OBRA: CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV.

EL SALTO-PRINCIPE DE GALES
ORDEN DE COMPRA Nº 400-99-18-3137-22

CONTRATISTA PROVEEDOR

CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE S.A. BEKA S.A

R.U.T. 76.879.426-K RUT: 76.108.278-7
N° 400-99-18-3137-22 DIRECCIÓN: Av. Presidente Eduardo Frei
12 DE ABRIL DE 2022 Montalva 6001 Local 44 Conchalí,
Santiago.
GIRO: Comercialización, Importación,
Exportación, Reparación y Mantención
de Maquinaria y Equipos
Estimados Señores:

Sirva el presente documento para confirmar el pedido descrito más adelante, en las
condiciones aquí reflejadas.
Les rogamos que nos devuelvan una copia firmada y sellada de este pedido, como de sus anexos,
por su representante legal, el que declara desde ya con su sola firma, tener facultades y
capacidades suficientes y vigentes para la suscripción de este instrumento, respondiendo de los
perjuicios que de la no efectividad de ello, se reporten para CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE
S.A., en adelante como “EL CONTRATISTA”.
D
DI
ME PRECIO T
DESCRIPCION UD VI TOTAL
D. UNIT. O
SA
.
SUMINISTRO REPUESTOS PARA REPARACION BOMBA DE
HORMIGON TK40 BHO-01-P
RPMA00000A036007 MOTOR HIDRAULICO 14.4CC UN 1 657.538 CLP 657.538

TOTAL NETO 657.538

Forma de Pago 60 Días

Anticipo No aplica
Garantías No aplica
Retenciones No aplica
Plazo de Suministro o Servicio Contratado Según Cotización
Validez de la Oferta No aplica
Despacho A Obra s/Camión
Otras Condiciones 1.-Valor no incluye IVA (neto)
2.-Emitir una Factura Mensual
3.-Devolver esta Orden de Compra firmada por el
Representante Legal vía mail y posteriormente despachar
Original firmado a nuestras Oficinas ubicadas en Vitacura
4380 Piso 6.
4.-Indicar en la Facturación N° de Orden de Compra y
Guías de Despacho.
5.- Incluye seguro de transporte de materiales
Entrega de suministros: La entrega de suministros se hará únicamente con guía
de despacho, en donde se detalle los ítems entregados y
valorizados según esta OC
Solicitado Por: Ricardo Zapata/Jose Lopez

TERMINOS Y CONDICIONES

1. FACTURACIÓN:
a) Mensualmente y dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes, el PROVEEDOR presentará
al CONTRATISTA un Estado de Pago de Avance de los suministros o servicios prestados, en
adelante Estado de Pago. Cada Estado de Pago, reflejará la suma de las guías de despacho
por los suministros realizados por el PROVEEDOR y recibidos conforme y suscritos en tal señal
por personal autorizado del CONTRATISTA, sin pendientes de ningún tipo, no pagándose por

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ende, insumos, estructuras y/o materiales en acopio, cordón o al pie de los trabajos o que no
estén con la recepción conforme por parte del CONTRATISTA. Estas guías de despacho,
debidamente recibidas, serán el único documento válido a efectos de facturación y recogerán
la suma de todos los suministros o servicios hasta el día 20 de cada mes inclusive, aplicando
los Precios fijos acordados en la presente, con el fin de respaldar el correspondiente Estado
de Pago.

b) No se realizará el pago de no ser conforme la facturación de acuerdo a todas las cláusulas

indicadas en esta OC.

c) Cobros según Estados de Avance para esta contratación.

d) En conformidad a lo señalado en el Anexo N°2, CVO pagará al PROVEEDOR, por medio de

Vale Vista, dentro del plazo máximo de 60 días (sesenta), contados desde la fecha de la
recepción conforme de la respectiva factura. En consideración, a lo establecido en la Ley
N°21.131, la cual modifica la Ley N°19.983, las partes suscribirán el documento contenido en
el Anexo N°2, el cual se establecerá la conformidad de las partes respecto del plazo de pago
mencionado, declarando que en ningún caso constituye un abuso para el acreedor.

