5formatos de Gestion de Riesgos 20220411 110047 509

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y Número 001-2021

1 FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 07/12/2021
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE

EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS
Nombre del Proyecto DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD
DATOS
2 GENERALES DEL CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO
PROYECTO CAJAMARCA”
Ubicación Geográfica CAJABAMBA-CAJABAMBA-CAJAMARCA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R 001-2021
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgo Ambiental: Impacto en el aire.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

3 Emisión de material particulado por actividades del proceso
Causa N° 1
constructivo.
Causa N° 2 Emisión de gases por actividades del proceso constructivo.
Causa N° 3
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 x
4 Alta 0.70 x Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Moderado 0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

0.140 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo -
Aceptar Riesgo - Transferir Riesgo -

5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Polvadera en zona de trabajo y alredores
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

RIESGO *El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los
elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de
polvos en el ambiente.
YESSICA NARRO PLASENCIA
DNI: 44415311 Cargo:

Anexo N° 01
Número 002-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD;
Nombre del Proyecto ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA
DATOS GENERALES DEL
2 LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA,
PROYECTO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
R 002-2021
Mal manejo de los residuos sólidos que generen un foco infeccioso y traiga consigo
enfermedades a la piel, ojos, entre otros.

3 Causa N° 1 Ausencia de puntos verdes donde depositar los residuos
Causa N° 2 Falta de procedimientos de manejo de residuos
Falta de control por parte de la residencia y la supervisión sobre el

Causa N° 3
cumplimiento del procedimiento de manejo de residuos

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Moderado 0.200

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Puntos verdes (coloración e identificación de tipo de residuos)
RIESGO
*Redactar procedimiento de manejo de residuos sólidos basados en la Ley 27314 Ley General
de Residuos Sólidos y su Decreto Legislativo N° 1278
*Capacitar y supervisar el cumplimiento de dicho procedimiento
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 003-2021
1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA;

ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA,
MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE
Nombre del Proyecto AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P.
2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA,
PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
R 003-2021
Presencia de material particulado en los trabajos de movimiento de tierras que afectan a

los ambientes colindantes donde se ejecutará el trabajo.

Causa N° 1 Demolición; desmontaje de ventanas, puertas y excavación de zanjas
Falta de procedimientos de trabajos para movimientos de tierra que

Causa N° 2
contemple los riesgos al medio ambiente
Causa N° 3 Falta de capacitación al personal operativo

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 x Alto 0.40

Impacto del Riesgo
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
5.2 DISPARADOR DE RIESGO

Presencia de material particulado

RIESGO
*Redactar procedimientos de trabajo para movimiento de tierra que contemple el cuidado del
medio ambiente.
*Capacitar al personal sobre trabajos de movimiento de tierra
Dependencia:
Anexo N° 01

1 FECHA DEL

Nombre del Proyecto EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE
DATOS OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA,
2 GENERALES DEL
DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
PROYECTO
R 004-2021
Riesgo Ambiental: Impacto acùstico, por empleo de Equipos de Corte y
Maquinaria
3
Causa N° 1 Empleo de maquinaria generadora de ruido
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
4 Alta 0.70 x Alto 0.40 x
Alta 0.700 Alto 0.400

0.280 Alta Prioridad
Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Sonido intenso por uso de maquinaria y equipos

5 RIESGO
*Los trabajos que generen ruidos deberán ejecutarse en horas apropiadas, con un
diseño adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de
concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella
*Sé deberá elegir los equipos que producen menos ruidos y/o incrementar las distancias
entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos:
*Se aplicara el uso de protectores auditivos individuales así como los demás
implementos de seguridad se hacen necesarios.

