PARTE 1: TRABAJO INDIVIDUAL - PUNTOS 1 AL 4 

BUZON DE ENTREGA 1 UNIDAD 2

Edgar Mauricio Gómez Medina

Docente

Luis Jair Pacheco

Escuela Superior de Administración Pública ESAP

Facultad de Posgrado

Especialización En Gestión Pública Virtual, Primer Semestre

2023
 Parte 1: Trabajo individual - Puntos 1 al 4  

1. Leer los documentos que se indican en la bibliografía. 

2. Cada participante debe seleccionar una entidad pública sobre la cual hará su ejercicio

inicial. 

La entidad seleccionada fue Secretaria Distrital de Gobierno

3. Para la entidad seleccionada el estudiante, por su conocimiento, experiencia, o por contacto

que tenga con algún funcionario, deberá indagar sobre: 

a) ¿Cómo se realizó (o no) el proceso de implementación y articulación del MECI (5

componentes, línea estratégica y 3 líneas de defensa) con el MIPG? 

Se realizo la implementación de la oficina de control interno en el año 2007 en la nueva

estructura organizacional de la entidad en las cuales comprende las acciones orientadas a

detectar la gestión de la entidad que pueden afectar el cumplimiento de su razón de ser,

desarrolladas por los líderes de los procesos, los responsables del monitoreo y evaluación de

los riesgos y la evaluación independiente.

En el trascurso del tiempo la oficina de control interno ha tenido cambio bien se su estructura

o normatividad de la siguiente forma

CAMBIOS DEL AREA CONTROL INTERNO (MECI)

VERSION FECHA Descripción de modelos

1 3 de diciembre de 2007 Primera versión del documento

2 9 de marzo de 2011 Cambio de formato de caracterización,

modificación del objetivo y cambio de redacción

 en las salidas y entradas del proceso.

Cambio de formato de caracterización,

modificación del objetivo y cambio de redacción

3 18 de diciembre de 2015 en las salidas y entradas del proceso

Este documento parte de la anterior caracterización

del proceso denominado “Seguimiento, evaluación

y mejora” con código 1D-SEM-C001 en su versión

3. De manera general, se revisó, validó y/o

ajustaron los elementos base de la caracterización

del antiguo proceso de “Seguimiento, Evaluación y

Mejora”, se cambió a la nueva plantilla, se cambió

su codificación, se precisó su objetivo y alcance, y

se actualizaron las actividades del PHVA. Lo

anterior, en el marco de los cambios surtidos en la

estructura funcional, plataforma estratégica y el

nuevo modelo de operación por procesos de la

Secretaría Distrital de Gobierno atendiendo el

1 28 de agosto de 2017 Acuerdo 411 de 2016 y a Resolución 162 de 2017.

Se ajusta la caracterización del proceso de acuerdo

2 28 septiembre de 2018 con el marco normativo vigente.

Se ajusta la caracterización del proceso de acuerdo

con el marco normativo vigente que entre otras

incluye los Decretos No. 338 de 2019, 1605 de

3 21 septiembre de 2021 2019, 807 de 2019 y 989 de 2020.

4 19 de agosto de 2022
Se revisa y ajusta información el proveedor
 asociado a Entes de control y Comité Institucional

de Coordinación de Control Interno, información

en actividades, así como dependencias relacionadas

y salidas, de acuerdo con el marco normativo

vigente.

componentes, línea estratégica y 3 líneas de defensa)

Líneas de defensa

 Control efectuado por los líderes de procesos

Son los encargados de efectuar los controles a la operación de los procesos necesarios para la

prestación de los servicios a su cargo, con el fin de detectar y corregir de manera oportuna las

desviaciones. 

 Control efectuado por servidores responsables del monitoreo y evaluación

Corresponde a la recopilación, análisis y divulgación de la información que da cuenta de los

avances en el fortalecimiento de la capacidad de gestión y control de la entidad.

 Mapa de aseguramiento de controles

Puede mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles de la entidad, con el fin de

establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos Cumplimiento de la

normatividad superior en el proceso auditor con enfoque en riesgos.

Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones para mejorarlo.

Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores de los diferentes niveles de la Entidad.

Actualizar los procedimientos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora.

b) Cuáles fueron los elementos que menor desarrollo han tenido y cuáles en los que más

se ha avanzado. 

Menos desarrollo

Los elementos que menos se ha desarrollado en la secretaria distrital de gobierno es en el

cierre de los expedientes de Actuaciones administrativas en las Alcaldía locales

Los cierres contables de unas localidades para el reporte en hacienda

Elementos avanzados

Cumplimiento de la normatividad superior en el proceso auditor con enfoque en riesgos.

Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones para mejorarlo.

Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores de los diferentes niveles de la Entidad.

Actualizar los procedimientos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora.

c) Cuáles han sido las principales observaciones y hallazgos de los procesos de auditoría. 

Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación

Circular 017 de 2011 Seguimiento a Derechos de Primer Ver

2023
Autor Software y Hardware Semestre Documentación
 Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación

Decreto 371 de 2010 Procesos de Contratación del Primer Ver

2023
Distrito Capital Semestre Documentación

Directiva 008 de 2021 Seguimiento Cumplimiento

al numeral 4 (perdida, o deterioro, o uso indebido

de bienes y/o elementos) y numeral 5 (perdida, o Ver

2023 Anual
deterioro, o alteración, o uso indebido de Documentación

documentos públicos e información contenida en

bases de datos

Primer Ver
Auditorias Especiales 2023
Semestre Documentación

Decreto 1083 de 2015 Informes Evaluación de Ver

2023 Anual
Gestión Institucional por Dependencias Documentación

Decreto 1737 de 1998, modif. por Decreto 984 de Primer Ver

2023
2012 - Seguimiento a la Austeridad en el gasto Semestre Documentación

Directiva 008 de 2021 Seguimiento Cumplimiento

al numeral 4 (perdida, o deterioro, o uso indebido

de bienes y/o elementos) y numeral 5 (perdida, o Ver

2022 Anual
deterioro, o alteración, o uso indebido de Documentación

documentos públicos e información contenida en

bases de datos o s

Decreto 371 de 2010 Procesos de Contratación del 2022 Segundo Ver

 Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación

Distrito Capital Semestre Documentación

Decreto 1167 de 2016 De las Acciones de Segundo Ver

2022
Repetición Comités de Conciliación de Entidades Semestre Documentación

Ley 1474 de 2011 Art. 9 Informe Pormenorizado Segundo Ver

2022
del Estado de Control Interno Semestre Documentación

d) Las lecciones aprendidas por la entidad en el proceso. 

 La actualización gradual de MIPG en sus dimensiones y planes acción

 Realización de metas en los tiempos establecidos por calidad y control interno

 La realización y oportunas actividades que se plasmas en modelos para no tener

inconvenientes con las distintas áreas e IAS que vigilan realización del buen

desempeño de este modelo

e) Revisar resultados históricos del FURAG

4. Cada estudiante debe entregar en este buzón y enviar a sus compañeros a través del foro

colaborativo, el cuestionario resultante del ejercicio realizado. Este corresponde a la nota

individual de la entrega.  
 Bibliografía

https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/

default/files/sig/caracterizaciones/ein-c_v4.pdf

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) - Resultados FURAG

Microsoft Power BI

https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-

evaluacion-auditoria-sdg