Procedimiento Identificación de Versión 1

Peligros, Evaluación y Control de

Fecha
Riesgos de SGSSO Abril / 2018
Aprobación

1. Objetivo.

Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) de
Los verdaderos Cazafantasmas. Con la finalidad de implementar planes de tratamiento que permitan
prevenir la ocurrencia de eventos no deseados que puedan afectar en forma negativa a las actividades,
personas, equipos y medio ambiente.

2. Alcance.

Será aplicable a todas las áreas y actividades de Los verdaderos Cazafantasmas , en donde se
deban identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO).

3. Documentos Relacionados.

Documentos relacionados
N° Nombre de documento Origen de documento
1 Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Interno
2 Procedimiento Elaboración y Modificación de Procedimientos e Instructivos Interno
Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus decretos
3 Externo
complementarios. Ley N° 16.744.
Régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y
4 Externo
el contrato de trabajo de servicios transitorios. Ley N° 20.123
Cláusula 4.3.1 Planificación para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
5 Externo
determinación de controles. Norma OHSAS 18.001.
6 Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Decreto Supremo N° 40 Externo
Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la gestión de la
7 seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica la ley. Decreto Externo
Supremo N° 76
8 Condiciones sanitarias mínimas en los lugares de trabajo. Decreto Supremo N° 594 Externo
9 Artículo 184. Código del Trabajo Externo

4. Definiciones.
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a) SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

b) Evaluación de Riesgos:
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo
adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o los riesgos son o no aceptables (Norma
OHSAS 18.001).

c) Identificación de Peligros:
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características (Norma
OHSAS 18.001).

d) Peligro:
Fuente, situación o acto, con potencial para causar daño, en términos de daño humano o deterioro
de la salud, o una combinación de éstos (Norma OHSAS: 18.001).

e) Probabilidad:
Posibilidad de que un evento ocurra.

f) Consecuencia:
Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades profesionales o daño a la
propiedad. Se considerará como el efecto más probable ocurrido el incidente.

g) Riesgo:
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del
daño o deterioro de la salud, que puede causar el suceso o exposición. Efecto de incertidumbre
sobre los objetivos. A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia de los eventos
potenciales y las consecuencias o la combinación de ambos (Norma OHSAS 18.001).

h) Riesgo Residual:
Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo.

i) Riesgos de Incidente:
Causados por una condición insegura de trabajo y que se materializan de forma súbita.

j) Higiene Industrial:
“La ciencia y el arte de la identificación, evaluación y control de aquellos factores o agentes
ambientales, originados por el puesto de trabajo o presentes en el mismo, que pueden causar
enfermedad, disminución de la salud o el bienestar, o incomodidad o ineficiencia significativa entre
los trabajadores o los restantes miembros de la comunidad” (definición de la American
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Industrial Higiene Association, 1980).

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k) Seguridad en el trabajo:
Son técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se
produzcan los accidentes de trabajo. Actúa sobre el entorno físico del trabajador, con el fin de
eliminar o reducir las situaciones peligrosas o inseguras que pueden aparecer ejerciendo el trabajo.

l) Riesgos Psicosociales:
Son aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que
generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de
ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad
para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol,
tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente
como “estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de
intensidad, frecuencia y duración.

m) Fuente:
Parte, accesorio o herramienta que puede generar un accidente/enfermedad.

n) Situación:
Se refiere a la actividad o circunstancia que puede generar un accidente/ enfermedad.

o) Acto:
Acto sub-estándar del (o los) trabajador(es) que puede generar un accidente/ enfermedad.

p) Rutinario:
Labores planificada, que se efectúa todos los días.

q) No Rutinaria:
Labores sin planificación, o que se efectúan con muy baja frecuencia.

5. Participantes de las Actividades del Proceso.

a) Jefe Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional: Asegurar que el procedimiento de identificación

de peligros, evaluación y control de riesgos se encuentre actualizado y disponible. Coordinar el
proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos con jefaturas y expertos en
prevención de riesgos según lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
b) Prevencionista de riesgos: Es el responsable de coordinar el proceso de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos con jefaturas y las diversas áreas del centro de trabajo. Debe, en
conjunto con el equipo de trabajo definido, dar cumplimiento a las etapas de Identificación,
Evaluación y control de los riesgos.
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c) Jefes de Sección: Debe participar del Equipo de trabajo establecido por este Procedimiento,
realizando las matrices de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
correspondiente a su área, departamento o sección. Difundir los riesgos asociados a sus procesos y
los planes de acción definidos a su área, departamento o sección. Reportar e informar las medidas
adoptadas y/o pendientes de control de riesgos.

d) Secretaria: Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros y/o riesgos existentes en el lugar
de trabajo. Informar cualquiera actividad o tarea que pudiese generar riesgos.