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO:

Para la aprobación de cada factura y su correspondiente pago, será necesaria la presentación de

los siguientes documentos:

a) Estado de Pago, debidamente aprobada por el representante autorizado del CONTRATISTA.

b) Factura electrónica debidamente recepcionada por el CONTRATISTA. Dicha factura deberá

enviarse a la dirección notificada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de
CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE S.A. terceros-76879426@dte.iconstruye.com y una
copia de esta factura en PDF a la dirección facturacion@cvosa.cl, Estas facturas deberán
contar necesariamente con el número del presente CONTRATO en su glosa, para poder
asociarlo al correspondiente centro de trabajo. De no aparecer el número de la Orden de
Compra, se procederá automáticamente a su devolución.

c) Las facturas deben contener la descripción y medición de los suministros, productos c/s guías
de despacho, estas deben coincidir en cantidad y valor unitario con lo solicitado en la OC o
EDP.

d) En caso de contemplar la presente Orden de Compra prestación de servicios en el Proyecto,

el PROVEEDOR deberá haber cumplido con la presentación de los siguientes antecedentes,
que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales:

i. Nómina del personal aplicado a la obra con señalamiento de RUN, fecha de nacimiento,
domicilio, fecha de ingreso, y cargo. Se indicará la naturaleza del contrato de trabajo
(indefinido, por obra o a plazo fijo). Además, se indicarán las altas y bajas del personal,
con señalamiento de la fecha de dichos eventos y la causal de terminación de contrato en
su caso.
ii. Copia del Libro Auxiliar de Remuneraciones del personal aplicado a la obra, por el período
respectivo y liquidación de remuneraciones del personal con la firma del trabajador en
comprobante de pago.
iii. Copia de las planillas de imposiciones previsionales debidamente pagadas.
iv. Certificado de la Inspección del Trabajo, para los Estados de Pago, de la localidad en donde
se está ejecutando el Trabajo, en los cuales conste que no tienen reclamos o denuncias en
su contra por obligaciones derivadas de la relación laboral, y que no adeudan imposiciones
de previsión o cotizaciones de Administradoras de Fondos de Pensiones u otras
instituciones de seguridad social.
v. El “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, emitido por la
Inspección del Trabajo, de la localidad donde se está ejecutando la obra, también conocido
como F30-1.
vi. Cualquier otro documento que el CONTRATISTA solicite expresamente, y que permita de

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manera fehaciente demostrar que se encuentran totalmente cumplidas las obligaciones

laborales y previsionales respecto del personal aplicado a la obra, como asimismo, que se
encuentran pagados los reajustes, intereses y demás recargos que pudieren adeudarse a
los trabajadores o a los organismos previsionales.

3. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES:

Las comunicaciones entre las partes deberán realizarse por escrito, a fin de dejar constancia de lo
que en ellas se señaló. Las partes establecen a efectos de las notificaciones, las siguientes
direcciones:

POR EL CONTRATISTA:

a) Dirección fiscal: CONSTRUCTORA VESPUCIO ORIENTE S.A. RUT 76.879.426-K, Av. Vitacura N°
4380, Piso 6. C.P. 7630275, Vitacura, Santiago, Chile.
b) Dirección de la obra: Av. Vitacura N° 4380, Piso 6. C.P. 7630275, Vitacura, Santiago, Chile.
c) Dirección de envío de los materiales: Av. Vitacura N° 4380, Piso 6. C.P. 7630275, Vitacura,
Santiago, Chile.
d) Dirección postal para envío de factura: Av. Vitacura N° 4380, Piso 6. C.P. 7630275, Vitacura,
Santiago, Chile.

POR EL PROVEEDOR:

a) Dirección fiscal: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001 Local 44 Conchalí, Santiago.

4. TERMINO ANTICIPADO:

El CONTRATISTA podrá poner término anticipado a la presente Orden de Compra, en caso de

ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales de incumplimiento del PROVEEDOR, sin que
por ello se genere responsabilidad alguna para el CONTRATISTA:

a) Cualquier incumplimiento en una fecha de entrega y/o en la calidad, especificaciones técnicas

u otros incumplimientos, facultará al CONTRATISTA para poner término a la presente Orden
de Compra, sin derecho a indemnización alguna para el PROVEEDOR, siéndole pagados sólo
los servicios ejecutados en tiempo y forma y sin perjuicio de la acción de perjuicios que le
asisten al CONTRATISTA en contra del PROVEEDOR por los perjuicios que el incumplimiento
le ocasione.
b) Por falsedad en certificados, declaraciones, informes o cualquier documento emitido o
entregado por el PROVEEDOR.
c) Por la disolución, liquidación o extinción de la personalidad jurídica del PROVEEDOR, o por la
muerte en caso de ser persona natural, o de otra manera el PROVEEDOR cesa sus actividades
comerciales dentro del curso normal de los negocios.
d) Por la disminución de la capacidad técnica y/o económica del PROVEEDOR observada durante
los trabajos.
e) Cuando el PROVEEDOR se encuentre en incumplimientos de sus obligaciones respecto de
terceros relacionados a las obras ya sea como subcontratistas, arrendadores, proveedores,
prestadores de servicios u otro.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá poner término anticipado a la presente Orden de Compra en

cualquier momento sin expresión de causa, previa notificación escrita al PROVEEDOR.

