PARA USO DE Fccgc No.

CONSECUTIVO AÑO
CUENTA DE GASTOS 2019
DATOS GENERALES NUMERO DE EXPEDIENTE 1624346 ESTADO DE CUENTA
APLICACIÓN CONTABLE DEL GASTO R3 FECHA DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS IMPORTE
CENTRO DE BENEFICIOS CUENTA DE MAYOR IMPORTE AVION - $5,185.00
DE PAZ SOSAYA ANDRES 204601 1132 0101 10,907.00 RLL-0654-2019 $10,907.00
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)

UCZPA 204601 007 6100 CENTRO DE COSTOS

SIGLAS DE SU DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTOS CENTRO DE BENEF. CUENTA DE MAYOR

COATZACOALCOS, VER. 900006 490 6710 0806 10,907.00

POBLACION A LA QUE PERTENECE SU CENTRO DE TRABAJO

900008 1136 1602 TOTAL DE ANTICIPOS RECIBIDOS $16,092.00

ACAYUCAN 17/10/2019 900008 1136 1102 MENOS (-)
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DE ESTA CUENTA CONF. TOTAL DE GASTOS DE ESTA RELACION

SIND. XXXX CANTIDAD DEVUELTA SEGUN (F-1061) No. CAJA: 900.00

TOTAL DE CARGOS . $10,907.00 SALDO A MI CARGO SEC: 15,192.00

FECHA DEL VIAJE INICIO 16/9/19 TERMINACION 28/9/19 CON COMPROBANTE

I.V.A. SIN COMPROBANTE
TOTAL
CON COMPROBANTE
I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL TOTALES COLUMNAS ANTERIORES
9,526.41 1,252.59 4,413.00 15,192.00
DESTINO Y PASAJES
ACY-MEX-ACY DIAS 4,620.00 565.00 5,185.00 0
VIATICO
DIARIO $
649.00 X 13 FECHA DEL VIAJE INICIO 30-Dec-99 TERMINACION 30-Dec-99
DESTINO Y PASAJES CON COMPROBANTE SIN COMPROBANTE TOTAL
=$ 8,437.00 + 1,080.00 TOTAL DE
VIATICOS
4,416.41 687.59 4,413.00 9,517.00 0 DIAS I.V.A.
(TAXIS Y PROPINAS A VIATICO
MALETEROS) 490.00 490.00 DIARIO $ 0.00 X### 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 =$ 0.00 TOTAL

DE
0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TAXIS Y PROPINAS A VIATICO
FECHA DEL VIAJE INICIO 30/12/99 TERMINACION 30/12/99 DE VIAJE MALETEROS) S 0.00 0.00
DESTINO Y PASAJES
DIAS GASTOS MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00
VIATICO
DIARIO $ X FECHA DEL VIAJE INICIO 30-Dec-99 TERMINACION 30-Dec-99
DESTINO Y PASAJES CON COMPROBANTE SIN COMPROBANTE TOTAL
=$ + TOTAL DE
VIATICOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0 DIAS I.V.A.
GASTOS (TAXIS Y PROPINAS A VIATICO
DE VIAJE MALETEROS) 0.00 DIARIO $ 0.00 X 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
GASTOS MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 = $ 0.00 DE
0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TAXIS Y PROPINAS A VIATICO
FECHA DEL VIAJE INICIO 30-Dec-99 TERMINACION 30-Dec-99 DE VIAJE MALETEROS) S 0.00 0.00
DESTINO Y PASAJES
0 DIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00
VIATICO
DIARIO $
0.00 X 0 TOTAL DE GASTOS 9,526.41 1,252.59 4,413.00 15,192.00
TOTAL DE
=$ 0.00 VIATICOS
0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TAXIS Y PROPINAS A
DE VIAJE MALETEROS)
0.00 0.00 * CANTIDAD ACUMULABLE AL I.S.R. DEL TRABAJADOR
GASTOS MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS 9,526.41 1,252.59 4,413.00 15,192.00
OBSERVACIONES: PERSONAL COMISIONADO REVISO JEFE INMEDIATO AUTORIZADO POR UNIDAD QUE ENVIA

ING. ERIK VELAZQUEZ ING. ERIK VELAZQUEZ GARCIA

ASAMBLEA REVISION SALARIAL 2019 EN LA CD. DE DE PAZ SOSAYA ANDRES C-2307
UCZPA
GARCIA
MEXICO DEL 16/09/2019 al-28/09/2019
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA SIGLAS

CAT.015197-7 F-479 ELABORADO POR: SUBGERENCIA NORMATIVIDAD CORPORATIVA

ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA ACAYUCAN, VER. 07-05-19

NOMBRE: ANTONIO ANTONIO ISIDRO CTA.