6. Descripción de las Actividades.

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se basará en las disposiciones

legales vigentes, en las normativas internas, en el historial de pérdidas y en el análisis de las causas
potenciales de incidentes.

El Prevencionista de Riesgos de Sede o CT, será el encargado de dirigir y coordinar el proceso de

evaluación, el cual se inicia con la identificación de peligros presentes en cada puesto de trabajo e
instalaciones (C1).

Los riesgos que se identificarán serán de diferente naturaleza, dependiendo de la causa que los
origina y sus consecuencias para la salud.

Con el fin de gestionar los riesgos asociados a seguridad y salud en el trabajo en los flujos de
actividades desarrolladas en nuestra Institución, el subproceso de identificación de peligros, evaluación
y control de los riesgos debe seguir las siguientes etapas (C2):

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1. Constitución de Equipo de Trabajo IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de

riesgos)
2. Inventario de procesos
3. Identificar Peligro y Evaluación de Riesgos
4. Evaluación y Tratamiento del Riesgo
5. Seguimiento y revisión
6. Controles Operacionales

6.1 Constitución de Equipo de Trabajo IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)

Para dar inicio a la Identificación, el Prevencionista de Riesgos de Sede o CT, debe constituir el
equipo de trabajo donde participan el jefe de área o responsable del Flujo de actividades, un miembro
de la Comisión de Inspección de riesgos del comité paritario de higiene y seguridad, y trabajadores que
tengan directa relación con el ámbito de acción. Se formalizara este equipo de trabajo a través de una
“Minuta de Reunión”. En aquellas áreas en que trabajen contratistas se recomienda integrarlos a los
equipos de trabajo (C3).

Conformado el equipo, éste debe ser capacitado en el “Procedimiento de Identificación de

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de SYSO”. Esta Capacitación será realizada por el
Prevencionista de Riesgos de Sede o CT, el cual formalizará la actividad utilizando el registro
“Capacitación y Toma de Conciencia”. Este registro quedará archivado en la carpeta digital y física
denominada “Gestión de riesgos”. Para cada reunión, ya sea de conformación de equipo de trabajo
u otra, se debe dejar registro en “Minuta de Reunión” con todos los temas tratados y compromisos
adquiridos (C4).

6.2 Inventario de Procesos

El Equipo de Trabajo IPER, debe determinar cuáles serán las áreas a analizar y sus responsables.
Se debe especificar claramente inclusiones y exclusiones a través de la confección de un inventario
detallado de los Flujos de actividades que se analizarán, para lo cual se recomienda lo siguiente (C5):
 Identificación del Centro de trabajo o áreas.
 Identificación y tipificación de Flujos de actividades
 Reconocimiento de Actividades
 Identificar el Puesto de trabajo y Cantidad de Personas
 Reconocimiento de tareas que se ejecutan en cada actividad y Distinguir Maquinarias,
Equipos y/o materiales utilizados

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Identificación del Centro de trabajo: El Equipo de Trabajo IPER, debe Identificar el centro de
trabajo en donde se realizará la Identificación, evaluación y control de los riesgos a través del “Matriz
de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para mayor detalle ver “Manual de Llenado
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Identificación y tipificación de Flujos de actividades: Pueden existir varios flujos de tareas

interrelacionados entre sí, en donde el resultado de uno constituye el elemento de entrada de otro.
Para reconocer los flujos de actividades, se debe considerar que sólo los elementos de entrada y
resultados se mueven a lo largo y los recursos permanecen fijos. Por ello todo set de recursos usados en
forma conjunta define una actividad. Para ello el Equipo de Trabajo IPER, debe realizar en conjunto con
el responsable de cada área un listado o inventario de todas las actividades y tareas que se realizan en
su área.

