DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE CIS

Gasto amenities por habitación 24,560.00
Lavado lencería por habitación 23,450.00
Salario promedio camareras mensual 1,050,000.00 mensual
bonificación anual de las camareras C/U 500,000.00 anual
Salario del ama de llaves 2,300,000.00 mensual
salario personal mantenimiento(5 empleados) 865,000.00 mensual c/u
suma de los salarios de recepción (todos) 17,890,560.00 mensual
Gastos de mantenimiento 6,789,000.00 mensual
agua 27,252,620.00 mensual
energia 15,899,870.00 mensual
telefonos 3,980,700.00 mensual
mantenimiento semestral ascensores 8,976,000.00 semestral
uniformes camareras 1,234,000.00 mensual
Alimentación camareras 545,069.00 mensual
Alimentación personal de mantenimiento 234,000.00 mensual
seguros de habitaciones anuales 9,087,800.00 anual
habitaciones disponibles en el hotel 60
porcentaje de ocupación promedio mensual 80.50%
Habitaciones que hace una camarera por turno 10
Margen de error estimado en el costo 11,00%

PRIMERO CLASIFICAR Y RECONOCER LOS ELEMENTOS DEL COSTO

Gasto amenities por habitación 24,560.00 MP

Lavado lencería por habitación 23,450.00 MP
Salario promedio camareras mensual 1,050,000.00 MO
bonificación anual de las camareras C/U 500,000.00 MO
Salario del ama de llaves 2,300,000.00 CIS
salario personal mantenimiento(5 empleados) 865,000.00 CIS
suma de los salarios de recepción (todos) 17,890,560.00 CIS
Gastos de mantenimiento 6,789,000.00 CIS
agua 27,252,620.00 CIS
energia 15,899,870.00 CIS
telefonos 3,980,700.00 CIS
mantenimiento semestral ascensores 8,976,000.00 CIS
uniformes camareras 1,234,000.00 MO
Alimentación camareras 545,069.00 MO
Alimentación personal de mantenimiento 234,000.00 CIS
seguros de habitaciones anuales 9,087,800.00 CIS
habitaciones disponibles en el hotel 60 Dato de apoyo
porcentaje de ocupación promedio mensual 80.50% Dato de apoyo
Habitaciones que hace una camarera por turno 10 Dato de apoyo
Margen de error estimado en el costo 11,00% Dato de apoyo

CALCULO DE LA MOD 60%

canti SUELDO BASE carga prestaciona
Salario del ama de llaves 1 2,300,000.00 1,380,000.00
salario personal mantenimiento(5 empleados) 5 865,000.00 519,000.00
suma de los salarios de recepción (todos) 1 17,890,560.00 10,734,336.00

unifor. Alimenta
ponderación de los CIS
valor inicial % de participa
Gastos de mantenimiento 6,789,000.00 38%
agua 27,252,620.00 85%
energia 15,899,870.00 85%
telefonos 3,980,700.00 85%
mantenimiento semestral ascensores 8,976,000.00 38%
Alimentación personal de mantenimiento 234,000.00 38%
seguros de habitaciones anuales 9,087,800.00 100%

total planillas +total otros CIS 75,805,143.57

60 habitaciones disponibles X 30 dias del mes = 1800 hab. Disponibles.X 80.5% de ocupación= 1449 hab. Vendid

Entonces el valor de los CIS por cada habitación será 52,315.49

 total % de part valor final
3,680,000.00 100% 3,680,000.00
1,384,000.00 38% 525,920.00
28,624,896.00 90% 25,762,406.40
29,968,326.40
1,779,069.00
31,747,395.40
valor mensual final
2,579,820.00
23,164,727.00
13,514,889.50
3,383,595.00
568,480.00
88,920.00
757,316.67
44,057,748.17

pación= 1449 hab. Vendidas