cuerpo de Bomberos

del Distrito Metropolitano de Quito será integrado por los Directores Institucionales
pertenecientes al Comité de Transparencia de la Institución, teniendo como responsable
del liderazgo y compromiso de quien presida dicho comité. Las funciones de esta instancia,
además de las ya establecidas en el Reglamento Orgánico por Procesos vigente, serán las
siguientes:
a) Supervisar el diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno por

parte del CBDMQ.
b) Asesorar al personal de la Institución en referencia a las cuestiones relacionadas al
soborno y sus inquietudes.
c) Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los
requisitos de este documento.
d) Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno al órgano de
gobierno y a la Alta Dirección del CBDMQ.
Nota: En el caso de que un integrante de la función de cumplimiento tenga una denuncia de

presunto acto de soborno, será excluido de dicha función hasta que se resuelva el caso.
La Dirección de Planificación será la encargada de la implementación, seguimiento y

mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno en el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Los servidores/as del CBDMQ son responsables de aceptar y aplicar la presente política y su
normativa, en la realización de sus funciones y responsabilidades.

X. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La Institución ha determinado una metodología de evaluación de riesgos de sobornos a través

de la identificación de las actividades críticas dentro de los procesos y procedimientos de cada
Dirección; para ello se han establecido diferentes niveles de medición del riesgo de soborno a
través de una escala entre 1 como insignificante y, 5 como de mayor relevancia; para los
riesgos identificados como Críticos, Altos y Moderados, que van a afectar la integridad de los
servicios que presta el CB-DMQ se han determinado controles y acciones con el objetivos de
mitigar su impacto.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Cod: CBDMQ-SGAS-R01
Matriz de Riesgos de Soborno
CONTROL (ACCIONES
EVALUACIÓN RIESGOS ACTUALES PARA EVALUACIÓN RIESGOS
IDENTIFICACIÓN ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS
INHERENTE ENFRENTAR LOS RESIDUAL
RIESGOS)
Accio
Evaluac Accion nes
Respon Tip Descri ión de es para
Riesgo Tipo enfre Oportun Medio
sable o pción la para
Subpr Procedi Activi / Descri Ám Ori Probab Imp Frecu Probabili Imp de ntar idades de Respon
de la de de las eficacia el el
oceso miento dad Oportu pción bito gen ilidad acto encia dad acto Ries de Verific sable
Activid Rie contro de los contro Riesg
nidad go Mejora ación
ad sgo les control l del o
es riesgo Resid
ual
MATRIZ DE MEDICIÓN DE LA SEVERIDAD DEL RIESGO DE SOBORNO

PROBABILIDAD
5 RECURRENTE ALTO ALTO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO

4 PROBABLE MODERADO MODERADO ALTO CRÍTICO CRÍTICO
3 POSIBLE BAJO MODERADO MODERADO ALTO CRÍTICO
2 INUSUAL BAJO BAJO MODERADO MODERADO ALTO
1 REMOTA BAJO BAJO BAJO MODERADO ALTO
1 2 3 4 5
INSIGNIFICANTE BAJO SERIO GRAVE CATASTRÓFICO
IMPACTO
NIVEL DE SEVERIDAD=PROBABILIDAD*IMPACTO
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5
IMPACTO

XI. ANEXOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS (SISTEMA DE GESTIÓN

ANTISOBORNOS)
1. Procedimiento para recepción de Regalos, hospitalidad, donaciones o beneficios
similares
2. Código de Ética del CBDMQ
3. Procedimiento de acciones para abordar riesgos de soborno y oportunidades.
4. Matriz de identificación y evaluación de riesgos de soborno del CBDMQ.
5. Demás documentos requeridos por la Norma ISO 37001:2016


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MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 2 de 16

I. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 2

I-VIII Todo el documento R Revisión del documento completo 10/05/2022

VIII Objetivos Antisoborno S Se suprimen dos objetivos 13/06/2022

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Jefe de Bomberos TCrnl. Esteban Cárdenas

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Director General Administrativo Financiero Ing. Juan Fernando Rodríguez

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Firmado electrónicamente por:

Analista de Planificación Ing. Juan Francisco Nieto

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MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 4 de 16

Esto le ha permitido a la institución despuntar en otros campos como la atención

Enfocados en la ruta de la modernización, la entidad ha fortalecido su operatividad, con la

Es de gran importancia la renovación de la flota vehicular que ha mejorado la atención a los

Bomberos Quito, seguirá en el camino de la planificación estructural, para diseñar planes y

Página 4 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 5 de 16

“Al 2024, ser un referente internacional en prevención de incendios, atención de emergencias,

La estructura orgánica es la representación gráfica de la forma en que están cimentadas y

Página 5 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 6 de 16

ESTACIONES NOMBRE DIRECCIÓN SECTOR

Isla San Cristóbal N44-94 y

Página 6 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 7 de 16

ESTACIONES NOMBRE DIRECCIÓN SECTOR

Calle Ignacio Fernández

Pasaje del Colegio Técnico

Calle Esmeraldas entre calle Parque Central de

La institución ha adoptado un modelo de gestión por objetivos basado en procesos,

A continuación, se describirá el ciclo de mejora aplicado al CB-DMQ:

Página 7 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 8 de 16

La ejecución de las actividades operativas y administrativas conforme la estructura por

Producto de la ejecución de los controles, se generan informes de revisión gerencial, de

Página 8 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 9 de 16

III. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

IV. PARTES INTERESADAS (Socios de Negocio)

PARTES INTERESADAS DETALLE EXPECTATIVAS

Página 9 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 10 de 16

sin la existencia de casos de

Página 10 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 11 de 16

V. PROVEEDORES Y TIPOS DE CLIENTES

Al tratarse de entidades que proveen al CB-DMQ de solicitudes de servicios relacionados con

d. Mapa de Actores del CB-DMQ:

Municipo del Distrito

Empresa Electrica Quito

Contraloría General del

Ciudadanía del Distrito Proveedores de bienes y

Metropolitano de Quito servicios

Relación Jerarquica o de control

Página 11 de 16 Documento Controlado CBDMQ – SGC

MANUAL ANTISOBORNO PÁGINA: 12 de 16

VII. POLITICA ANTISOBORNO