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Ingresos $85,000
Nota: para calcular el iva sacar el 16% de iva de los ingresos para determinar el iva atrasladado
Ingresos
Ventas publico personas fisicas 48,700
Ventas personas morales 49,600
Total de ingresos 98,300
Egresos
Graban Iva
Compra de mercancias 38,200 Si
Imss 1,800 No
Sueldos y salarios 6,100 No
Gasolina 4,500 Si
Mteria de acero 2,800 Si
Total de iva Acreditable
CALCULO DE ISR
INGRESOS 98,300
% APLICABLE 2%
1,966
ISR RETENIDO 620.00
ISR A PAGAR 1,346.00
ONFIANZA (FEBRERO)
6,112.00
-
-
720.00
448.00
7,280.00
CALCULO DE IVA
Ingresos
Ventas publico personas fisicas 58,400
Ventas personas morales 39,780
Total de ingresos 98,180
Egresos
Graban Iva
Compra de mercancias 48,000 Si
Imss 960 No
Sueldos y salarios 6,600 No
Gasolina 3,800 Si
Mteria de acero 4,000 Si
Total de iva Acreditable
CALCULO DE ISR
INGRESOS 98,180
% APLICABLE 2%
1,964
ISR RETENIDO 497.25
ISR A PAGAR 1,466.35
ONFIANZA (MARZO)
7,680.00
-
-
608.00
640.00
8,928.00
CALCULO DE IVA
IVA RETENCION
INGRESOS
TRASLADADO DE ISR
1.25%
P.M 12,500 2,000.00 156
P.M 14,500 2,320.00 181
P.F 10,500 1,680.00 -
P.F 8,900 1,424.00 -
P.M 6,500 1,040.00 81
P.F 9,500 1,520.00 -
P.F 4,800 768.00 -
P.M 12,900 2,064.00 161
P.M 15,300 2,448.00 191
P.F 11,500 1,840.00 -
TOTALES 106,900 17,104 771
EGRESOS
Monto Graban IVA Iva acreditable
Papeleria 5,300 Si 848.00
Gasolina 1,800 Si 288.00
Articulos de limpieza 3,500 Si 560.00
Nomina 10,450 No -
Renta 2,000 Si 320.00
IMSS 980 No -
Total 2,016.00
CONFIANZA (ENERO 2023)