5. CONDICIONES GENERALES:

a) Las partes declaran y reconocen que el CONTRATISTA podrá aumentar o disminuir las
cantidades de suministros a realizarse, sin que por ello se alteren los precios unitarios
convenidos. En caso de rebajarse las cantidades o partidas establecidas en la presente Orden
de Compra, el PROVEEDOR no tendrá derecho a reclamar cobro alguno, por concepto de
gastos generales.

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b) El PROVEEDOR se obliga a efectuar los suministros señalados precedentemente por la suma

total referencial, equivalente en pesos, de $ 657.538 + IVA, o por la cantidad mayor o menor
que en definitiva resulte, conforme a los precios indicados en la presente Orden de Compra.
c) El precio total antes aludido, fue determinado en base a cantidades estimadas, por lo que el
CONTRATISTA pagará al PROVEEDOR, y éste cobrará los suministros efectivamente realizados,
conforme a los precios unitarios indicados. Las partes acuerdan que, si la cantidad estimada
de los suministros sobrepasare el precio total referencial ya mencionado, se requerirá en todo
caso la autorización previa y por escrito del CONTRATISTA.
d) Los precios unitarios antes descritos son fijos y no revisables, renunciando por consiguiente el
PROVEEDOR a solicitar cualquier incremento en los precios unitarios contratados, aun cuando
durante la realización del suministro se produzcan aumentos en las remuneraciones,
variaciones de tipo de cambio, salarios o de los costos, dejando constancia las partes, que la
posibilidad de tales aumentos ha sido tenida en cuenta al momento de fijar dichos precios
antes indicados. Por tanto, cualquier costo sobreviniente que se ocasionare deberá ser asumido
por el PROVEEDOR, renunciando éste desde ya a la imprevisión.
e) Si fuese necesario ejecutar suministros que difieran de los incluidos en el presente Orden de
Compra, el PROVEEDOR no dará comienzo a los mismos hasta no haber acordado con el
CONTRATISTA los nuevos precios y condiciones convenidos.
f) El PROVEEDOR responderá de la mala calidad y/o defectos, aun en tiempo posterior a la
suscripción de la guía de despacho conforme y a su pago, debiendo resarcir al CONTRATISTA
de lo que esto le suponga.
g) En caso de contemplar la presente Orden de Compra prestación de servicios en el Proyecto el
PROVEEDOR declara conocer, aceptar y dar fiel cumplimiento a la Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo; el Reglamento Especial para Empresas Contratistas; el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo; los procedimientos de trabajo (Técnicos, Operacionales y/o Específicos
de SST); el Plan de Prevención de Riesgos del CONTRATISTA para la Etapa de Construcción;
las instrucciones preventivas, guías, manuales, requerimientos legales y otros asociados a la
protección de las personas no importando su dependencia; asumiendo que todos los
documentos y normativas antes mencionadas son parte integral de la presente Orden de
Compra, cuyo incumplimiento puede acarrear multas y sanciones.
h) En el evento que el CONTRATISTA o la Concesionaria, tomaren conocimiento, por cualquier
medio, de una acción, demanda o reclamación, sea ésta judicial o extrajudicial, por
obligaciones laborales y/o previsionales del PROVEEDOR, el CONTRATISTA, en función del
derecho de retención dispuesto en el Código del Trabajo queda expresamente facultado para
pagar los montos reclamados o demandados, descontando los montos pagados de las
retenciones, garantías o pagos que se le adeuden al PROVEEDOR en la presente Orden de
Compra o en cualquier otra suscrito entre las Partes, con un recargo del veinte por ciento
(20%) por concepto de gastos de administración. Consecuentemente, el PROVEEDOR renuncia
en este acto a cualquier reclamación, acción judicial o extrajudicial en contra del CONTRATISTA
por los pagos y recargos realizados por este concepto. Asimismo, el CONTRATISTA queda
expresamente facultado para retener todo cuanto se adeude al PROVEEDOR hasta que éste
último solucione dicho reclamo, demanda o acción respectiva.
i) Si el PROVEEDOR no efectuare el pago de las obligaciones contraídas con sus trabajadores
empleados en el Proyecto para la prestación de servicios o en general de sus obligaciones
laborales, el CONTRATISTA, en función del derecho de retención dispuesto en el Código del
Trabajo, queda expresamente autorizado a pagar dichos montos descontándolos de las
retenciones, garantías o pagos que se le adeuden al PROVEEDOR, con un recargo por concepto
de gastos de administración que será debidamente acreditado por el CONTRATISTA.
Consecuentemente, el PROVEEDOR renuncia en este acto a cualquier reclamación, acción
judicial o extrajudicial en contra del CONTRATISTA por los pagos y recargos realizados por
este concepto. Asimismo, el CONTRATISTA queda expresamente facultado para retener todo
cuanto se adeude al PROVEEDOR hasta que éste último solucione dichas situaciones.
j) El PROVEEDOR deberá cumplir con lo establecido en las Políticas de Seguridad, Calidad y Medio
Ambiente en todo aquellos que resulte aplicable a la Orden de Compra, documentos que forma
parte de esta Orden de Compra, los cuales declara conocer y aceptar
k) El PROVEEDOR deberá utilizar extrema diligencia y cuidado en la prevención de perjuicios que
se pudieran ocasionar a las personas relacionadas con el Proyecto o a terceros, así como a
bienes de toda autoridad o entidad del Estado o que forme parte de éste, de la Inspección
Fiscal, de la Concesionaria o el CONTRATISTA.
l) El PROVEEDOR deberá dar aviso inmediato de la ocurrencia de cualquier contingencia que