A cada flujo de actividades se le debe asignar una tipología, estas pueden ser las siguientes:

 S; Seguridad: Se trata de analizar las condiciones de trabajo, la identificación y control de

los factores de riesgo asociados al lugar y la superficie de trabajo, las herramientas, las
máquinas, la electricidad, los incendios, el almacenamiento, manipulación y trasporte, la
señalización y el mantenimiento.
 H; Higiene: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden
provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad o el tiempo de exposición
(Ruido, presiones, temperaturas, iluminación, Vibraciones, Radiación Ionizante, Radiación
no ionizante, Temperaturas extremas (frio, calor), radiación Infrarroja y ultravioleta).
 E; Ergonómico: Existen características del ambiente de trabajo que son capaces de generar
una serie de trastornos o lesiones, estas características físicas de la tarea (interacción entre
el trabajador y el trabajo) dan lugar a: Riesgos por posturas forzadas, Riesgos originados por
movimientos repetitivos, Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de
fuerzas, Riesgos por trastornos musculo esqueléticos, derivados de la carga física (dolores
de espalda, lesiones en las manos, etc.), etc.
 P; Psicosocial: Son características nocivas de la organización del trabajo, que podemos
identificar a través de cinco dimensiones: Exceso de exigencias psicológicas; Falta de
influencia y de desarrollo; Falta de apoyo y de calidad de liderazgo; Escasas
compensaciones y Doble presencia. La presencia de estos riesgos se mide a través de la
metodología evaluativa ISTAS 21 Breve o SUSESO según corresponda.

Se debe identificar la tipología y los Flujos de actividades en el “Matriz de Identificación de

Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para mayor detalle ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

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Reconocimiento de Actividades: El Equipo de Trabajo IPER, por cada uno de los flujos de
actividades identificados, debe determinar cuáles son las actividades que lo componen e indicar a qué
tipo corresponde: rutinaria; no rutinaria o de emergencia. Para lo anterior, hay que considerar que una
actividad es un conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado.

Indicar las actividades que conforman un Proceso o flujo de actividades, e indicar "()" si es
Rutinario o No Rutinario.

Se debe indicar en el “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para

mayor detalle ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Identificar el Puesto de trabajo y Cantidad de Personas: El Equipo de Trabajo IPER, para cada
actividad se debe definir cuál es el puesto de trabajo (Ocupación) y cuál es la cantidad de personas
necesarias para su ejecución.

Se debe indicar en el “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para

mayor detalle ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Reconocimiento de tareas que se ejecutan en cada actividad y Distinguir Maquinarias, Equipos

y/o materiales utilizados: El Equipo de Trabajo IPER, para cada actividad se debe listar las tareas que se
deben ejercer para su cumplimiento, en donde tarea es la unidad mínima de división del trabajo que se
puede alcanzar manteniendo el fin en sí. Adicionalmente para cada tarea se debe identificar cuáles son
las máquinas, equipos, herramientas y/o materiales que se utilizan en su ejecución.

Se debe indicar en la “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para

mayor detalle ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

6.3 Identificar Peligro, Evaluación y tratamiento de Riesgos

El Equipo de Trabajo IPER, para dar inicio a la Identificación de peligros y evaluación debe
realizar los siguientes pasos :

 Reconocer Posibles incidentes

 Análisis de riesgos

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Reconocer Posibles incidentes: Por cada una de las tareas señaladas en el inventario de
procesos, se deben reconocer posibles incidentes que podrían acontecer durante su ejecución. Para ello
el Equipo de Trabajo IPER, se debe preguntar ¿Qué incidente podría ocurrir?, utilizando como
referencia la siguiente tabla:

