América Móvil Perú S.A.C.

PROVEEDOR TIEMPO DE ENTREGA

Av. Nicolás Arriola 480 - Urb Santa
Catalina HITSS PERU S.A.C.
La Victoria - Lima
Perú
Teléfono: 51-1-6131000 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA N 35 N 3570
LUGAR DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO
RUC: 20467534026 SAN ISIDRO - Lima y Callao
Teléfono:
RUC: 20538595188 AV. EL SOL 2246 URB. VILLA RICA / K008
VILLA EL SALVADOR / LIMA /
ORDEN DE COMPRA NACIONAL CÓDIGO DEL PROVEEDOR VENCIMIENTO EN 30 DÍAS
20000287
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4500626128 PERSONA DE CONTACTO

El proveedor deberá entregar su factura electrónica a través del Portal, en la opción Examinar (archivo PDF) y Cargar Archivo (archivo
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FECHA XML). Las Facturas serán aceptadas siempre que la Orden de Compra cuente con entrada de Actividad y/o Mercadería en SAP. América
DIA MES AÑO HOJA N° Móvil Perú se reserva las acciones pertinentes por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las especificaciones solicitadas y OC por Servicios Recurrentes de:
acordadas. Además se reserva el derecho de devolver el material al proveedor en caso sea rechazado por el usuario en su inspección PERIODO: MAYO 2023
final así como a aplicar garantías y/o penalidades acordadas en la negociación de compra y/o bases del concurso.
22/05/2023 1 DE 3 ITEM 10 : ATCORP - SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES CORP
EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN IGV se extrae del Portal, opción Facturas Pagadas Y EL DEPOSITO DE DETRACCION se extrae de
la web de SUNAT, con su Clave SOL. Los reclamos de emisión se reciben hasta 72 horas de realizada la cancelación de la factura. ITEM 20 : ING. ONSITE CCNA + ANALISTA FRONTOFFICE Atenciones Gobierno
MONEDA EMITIDO POR ITEM 30: 1 SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES CORP -Dispatcher de Buzones de
Las partes acuerdan que se requiere la aceptación previa y expresa de CLARO para que el Proveedor pueda realizar operaciones de
factoring o cualquier otra operación de financiamiento sobre las facturas que emita a nombre de CLARO, al amparo del presente contrato. SGA (2 FO)
Sol MIRTA ALDAZABAL En ese sentido, el Proveedor se obliga a consultar previamente con CLARO cualquier operación de este tipo que requiera realizar.

FECHAS DE ENTREGA
POS. CÓDIGO DE MATERIAL/SERVICIO DESCRIPCIÓN DIA MES AÑO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTO PRECIO TOTAL NETO

00010 SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES CORP 22 05 2023 1.00 SRV 305,000.00 305,000.00
ATCORP - SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES
CORP

00020 ING. ONSITE CCNA + ANALISTA FRONTOFFICE 22 05 2023 1.00 SRV 10,225.60 10,225.60
ING. ONSITE CCNA + ANALISTA FRONTOFFICE
para Reportes de Gobierno (1FO + 1BO)

00030 SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES CORP Dispatch 22 05 2023 1.00 SRV 7,216.00 7,216.00
1 SOPORTE EXTENDIDO CLIENTES CORP para
Dispatchers de Buzones SGA (2FO)

00040 2 Ingeniero Onsite BN TP 22 05 2023 1.00 SRV 13,235.20 13,235.20

2 Ingeniero Onsite BN tiempo completo

00050 2 BO Migradores GPON 22 05 2023 1.00 SRV 13,235.20 13,235.20

2 ING BACKOFFICE MIGRACION GPON

00060 2 BO Migradores adicionales para ATCORP 22 05 2023 1.00 SRV 13,235.20 13,235.20
2 BO Migradores adicionales para ATCORP (2BO)

00070 2 FO para RMA 22 05 2023 1.00 SRV 7,216.00 7,216.00

FrontOffice MRA

00080 1 BACKOFFICE CCNA PARA ATCORP 22 05 2023 1.00 SRV 6,617.60 6,617.60

Aprobado electrónicamente por

GER.MANTTO.CORP.>0
 ORDEN DE COMPRA NACIONAL 4500626128

HOJA NUMERO 2 DE 3

POS. CÓDIGO DE MATERIAL/SERVICIO DESCRIPCIÓN FECHAS DE ENTREGA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTO PRECIO TOTAL NETO
DIA MES AÑO

1 BACKOFFICE CCNA PARA ATCORP

00090 Ingeniero Onsite Compartamos Financiera 22 05 2023 1.00 SRV 9,328.00 9,328.00
Ingeniero Onsite Compartamos Financiera # CCNA
Senior

00100 BACKOFFICE CCNP PARA ATCORP 22 05 2023 1.00 SRV 13,552.00 13,552.00
BACKOFFICE CCNP PARA ATCORP

00110 Back Office CCNA # APOYO PRONATEL Y SEP 22 05 2023 1.00 SRV 6,617.60 6,617.60
Back Office CCNA # APOYO PRONATEL Y SEP

00120 1 Ingeniero Adicional ATCORP CCNA - Reem 22 05 2023 1.00 SRV 6,617.60 6,617.60
1 Ingeniero Adicional ATCORP CCNA - Reemplazo
Temporal Planilla

00130 Ingeniero Onsite KOMATSU 22 05 2023 1.00 SRV 6,617.60 6,617.60

Ingeniero Onsite KOMATSU

00140 1 Tecnico CCNA#para BCP 22 05 2023 1.00 SRV 5,632.00 5,632.00

1 Tecnico CCNA#para BCP
Subtotal 424,345.60

IGV 76,382.23

Total 500,727.83

14.00 SRV Total Servicios

Aprobado electrónicamente por

GER.MANTTO.CORP.>0
 ORDEN DE COMPRA NACIONAL 4500626128

HOJA NUMERO 3 DE 3

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PEDIDO

Aprobado electrónicamente por Acepto los términos y condiciones del pedido

GER.MANTTO.CORP.>0

Firma y nombre del Proveedor