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pueda afectar el desarrollo de esta Orden de Compra, sea dicha contingencia provocada en el
desarrollo de la presente contratación o producida por el hecho de un tercero, Fuerza Mayor
o Caso Fortuito.
m) En caso de pérdida o destrucción de los elementos de señalización, prevención y seguridad
necesarios para la correcta y segura ejecución del Plan de Desvíos de Tránsito y de los servicios
encomendados, el PROVEEDOR deberá reponer y dar aviso al CONTRATISTA de acuerdo a las
instrucciones y procedimientos autorizados por este último y a las normas vigentes aplicables.
Esta obligación cubre todos los elementos sin importar la procedencia, origen o propiedad de
los mismos.
n) El PROVEEDOR deberá velar por el mejoramiento y conservación de las relaciones con el
CONTRATISTA, el Inspector Fiscal y con las comunidades afectadas por el Proyecto.
o) Los sobrecostos producidos por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
cláusula no podrán ser reclamados o demandados por el PROVEEDOR al CONTRATISTA.
p) El CONTRATISTA, se reserva la facultad de calificar y examinar los suministros le sean
entregados, pudiendo rechazar aquellos que no correspondan a los solicitados, que posean
una calidad deficiente o inferior a aquella propia de los incluidos en la Orden de Compra, o en
general que no se adecuen a los fines para los cuales fueron solicitados; lo cual será calificado
exclusivamente por el CONTRATISTA. El PROVEDOR deberá reponer, a su solo costo, aquellos
suministros rechazados por el CONTRATISTA. Lo anterior no exime la responsabilidad que el
PROVEEDOR pudiese tener por los vicios redhibitorios.
q) Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y acuerdan que cualquier duda y dificultad
que se suscite entre las partes con motivo de la interpretación, aplicación, ejecución,
cumplimiento, incumplimiento, término, resolución o validez de la presente Orden de Compra
o por cualquier otra causa relacionada con ella, que no hubiera sido resuelta en forma directa
entre las partes, se resolverá mediante arbitraje, conforme al Reglamento actualmente vigente
del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., que las partes declaran
conocer y aceptar. Para los efectos antes indicados, las partes confieren mandato especial e
irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, tan pronto reciba una solicitud
escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de esa Cámara, el que en todo caso deberá poseer el
título de abogado, quien actuará en carácter de árbitro “mixto, el que en todo caso deberá
poseer el título de abogado. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso
alguno, por lo cual las partes vienen en renunciar expresamente a ellos. El árbitro queda
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdicción.

CONFORME

Fdo.:_______________ Fdo.:_______________
p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO
ORIENTE S.A. ORIENTE S.A.

Fdo.:_______________
p.p. BEKA S.A.