Tabla N°1 Posibles Incidentes – Tipo de Contacto

Incidentes Asociados a Seguridad Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional
- Agresión Física - Exposición a Agentes Biológicos (Virus, Bacterias, Hongos, etc.)
- Agresión Psicológica - Exposición a Calor
- Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento - Exposición a Frío
- Atropello - Exposición a Gases - Agentes Químicos
- Asalto y/o Secuestro - Exposición a Humos metálicos - Agentes Químicos
- Caída al Mismo Nivel - Exposición a Nieblas - Agentes Químicos
- Caída a Diferente Nivel - Exposición a Polvo - Agentes Químicos
- Choque contra elementos móviles o estructura fija - Exposición a Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
- Colisión por otro vehículo - Exposición a Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos de
- Contacto con Electricidad baja , media y alta frecuencia; UV)
- Contacto con Fuego - Exposición a Rocíos - Agentes Químicos
- Contacto con Objetos Calientes - Exposición a Ruido - Agente Físico
- Contacto con Objetos Cortantes - Exposición a Sílice - Agente Químicos
- Contacto con objetos punzantes - Exposición a Trabajo en Altura Geográfica -
- Contacto con Sustancias Químicas - Exposición a Vapores - Agentes Químicos
- Explosión - Exposición a Vibración
- Golpeado con Objeto o herramienta - Exposición a uso de la voz.
- Golpeado Contra Objetos o Equipos
- Incendio
- Inmersión
- Intoxicación por Alimentos
- Picadura o Mordedura causado por animal, insecto o ser humano
Incidentes Asociados a Ergonómico: Incidentes Asociados a Factores Psicosociales
- Exposición a TMERT - Exceso de exigencias psicológicas
- Agente Ergonómico - Falta de influencia y de desarrollo
- Exposición a Manejo Manual de Carga - Agente Ergonómico - Falta de apoyo y de calidad de liderazgo
- Exposición a Mov. Repetitivo -Agente Ergonómico - Escasas compensaciones
- Doble presencia
- Exposición a Riesgos Psicosociales

Luego, por cada posible incidente identificado, se debe determinar el peligro que podría
generarlo. Además se debe establecer si el peligro corresponde a una fuente, situación o acto. Los datos
indicados deben ser incorporados en “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”,
Ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Adicionalmente en la fila “Medidas de control”, se deben considerar las medidas de control

presentes en la evaluación del riesgo puro.

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Análisis de riesgos: A través de este proceso el Equipo de Trabajo IPER podrán comprender la
naturaleza del riesgo y determinar el nivel o severidad de éste. Para ello es necesario determinar la
probabilidad de ocurrencia del incidente producto del peligro y el impacto o consecuencia que podría
generar la ocurrencia del incidente, siguiendo los siguientes pasos:
 Paso1: Determinar la Probabilidad de Ocurrencia.
 Paso 2: Establecer Consecuencia.
 Paso3: Definir Nivel de Riesgo.

Paso 1: Para determinar la Probabilidad de Ocurrencia, se debe establecer cuál es la posibilidad

de que el incidente se concrete producto del peligro (Utilizar Tabla 2: Probabilidad de Ocurrencia).

Tabla N°2: Probabilidad de Ocurrencia

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Valor
El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área, en el
BAJA 1
período
de un año.
El incidente potencial se ha presentado 2 a 4 veces en el área, en el período de
MEDIA un año. 2
El incidente potencial se ha presentado 5 o más veces en el área, en el período
ALTA 4
de un año.

Paso 2: Para establecer la Consecuencia, en términos de Seguridad y Salud Ocupacional, se

debe seleccionar el valor indicado por la consecuencia asignada según la tabla N°3: Consecuencias.
Tabla N°3: Consecuencia
Clasificación Consecuencia Valor
Incidente sin lesiones o con lesiones leves
LIGERAMENTE (Entre 0 a 5 Días Perdidos)
Alteraciones a la salud reversibles 1
DAÑINO
No se produce Enfermedad Profesional
Incidente con lesiones que requieren tratamiento médico y/o
DAÑINO daño material importante (6 o más Días Perdidos) 2
Enfermedad Profesional Reversible
EXTREMADAMENTE
DAÑINO Incapacidad Permanente sobre un 40 % o Fatalidad 4

Paso 3: Definir Nivel de Riesgo: En base al valor de la Probabilidad de Ocurrencia y

Consecuencia, se debe definir el nivel de riesgo. Para ello se debe utilizar la Tabla 4: Nivel de Riesgo,
estableciendo si corresponde a: Critico, Moderado o Bajo.