Dependencia:
Anexo N° 01
Número 005-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
2 CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO
PROYECTO
CAJAMARCA”
CÓDIGO DE RIESGO
3.1
R 005-2021
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Desplazamiento de vehículos de Carga y Transporte
3.2
CAUSA(S) GENERADORA(S)
3 Causa N° 1 Presencia de vehículos de transporte de material a eliminar
Causa N° 2 Presencia de camionetas para transporte de personal y materiales
Falta de procedimiento para desplazamiento del personal y falta de

Causa N° 3
señalización en la obra
3.3
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Baja 0.30 Bajo 0.10
4
Alta 0.70 x Alto 0.40 x

4.1
Alta 0.700 Alto 0.400
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Impacto del Riesgo
4.3
ESTRATEGIA

5.1
DISPARADOR DE RIESGO
Índice de frecuencia = (N° de Accidentes incapacitantes x 1’000,000) / HHT Índice de gravedad =
5 (N° de días perdidos x 1’000,000) / HHT
Índice de accidentabilidad = IF x IG / 1000
5.2
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL
RIESGO
*Redactar procedimientos de desplazamiento de personal

*Redactar procedimientos de señalización y puntos de evacuación en caso de emergencia
*Capacitar al personal sobre los procedimientos de desplazamiento y de señalización
5.3
Dependencia:
Anexo N° 01

Número 006-2021
Fecha 07/12/2021

R 006-2021
Emisión de ruidos por manejo de equipos que sobrepasen los límites máximos
permisibles y afecten a los trabajadores y/o moradores aledaños a la obra

Uso de equipos como rotomartillo, cortadora de concreto, amoladora,
Causa N° 1
entre otros.
Causa N° 2 Falta de equipos de protección personal específicos para las tareas
Causa N° 3 Falta de análisis de ruidos y sus medidas de control

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.700 Alto 0.400


Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
- -
Aceptar Riesgo Riesgo

RIESGO
*Redactar procedimiento de uso de equipos de poder y herramientas manuales (Considerar el
Decreto Supremo N° 085-2013-PCM)
*Redactar procedimientos de señalización
*Especificar los equipos de protección personal para trabajos bajo exposición al ruido
*Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo seguro.

Anexo N° 01
Número 007-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

Nombre del Proyecto ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD
DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
CAJAMARCA”
R 007-2021
Riesgo por accidentes de construcciòn

Causa N° 1 Empleo de maquinaria y equipo en las actividades constructivas
Causa N° 2 Actividades que se desarrollan en altura
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo - Evitar Riesgo x
Programaciòn de actividades el altura o con equipos que incrementan la probabilidad de accidentes.

RIESGO
*El presupuesto contempla costo de implementos de seguridad para el personal de trabajo de
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proceso constructivo.
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 008-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
R 008-2021
Demoras del Proveedor en la entrega de los Materiales

Dificultad al ingresar los materiales al área de
Causa N° 1
trabajo
Causa N° 2 Vias de acceso con alto Tráfico
Causa N° 3

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 x
Baja 0.30 x Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Muy bajo 0.050

0.015 Baja Prioridad
Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo - Evitar Riesgo x
Transferir
Aceptar Riesgo - -
Riesgo
(N° de vehículos de abastecimiento Real / N° de vehículos programado)
RIESGO *Solicitar programación de abastecimiento de materiales.
*Verificación de ruta para llegar al establecimiento evitando el tráfico
*Controlar número de abastecimiento por transporte.
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 009-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO
CAJAMARCA”
R 009-2021
Caídas a diferentes niveles de trabajos en alturas mayor a 1.80 m en tareas de estructura,
albañilería y eléctricos

Causa N° 1 Personal no capacitado para trabajos en altura
Causa N° 2 Falta de procedimientos de trabajos
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Índice de frecuencia = (N° de Accidentes incapacitantes x 1’000,000) / HHT
Índice de gravedad = (N° de días perdidos x 1’000,000) / HHT Índice de accidentabilidad = IF x IG /
1000

RIESGO
*Colocar puntos de vida
*Colocar líneas de vida
*Usar estructuras para trabajos de altura certificadas y homologadas
*Redactar procedimientos de trabajos en altura
*Capacitar al personal sobre trabajos en altura
*Implementar hojas de rutas para el proceso de hombre seguro.
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 010-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
CAJAMARCA”
R 010-2021
Toma de obra y paralización de la misma por reclamos o inconformidad de la población

beneficiaria durante el proceso constructivo.