No. EXPED. 1624320 AÑO 2019
SIGLAS UVZPA
CENTRO DE COSTOS 900006 490 6710 0806 CUENTA DE MAYOR 1132 0101
POBLACION ACAYUCAN CONF SIND XXXX

DESTINO ACY-MEX-ACY FECHA INICIO 21-04-19 FECHA TERMINACION 27-04-19

VIATICO DIARIO 612.00 No. DE DIAS 7 $ 4,284.00 $ 330.00 $ 4,614.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00
4 0.00
5
6
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

462.00 462.00

GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y LAVADO DE ROPA

NUM. FECHA BASE IVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1,869.60 290.40 2,160.00

2 130.17 20.83 151.00
3 234.66 37.54 272.20
4 301.72 48.28 350.00
5 161.64 25.86 187.50
6 100.00 16.00 116.00
7 97.41 15.59 113.00
8 153.45 24.55 178.00
9 98.27 15.73 114.00
10 301.72 48.28 350.00
11 161.64 25.86 187.50
12 897.00 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
TOTAL 3610.28 568.92 897.00 4179.20 0.00 0.00

MISCELANEOS
NUM. FECHA BASE INVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA ACAYUCAN, VER. 07-05-19

NOMBRE: ANTONIO ANTONIO ISIDRO CTA.

No. EXPED. 1624320 AÑO 2019
SIGLAS UVZPA
CENTRO DE COSTOS 900006 490 6710 0806 CUENTA DE MAYOR 1132 0101
POBLACION ACAYUCAN CONF SIND XXXX

DESTINO ACY-MEX-ACY FECHA INICIO 21-04-19 FECHA TERMINACION 27-04-19

VIATICO DIARIO 612.00 No. DE DIAS 7 $ 4,284.00 $ 330.00 $ 4,614.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00
4 0.00
5
6
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

462.00 462.00

2
3
4
5
TOTAL MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 4,072.28 568.92 897.00 4,641.20 5,538.20 TOTAL DE ESTA CUENTA

TOTAL 5,538.20
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA

NOMBRE: BELTRAN PEREZ TANIA ISELA CTA. 1

No. EXPED. 1624838 AÑ 2018
SIGLAS UVZH
CENTRO DE COSTOS 204629 201 6300-0808 CUENTA DE MAYOR 1132 0101
POBLACION LAS CHOAPAS CONF XXX SIND

DESTINO ACAYUCAN FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $60.00 60

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y LAVADO DE ROPA

NUM. FECHA BASE IVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00### 0.00

MISCELANEOS
NUM. FECHA BASE INVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2
3
4
5
TOTAL MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA

NOMBRE: BELTRAN PEREZ TANIA ISELA CTA. 1

No. EXPED. 1624838 AÑ 2018
SIGLAS UVZH
CENTRO DE COSTOS 204629 201 6300-0808 CUENTA DE MAYOR 1132 0101
POBLACION LAS CHOAPAS CONF XXX SIND

DESTINO ACAYUCAN FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $60.00 60

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE ESTA CUENTA

TOTAL 0.00
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y LAVADO DE ROPA

NUM. FECHA BASE IVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MISCELANEOS
NUM. FECHA BASE INVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2
3
4
5
TOTAL MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00
4 de enero de 2010

N E S

PTO

PTO
4 de enero de 2010

N E S

TOTAL DE ESTA CUENTA

ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION MEXICO D.F. CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y LAVADO DE ROPA

NUM. FECHA BASE IVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MISCELANEOS
NUM. FECHA BASE INVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2
3
4
5
TOTAL MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION MEXICO D.F. CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00
4 de enero de 2010