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Tabla N°4: Nivel de Riesgo

Consecuencia LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO (2)
Probabilidad DAÑINO (1) DAÑINO (4)
1 2 4
BAJA (1)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado
4
2 8
MEDIA (2) Riesgo
Riesgo Bajo Riesgo Critico
Moderado
4
8 16
ALTA (4) Riesgo
Riesgo Critico Riesgo Crítico
Moderado

Los valores de P: Probabilidad, C: Consecuencia, E.R: Evaluación de riesgos y N.R: Nivel de

Riesgo, asignados respecto a las tablas anteriores (Tabla N°2: Probabilidad de Ocurrencia; Tabla N°3:
Consecuencia; Tabla N°4: Nivel de Riesgo), deben ser incorporados en el “Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos”. Para mayor detalle ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

6.4 Evaluación y Tratamiento del Riesgo

La Evaluación del Riesgo corresponde al proceso de comparación que debe realizar el Equipo de
Trabajo IPER, del nivel de riesgo con respecto al grado de prioridad de las medidas de control definidas
por Los verdaderos Cazafantasmas

Esta prioridad se encuentra contenida en la tabla N° 5: Clasificación del Riesgo:

Tabla N°5: Clasificación del Riesgo

Nivel del Clasificación del Grado de
Riesgo Riesgo Atención
No debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se controle o
reduzca el Riesgo. Es necesario implementar acciones inmediatas. El
Critico Inaceptable control del Riesgo de forma definitiva, deberá ser en un plazo no mayor
de 15 días,
indicando responsables y fechas de implementación de las medidas.
El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de eliminarlo
Moderado Significativo o reducirlo. El control de forma definitiva deberá ser en un plazo no
superior a 30 días, indicando responsables y fechas de implementación
de las
medidas.
El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de eliminarlo
Bajo Aceptable o reducirlo. El control de forma definitiva deberá ser en un plazo no
superior a 60 días, indicando responsables y fechas de implementación
de las
medidas.
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El Tratamiento del Riesgo es el proceso que permitirá al Equipo de Trabajo IPER modificarlos los
niveles de riesgos a través de su mitigación. Para ello se deben seleccionar una o más medidas de acción
que tengan objetivos de mitigación. Una vez que dichas medidas son implementadas serán
consideradas como Controles del Riesgo (C8).

Para determinar las acciones más adecuadas a implementar, a continuación se presenta la Tabla
N° 6: Jerarquía de Medidas y/o Controles, en donde se debe considerar el orden de mayor a menor
eficiencia:
Tabla N°6: Jerarquía de Medidas y/o Controles
Jerarquía de
Medidas y/o Descripción Ejemplo
Controles

Instalar un sistema de supresión de polvo para eliminar

1° Eliminación Eliminar por completo el peligro.
la exposición de los trabajadores.
Remplazar el material, equipo o proceso por uno Se podría utilizar un químico de menor toxicidad en
2° Sustitución de menor riesgo. lugar de uno de mayor toxicidad.

Instalar ventilación de escape local, utilizar máquinas

3° Controles de
Rediseñar los equipos o procesos de trabajo. con guarda protectora, instalar plataformas y barandas
Ingeniería
de seguridad.
Procedimientos; instructivos; inspecciones;
Controlar administrativamente mediante el
4° Control observaciones; permisos de trabajo; control de acceso;
control del comportamiento humano.
Administrativo, diagramas de flujos; capacitación; inducción;
Implementar controles del tipo entrenamiento,
Señalización / entrenamiento; planificación de la tarea; rotación de
procedimiento. Señalizar o aislar el riesgo
Advertencia trabajadores. Señalizar mediante señalética y/o aislar el
mediante barreras.
peligro mediante barreras y/o confinamiento.
Entregar y controlar el uso de EPP adecuados Casco; calzado de seguridad dieléctrico; guantes; lentes
5° Elementos de para reducir la exposición al peligro y/o de seguridad; tapones auditivos; arneses de seguridad;
Protección Personal minimizar el impacto del riesgo. etc.

La Jerarquía de medidas y/o controles, deben ser incorporados en el “Matriz de Identificación

de Peligros y Evaluación de Riesgos ”, en la Sección “Control Operacional” , seleccionando de la lista
desplegable cual será el control operacional a seleccionar, Adicionalmente se debe incorporar el Plan de
acción concreto que se desarrollará en la fila “Nuevas medidas de control” (C9) (ver “Manual de
Llenado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”).
A partir de las medidas preventivas y/o de mitigación determinadas en la matriz, se debe
generar un Registro de acciones preventivas y correctivas (ver “Manual de Llenado Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”).
Las medidas de control, deben ser documentadas en el “Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos” (C10) (ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos”).