3 Causa N° 1 Inconformidad con el diseño por parte de la población
Causa N° 2 Inconformidad con los acabados de obra por parte de la población
Inconformidad po el mal trato al personal de obra, perteneciente a la zona de

Causa N° 3
trabajo

Baja 0.30 Bajo 0.10
4 Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Rumores de un mala ejecución de obra
Rumores de maltrato en la población
RIESGO
*Constante supervisión de obra que vele por la calidad de la obra
*No restringir el ingreso a obra de las principales autoridades de la zona, a fin de verificar el buen
proceso de la obra.
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 011-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
R 011-2021
Establecimiento de normas que indican la modificación de los ambientes proyectados,

trayendo consigo la creación o modificación de las partidas, Metrados, presupuestos,
cálculos, etc, proyectados en el expediente técnico

Causa N° 1 Constantes cambios en la Normativa
Exigencia de modificatoria en los ambientes por parte del personal del

Causa N° 2
establecimiento, así como de autoridades de la zona.
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.700 Alto 0.400

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo - Evitar Riesgo -
Transferir
Aceptar Riesgo x -
Riesgo
Quejas sobre el diseño de la infraestructura y actualización de las Normativas

RIESGO *Plena coordinación y constante evaluación de las Normas

Dependencia:
Anexo N° 01

1 FECHA DEL

Nombre del Proyecto EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE
DATOS
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA,
2 GENERALES DEL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
PROYECTO
R 012-2021
Falta de insumos necesarios o deficientes, como materiales, equipos y
herramientas que pueden causar retrasos en el avance de obra, así como falta
de personal calificado.

Causa N° 1 Mala logística por parte del contratista
Causa N° 2 Equipos antiguos y/o averiados
Mala selección del personal por parte del contratista para la

Causa N° 3
ejecución de trabajos específicos
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Falta de cumplimiento de algunas partidas programadas

RIESGO
*Redactar procedimiento de inspección de equipos y herramientas
*Solicitar a la contrata un plan de mantenimiento de equipos a usar en obra
*Solicitar certificados de calidad de los materiales y equipos
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 013-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
CAJAMARCA”
R 013-2021
Falta de pago al personal de obra, que puede generar molestias y bajo rendimiento,
creando un clima de trabajo negativo y por ende atrasos en el ritmo de trabajo de la obra.

Causa N° 1 Pagos a destiempo
Causa N° 2 Robo de dinero de las planillas
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10 x
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Bajo 0.100

0.050 Baja Prioridad
Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

*Experiencia suscitadas en otras obras

RIESGO
*Documentos de compromiso por parte de la contratista a cancelar de manera oportuna al
personal.
*Seguridad en el traslado de dinero a la zona o realización de pagos vía depósito bancario
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 014-2021
Fecha 07/12/2021

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE
CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
R 014-2021
Mayores o menores metrados en el proyecto que pueden incidir en la ejecución final

de la obra, el cual puede estar devaluado o sobrevaluado

Causa N° 1 Incorrecto levantamiento topográfico
Deficiente trabajo de gabinete para el metrado del proyecto a

Causa N° 2
ejecutarse
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

*Monto final de ejecución de obra / monto inicial del proyecto
*Valorizaciones
RIESGO
*Visita de campo
*Levantamiento topográfico
*Trabajo de gabinete (verificación de metrados)
*Replanteo de planos
Dependencia:
Anexo N° 01
Número 015-2021
Fecha 07/12/2021

R 015-2021
Riesgo por Sismo, que en el proceso constructivo podrìa desestabilizar la estructura o
los elementos construìdos aùn antes de poner en funcionamiento la estructura en
general.

Causa N° 1 Evento impredecible por fuerza de la naturaleza
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.700 Alto 0.400

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x -
Riesgo
Riesgo constante por la ubicación del proyecto en zona sismica
RIESGO
Se deberá tener en cuenta medidas de protección para los materiales, equipos, y personal en
caso de una ocurrencia, no ocasionen daños derivados en la infraestructura y en el personal
de trabajo.
Dependencia:
Número 016-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
R 016-2021
Desastres naturales por Huaicos, desbordes de ríos, rotura de tuberías matrices.

Causa N° 1 Las leyes naturales
Causa N° 2 Desgaste y deterioro de instalaciones antiguas
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 x
Moderada 0.500 Alto 0.400

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x -
Riesgo
Estadísticas y estudios meteorológicos

RIESGO *Elaborar un plan de contingencia

Dependencia:
Anexo N° 01
Número 017-2021
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 07/12/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO CAJAMARCA”
R 017-2021
Riesgo por lluvia, que podrìa deteriorar los materiales y disminuir la calidad de los mismo
repercutiendo en el proceso constructivo y en el optimo funcionamiento de la estructura en
general.