11320101

N E S

PTO

PTO
4 de enero de 2010

11320101

N E S

TOTAL DE ESTA CUENTA

ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION MEXICO D.F. CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

GASTOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y LAVADO DE ROPA

NUM. FECHA BASE IVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MISCELANEOS
NUM. FECHA BASE INVA SIN COMPROBANTE TOTAL CONCEPTO

1 0.00
2
3
4
5
TOTAL MISCELANEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO F-479 COMPROBACION DE GASTOS FECHA México D.F a , 14 de enero de 2010

NOMBRE:
No. EXPED.
SIGLAS
CENTRO DE COSTOS

POBLACION MEXICO D.F. CONF XXX SIND

DESTINO FECHA TERMINACION

VIATICO DIARIO No. DE DIAS $0.00

COMP. PASAJES
NUM. FECHA TARIFA+TUA I.V.A. SIN COMPROBANTE TOTAL O B S E R V A C I O N E S
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
TOTAL PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00

TAXIS Y PROPINAS TOTAL

0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00
4 de enero de 2010

11320101

N E S

PTO

PTO
4 de enero de 2010

11320101

N E S

TOTAL DE ESTA CUENTA

 COMPROBANTE DE EGRESOS FECHAS DIA/MES/AÑO Asignación:
Documento:
Siatel:
Contabilización:
Viatel:

Sociedad: CORP

Expediente: 1624346 Cuenta puente: 21401401

Unidad Organizativa: Cta. de cheques Empleado: Teléfono (s):

Siglas: UCZPA Localidad: ACAYUCAN

Cuenta Centro de Beneficios Importe Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
de Mayor
1|1|3|2|0|1|0|1 9|0|0|0|0|6 3,445.00 ANTONIO ANTONIO ISIDRO
Importe con letra:

Concepto:

POBLACION VIATICO GTOS. VIAJE INICIO FINAL TRANSPORTE TOTAL

ACY-MEX-ACY 2,835.00 490.00 9/16/2019 9/28/2019 120.00 3,445.00
0 - - 30-Dec-99 30-Dec-99 -
0 - - 30-Dec-99 30-Dec-99 -
0 - - 30-Dec-99 30-Dec-99 -
30-Dec-99 - - 30-Dec-99 30-Dec-99 -
Total 3,445.00
MOTIVO:

OBSERVACIONES:

INTERESADO Vo. Bo JEFE INMEDIATO AUTORIZACIÓN SELLO DE PAGADO

______________ ______________ _________________________ _________________________

1a. Firma 2a. Firma ING. ERIK VELAZQUEZ GARCIA ING. ADOLFO CEREZO

F-1060 NOTA: ESTE FORMATO SOLO TENDRA VALIDEZ DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES DE SU EXPEDICION Versión: 01/01/2001
 INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANOTAR LOS SIGUIENTES DATOS EN SU CUENTA DE GASTOS

1 NOMBRE DEL TRABAJADOR COMISIONADO EMPEZANDO POR SU APELLIDO PATERNO 26 FECHA DE TERMINACION DE VIAJE

2 SIGLAS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA A LA QUE PERTENECE 27 POBLACION DE RESIDENCIA ACTUAL Y POBLACION A LA QUE SE VIAJA EJ: MEX-GUA-MEX

3 CENTRO DE COSTOS CORRESPONDIENTE EL CUAL CONSTA DE 13 DIGITOS DE ACUERDO AL 28 IMPORTE DE VIATICO DIARIO SEGÚN TABULADOR VIGENTE

CATALOGO DE CUENTAS VIGENTE 29 NUMERO DE DIAS DE COMISION

4 POBLACION EN LA QUE SE ENCUENTRA UBICADO SU CENTRO DE TRABAJAO POR EJ. MEXICO, D.F., 30 IMPORTE TOTAL DE VIATICOS ENTREGADO AL TRABAJADOR

GUADALAJARA, JAL., SAN JUAN DEL RIO, QRO.,ETC. 31 IMPORTE GASTOS DE TRANSPORTE EN CASO DE AVION ANOTAR LA TARIFA MAS EL TUA