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Los planes de acción y medidas de control desplegados de esta actividad serán incorporados en
el “Maestro de Seguimiento Planes de Acción”, para su seguimiento y gestión permanente

Posterior a este paso, se deberá realizar la evaluación del riesgo residual, según las etapas
indicadas en el punto Análisis de riesgos de este documento. Pero se deben considerar las Nuevas
medidas de control como implementadas, ver “Manual de Llenado Matriz de Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos.
6.5 Seguimiento y Revisión

Una vez desarrollada la “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”, ésta

debe ser aprobada por el Equipo de Trabajo IPER, a través de sus firmas en este documento.

Posteriormente se, deben validar la “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos”, a través de sus firmas en este documento.

La actualización de “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ” se debe

realizar una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, ya sea tecnológico, de procesos,
servicios, de legislación, incidentes, accidentes, etc. La actividad debe quedar respaldada en la versión y
revisión de “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”,

6.6 Controles Operacionales

Con la finalidad de establecer una adecuada administración de aquellos riesgos que no es

posible eliminar, se establecerá para ellos controles operacionales. Estos nos permitirán establecer el
control de operaciones, seguimiento y medición de los riesgos considerados significativos, cuya
inobservancia podría llevar a un incidente.

Los controles operacionales que se implementaran son:

 Inspecciones de condiciones físicas y Observaciones de conducta: Corresponde a la observación

directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos (condiciones, características,
metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano…) con la finalidad
de identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. La
inspección se llevará a cabo de forma bimensual a partir de la formalización y validación de la
matriz, esta se desarrollará de forma exhaustiva en todas las instalaciones, equipos y procesos en
funcionamiento, por el Equipo de Trabajo IPER, acompañado de los responsables de las distintas

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áreas o con una persona relacionada con el trabajo; esta actividad se plasmará en el RG 03 SYSO GE
01 “Inspección y Observación de SGSSO”. Los hallazgos y planes de acción desplegados de esta
actividad serán incorporados en el “Maestro de Seguimiento Planes de Acción” por el
Prevencionista de Riesgos, para su seguimiento y gestión permanente (C14).

 Capacitación y competencias: Las Capacitaciones y competencias asociadas a la Identificación de los

riesgos presentes en los procesos, son contenidas en el “Procedimiento de Capacitación
Institucional” administrado por Desarrollo Ocupacional.

 Señalización y alertas de conducta: Las condiciones de riesgo serán identificadas a través de

señalización entregada por nuestro Organismo administrados del seguro de la Ley 16.744. Esta
señalización debe estar en un lugar de fácil identificación. Es responsabilidad del Prevencionista de
Riesgos, solicitar al Organismos administrador de la Ley la señalética necesaria para ser instalada en
los distintos puntos del Centro de trabajo (C16).

 Alertas de conducta: Cada vez que exista una desviación (Incidente), se realizara una Alerta de
Seguridad en el formato “Alerta de Seguridad”, el que será difundido a toda la línea de mando de la
Unidad o centro de Jefes de área y Comité Paritario Higiene y Seguridad, para que estos difundan y
refuercen en sus equipos de trabajo directo (C17).

 Instructivos SGSSO: Cada vez que se identifique un riesgo medio o critico en una actividad o Flujo de
actividades, el Equipo de trabajo IPER o debe elaborar un “Instructivo SGSSO” (ver formato
en “Procedimiento Elaboración y Modificación de Procedimientos e Instructivos ”), el que debe
contener las medidas, lineamientos y/o planes de acción que serán aplicados para controlar el o los
riesgos detectado. Los Instructivos que se generen deben ser enviados a Prevención de riesgos
Central para Formalizarlos en Gestor Documental (C18).

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6.7 Diagrama General del Proceso

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7. Indicadores de Gestión.
Indicadores de Gestión
Nombre Descripción Responsable Medición
1 No aplica

8. Anexos.

a) Minuta de Reunión
b) Capacitación y Toma de Conciencia
c) Alerta de Seguridad
d) Maestro de Seguimiento Planes de Acción
e) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
f) Inspección – Observación de SYSO

9. Control de Cambios.

Control de Cambios
Versión Fecha Tema modificado Resumen de modificaciones
1 Abril 2018 Versión inicial. No aplica.

10. Control de Aprobación.

Control de Aprobación
Elaborado por Revisado por Aprobado por
Nombre
Asesor en prevención de
Cargo riesgos Caza fantasmas Caza fantasmas
Fecha

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