Causa N° 1 Evento impredecible
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40

Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo -

Precipitaciones prolongadas

RIESGO
Utilizar medidas de protecciòn en los materiales, equipos y la edificaciòn, para garantizar su
durabilidad y evitar la pèrdida de calidad que repercutiria en el proceso constructivo y por ende en el
òtimo funcionamiento de la estructura.
Dependencia:
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPO DE
AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR
Nombre del
Número 001-2021 2. DATOS PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)
Proyecto I.E.S.P.P. ANTENOR ORREGO EN LA LOCALIDAD CAJABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA,
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENERALES DEL
PROYECTO
Ubicación
Fecha 07/12/2021 CAJABAMBA-CAJABAMBA-CAJAMARCA
Geográfica
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1
CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar Transferir 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DE
DEL RIESGO Entidad Contratista
riesgo riesgo el riesgo el riesgo
RIESGO
*El control de polvos deberá efectuarse a través
Riesgo Ambiental: Impacto en el aire, por Prioridad de un regado constante de los elementos a
001 x x
emisión de material particulado y gases. Moderada remover y/o descargar y todo aquello que
implique la generación de polvos en el ambiente.
*Redactar procedimiento de manejo de residuos
Mal manejo de los residuos sólidos que sólidos basados en la Ley 27314 Ley General de
generen un foco infeccioso y traiga Prioridad Residuos Sólidos y su Decreto Legislativo N°
002 x x
consigo enfermedades a la piel, ojos, Moderada 1278
entre otros. *Capacitar y supervisar el cumplimiento de dicho
procedimiento
*Redactar procedimientos de trabajo para
Presencia de material particulado en los
movimiento de tierra que contemple el cuidado del
trabajos de movimiento de tierras que Prioridad
003 x medio ambiente. x
afectan a los ambientes colindantes Moderada
*Capacitar al personal sobre trabajos de
donde se ejecutará el trabajo.
movimiento de tierra
*Los trabajos que generen ruidos deberán
ejecutarse en horas apropiadas, con un diseño
adecuado de distribución de los trabajos, teniendo
en cuenta el grado de concentración y
complejidad que requiere cada actividad y la
Riesgo Ambiental: Impacto acustico, por naturaleza de los ruidos derivados de ella
004 empleo de maquinaria generadora de Alta Prioridad x *Sé deberá elegir los equipos que producen x
ruido. menos ruidos y/o incrementar las distancias entre
la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos:
*Se aplicara el uso de protectores auditivos
individuales así como los demás implementos de
seguridad se hacen necesarios.
*Redactar procedimientos de desplazamiento de
personal
Desplazamiento de vehículos de *Redactar procedimientos de señalización y
005 Alta Prioridad x x
transporte puntos de evacuación en caso de emergencia
*Capacitar al personal sobre los procedimientos
de desplazamiento y de señalización
*Redactar procedimiento de uso de equipos de
poder y herramientas manuales (Considerar el
Emisión de ruidos por manejo de equipos Decreto Supremo N° 085-2013-PCM)
que sobrepasen los límites máximos *Redactar procedimientos de señalización
permisibles y afecten a los trabajadores *Especificar los equipos de protección personal
y/o moradores aledaños a la obra para trabajos bajo exposición al ruido
*Capacitar al personal sobre los procedimientos
de trabajo seguro.
*El presupuesto contempla costo de implementos
Prioridad de seguridad para el personal de trabajo de
007 Riesgo por accidentes de construcción x x
Moderada acuerdo a las actividades a desarrollar en el
proceso constructivo.
*Solicitar programación de abastecimiento de
materiales.
Demoras del Proveedor en la entrega de *Verificación de ruta para llegar al establecimiento
008 Baja Prioridad x x
los Materiales evitando el tráfico
*Controlar número de abastecimiento por
transporte.
*Colocar puntos de vida

*Colocar líneas de vida
*Usar estructuras para trabajos de altura
Caídas a diferentes niveles de trabajos en
Prioridad certificadas y homologadas
009 alturas mayor a 1.80 m en tareas de x x
Moderada *Redactar procedimientos de trabajos en altura
estructura, albañilería y eléctricos
*Capacitar al personal sobre trabajos en altura
*Implementar hojas de rutas para el proceso de
hombre seguro.
*Constante supervisión de obra que vele por la