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ANEXO N°1

El presente Anexo se entiende formar parte integrante de la ORDEN DE COMPRA N° 400-99-

18-3137-22

Acuerdan las partes que, a presente ORDEN DE COMPRA se encuentra sujeta al cumplimiento
de las siguientes condiciones por parte del PROVEEDOR, las que para el CONTRATISTA tienen
el carácter de determinantes y esenciales, y a cuyo cumplimiento y aceptación se sujeta la
presente Orden de Compra, y en lo ya tratado antes, se entienden ratificadas y/o complementadas
por el presente:

1. Las cantidades indicadas en el Cuadro de Pedidos son sólo referenciales y estimativas,

pudiendo el CONTRATISTA, en cualquier tiempo, desistirse de la compra de parte de los
suministros solicitados, de acuerdo a las necesidades de obra, pagándose en definitiva, al
precio indicado en la presente Orden de Compra sólo aquellos efectivamente utilizados,
obligándose el PROVEEDOR a retirar aquellos no utilizados.
2. Que la entrega de los suministros indicados en la presente Orden se verificará sólo en el Lugar
de Entrega indicado, salvo que el CONTRATISTA por medio de comunicación escrita, en el
tiempo intermedio entre la fecha de la Orden de Compra y la Fecha de Entrega, indique al
PROVEEDOR otra dirección o lugar de entrega.
3. Que los materiales deberán ser entregados en la Fecha de Entrega indicada en la Orden. Si
el PROVEEDOR no cumpliere en entregar los suministros en la fecha acordada, el
CONTRATISTA podrá dejar sin efecto la presente Orden sin ulterior responsabilidad, y
respondiendo el PROVEEDOR de los todos los perjuicios causados.
4. Las presentes condiciones forman parte integrante y complementaria de la Orden de Compra,
entendiéndose aceptadas por el PROVEEDOR desde que manifieste su aceptación por
cualquier medio o simplemente cumpla, totalmente o en parte, con la respectiva Orden de
Compra.

CONFORME

Fdo.:_______________ Fdo.:_______________
p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO
ORIENTE S.A. ORIENTE S.A.

Fdo.:_______________
p.p. BEKA S.A.

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ANEXO N°2
ACUERDO CON PLAZO DE PAGO EXCEPCIONAL DE FACTURA

En Santiago, a 12 de Abril de 2022.

PRIMERO: De conformidad a lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 2 de la

ley 21.131 que modifica la ley 19.983, en adelante la “Ley”, las partes vienen en suscribir un
acuerdo de plazo de pago excepcional de facturas, que se aplicará a todas las facturas emitidas
por el PROVEEDOR al CONTRATISTA.

SEGUNDO: Las partes declaran:

1.1 Que este Acuerdo es, a su respecto, consecuencia de negociaciones comerciales establecidas
y llevadas: i) de buena fe; ii) bajo condiciones de equilibradas de negociación; iii) como
manifestación de su libertad económica; y, iv) en el propio interés de las partes;

1.2. Que quienes suscriben este Acuerdo tienen la facultad de representar y obligar a la parte que
representan, conforme a los términos de este; y,

1.3. Que: i) el contenido y volúmenes de las transacciones; ii) los bienes y servicios comprendidos;
y iii) las costumbres mercantiles; de o concernientes a, la Relación Comercial; justifican la
celebración de este Acuerdo.

TERCERO: Por el presente Acuerdo las Partes, establecen, según lo señalado en la Ley, un plazo
excepcional de 45 días máximos contados desde la fecha de la recepción conforme de
la respectiva factura en los términos y condiciones estipulados en el Contrato, para el
pago de las facturas que en lo sucesivo se emitan por el PROVEEDOR al CONTRATISTA.

CUARTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida.

QUINTO: Para hacer efectivo el registro, las Partes confieren poder especial pero tan amplio
como en derecho se requiere al portador de copia de este Acuerdo, para realizar la inscripción del
acuerdo de plazo excepcional de pago ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En el
ejercicio de este mandato, el mandatario contará con las más amplias facultades, pudiendo
solicitar el referido registro, requerir copias y certificaciones del mismo y realizar todas y cada una
de las gestiones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del mandato otorgado. El
mandatario quedará liberado de rendir cuenta respecto del mandato de que da cuenta el presente
acto.

SEXTO: El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares idénticos quedando uno de ellos en
poder de cada Parte.

Fdo.:_______________ Fdo.:_______________
p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO p.p. CONSTRUCTORA VESPUCIO
ORIENTE S.A. ORIENTE S.A.
E-MAIL: facturacion@cvosa.cl E-MAIL: facturacion@cvosa.cl

Fdo.:_______________
p.p. BEKA S.A.
CARLOS SCHURCH TEUBER
C.I.
E-MAIL: gabriel.verdugo@beka-sa.com
catherine.jimenez@beka-sa.com

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