5 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DE LA CUENTA DE GASTOS 32 IVA DEL IMPORTE DE GASTOS DE TRANSPORTE

6 INDICAR CON UNA "X" SI ES TRABAJADOR SINDICALIZADO O DE CONFIANZA 33 TOTAL DE LA SUMA DE GASTOS DE TRASPORTE CON COMPROBANTE MAS IVA

7 NUMERO DE EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR COMISIONADO QUE RINDE SU CUENTA DE GASTOS 34 IMPORTE DE VIATICOS CON COMPROBANTE

8 CENTRO DE BENEFICIOS QUE SERA DE 6 DIGITOS DE ACUERDO AL CATALOGO DE CUENTAS VIGENTE 35 IMPORTE DEL IVA DE VIATICOS CON COMPROBANTE

9 ANOTAR LA CUENTA DE MAYOR CON BASE A LO SIGUIENTE: 36 IMPORTE DE VIATICOS SIN COMPROBANTE

11320101 PARA PERSONAL INTERNO 37 IMPORTE TOTAL DE VIATICOS CON COMPROBANTE MAS IVA

11370102 PARA PERSONAL EXTERNO SE ANEXARAN COMPROBANTES AL MOMENTO DE LA ENTREGA, FISCALMENTE REQUISITADOS

10 IMPORTE TOTAL DE LA CUENTA DE GASTOS 38 IMPORTE DE GASTOS DE VIAJE SEGÚN TABULADOR VIGENTE

11 CENTRO DE BENEFICIOS QUE SERA DE 6 DIGITOS Y NIVEL DEPARTAMENTAL DE ACUERDO AL 39 IMPORTE TOTAL DE GASTOS DE VIAJE

CATALOGO DE CUENTAS VIGENTE 40 IMPORTE DE GASTOS MISCELANEOS CON COMPROBANTE

12 CUENTA DE MAYOR Y SUBCUENTA DE GASTOS 41 IMPORTE DEL IVA DE GASTOS MISCELANEOS

13 IMPORTE TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTE 42 IMPORTE TOTAL DE GASTOS MISCELANEOS MAS IVA

14 IVA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE SE ANEXARAN COMPROBANTES AL MOMENTO DE LA ENTREGA, FISCALMENTE REQUISITADOS

11361502 PARA EL 15% 43 TOTAL DE LA SUMA DE GASTOS CON COMPROBANTE

11361002 PARA EL 10% 44 TOTAL DE LA SUMA DE IVA

15 IMPORTE TOTAL DE IVA 45 TOTAL DE LA SUMA DE GASTOS SIN COMPROBANTE

16 IMPORTE TOTAL DE LA CUENTA DE GASTOS 46 IMPORTE TOTAL DE :

17 NUMERO CONSECUTIVO D LA CUENTA DE GASTOS, EJM. 01/00 GASTOS CON COMPROBANTE + IVA + GASTOS SIN COMPROBANTE

18 AÑO CORRIENTE, EJ. 2000 47 OBJETIVO DEL VIAJE

19 RELACION DE BOLETOS DE AVION, Y NUMERO DE AUTORIZACIONES EN VIATEL DE F-1060 RECIBIDAS 48 NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

SE ANEXARAN AL MOMENTO DE LA ENTREGA: BOLETO DE AVION Y COPIA F-1060 49 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL TRABAJADOR COMISIONADO
20 IMPORTE DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS, BOLETOS DE AVION Y F-1060 50 NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA CUENTA DE GASTOS

21 IMPORTE TOTAL DE ANTICIPOS RECIBIDOS 51 SIGLAS DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA QUE ENVIA LA CUENTA DE GASTOS

22 IMPORTE TOTAL DE LA CUENTA DE GASTOS

23 NUMERO DE FOLIO DE F-1061, POR DEVOLUCION DE VIATICOS EN SU CASO

24 IMPORTE DE LA CANTIDAD DEVUELTA CON F-1061

25 FECHA DE INICIO DE VIAJE

VIAJA EJ: MEX-GUA-MEX

LA TARIFA MAS EL TUA

FISCALMENTE REQUISITADOS

FISCALMENTE REQUISITADOS