Toma de obra y paralización de la misma
calidad de la obra
por reclamos o inconformidad de la Prioridad
010 x *No restringir el ingreso a obra de las principales x
población beneficiaria durante el proceso Moderada
autoridades de la zona, a fin de verificar el buen
constructivo.
proceso de la obra.
Establecimiento de normas que indican la
modificación de los ambientes
proyectados, trayendo consigo la creación *Plena coordinación y constante evaluación de las
o modificación de las partidas, Metrados, Normas
presupuestos, cálculos, etc, proyectados
en el expediente técnico
*Redactar procedimiento de inspección de
Falta de insumos necesarios o deficientes,
equipos y herramientas
como materiales, equipos y herramientas
Prioridad *Solicitar a la contrata un plan de mantenimiento
012 que pueden causar retrasos en el avance x x
Moderada de equipos a usar en obra
de obra, así como falta de personal
*Solicitar certificados de calidad de los materiales
calificado.
y equipos
Falta de pago al personal de obra, que *Documentos de compromiso por parte de la
puede generar molestias y bajo contratista a cancelar de manera oportuna al
013 rendimiento, creando un clima de trabajo Baja Prioridad x personal. x
negativo y por ende atrasos en el ritmo de *Seguridad en el traslado de dinero a la zona o
trabajo de la obra. realización de pagos vía depósito bancario
Mayores o menores metrados en el *Visita de campo

proyecto que pueden incidir en la Prioridad *Levantamiento topográfico
014 x x
ejecución final de la obra, el cual puede Moderada *Trabajo de gabinete (verificación de metrados)
estar devaluado o sobrevaluado *Replanteo de planos
Riesgo por Sismo, que en el proceso
Se deberá tener en cuenta medidas de protección
constructivo podrìa desestabilizar la
para los materiales, equipos, y personal en caso
015 estructura o los elementos construìdos Alta Prioridad x x
de una ocurrencia, no ocasionen daños derivados
aùn antes de poner en funcionamiento la
en la infraestructura y en el personal de trabajo.
estructura en general.
Desastres naturales por Huaicos,

016 desbordes de ríos, rotura de tuberías Alta Prioridad x *Elaborar un plan de contingencia x
matrices.
Riesgo por lluvia, que podrìa deteriorar los Utilizar medidas de protecciòn en los materiales,
materiales y disminuir la calidad de los equipos y la edificaciòn, para garantizar su
Prioridad
017 mismo repercutiendo en el proceso x durabilidad y evitar la pèrdida de calidad que x
Moderada
constructivo y en el optimo funcionamiento repercutiria en el proceso constructivo y por ende
de la estructura en general. en el òtimo funcionamiento de la estructura.
Dependencia:

5formatos de Gestion de Riesgos 20220411 110047 509

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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NÚMERO Y Número 001-2021

“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE

Ubicación Geográfica CAJABAMBA-CAJABAMBA-CAJAMARCA

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Emisión de gases por actividades del proceso constructivo.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

4 Alta 0.70 x Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Alta 0.700 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Aceptar Riesgo - Transferir Riesgo -

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

YESSICA NARRO PLASENCIA

DNI: 44415311 Cargo:

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADQUISICION DE

Ubicación Geográfica CAJABAMBA-CAJABAMBA-CAJAMARCA

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Falta de procedimientos de manejo de residuos

Falta de control por parte de la residencia y la supervisión sobre el

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x

4 Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Aceptar Riesgo - Transferir Riesgo -

YESSICA NARRO PLASENCIA

DNI: 44415311 Cargo:

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

“REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA;

Ubicación Geográfica CAJABAMBA-CAJABAMBA-CAJAMARCA

Presencia de material particulado en los trabajos de movimiento de tierras que afectan a

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Falta de procedimientos de trabajos para movimientos de tierra que

Causa N° 3 Falta de capacitación al personal operativo

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 x

Alta 0.70 x Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Alta 0.700 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Aceptar Riesgo - Transferir Riesgo -

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

YESSICA NARRO PLASENCIA

DNI: 44415311 Cargo:

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NÚMERO Y Número 004-2021