Se pide:

CON OCASIÓN DE LA DECLARACION JURADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 202, DETE

EL CONTRIBUYENTE , REALIZAR LA LIQUIDACION DEL IGV, PARA LO CUAL SE TIENE LOS SIGUIE

RAZON SOCIAL BEBITO FIU FIU

PRESENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

PERIODO TRIBUTARIO DE LIQUIDACION:
ACTIVIDAD:  TRANSPORTE CARGA Y PASAJEROS
REGIMEN TRIBUTARIO: GENERAL
NOTA IMPORTANTE

REALIZA OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS CON EL IGVV

MES VENTAS GRAVADAS VENTAS NO GRAVADAS EXPORTACIONES

Jun-21 23200 25000
Jul-21 23400 26000
Aug-21 23600 27000
Sep-21 23800 28000
Oct-21 24000 29000
Nov-21 24200 30000
Dec-21 24400 31000
Jan-22 24600 32000
Feb-22 24800 33000
Mar-22 25000 34000
Apr-22 25200 35000
May-22 25400 36000
TOTAL 291600 366000 0

VENTAS VALOR DE VENTA IGV

VENTAS GRABADAS 23000 4140
VENTAS DE EXPORTACION (FACTURADAS 0
VENTAS NO GRAVADAS 32000
EXPORTACIONES EMBARCADAS 0

total VENTAS GRAVADAS: 23000 4140

COMPRAS VALOR DE COMPRA IGV

COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
GRABADAS EXCLUSIVAMENTE 40000 7200
COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
GRABADAS Y NO GRAVADAS 18000 3240
COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
NO GRAVADAS 10000 1800
COMPRAS NO GRAVADAS 5000

TOTAL COMPRAS GRAVADAS 58000 10440

IMPUESTO A LA RENTA 1.5%

INGRESOS NETOS 1.50% 23000

LIQUIDACION MENSUAL JUNIO 2022

IGV
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 6300
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 1323
PERCEPCIONES DEL PERIODO 784
RETENCIONES DEL PERIODO 1423
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 0
AL PERIODO JUNIO 202, DETERMINAR EL CREDITO FISCAL A QUE TIENE
O CUAL SE TIENE LOS SIGUIENTES DATOS

RUC: 20101866231

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES O2/01/2018

Jun-22

PRECIO DE VENTA
27140
0
32000

PRECIO DE COMPRA

47200

21240
 11800
5000

345

I.R.
345

345
Se pide:
CON OCASIÓN DE LA DECLARACION JURADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 202, DETE
EL CONTRIBUYENTE , REALIZAR LA LIQUIDACION DEL IGV, PARA LO CUAL SE TIENE LOS SIGUIE

RAZON SOCIAL BEBITO FIU FIU

PRESENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

PERIODO TRIBUTARIO DE LIQUIDACION:
ACTIVIDAD:  TRANSPORTE CARGA Y PASAJEROS
REGIMEN TRIBUTARIO: GENERAL
NOTA IMPORTANTE

REALIZA OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS CON EL IGVV

MES VENTAS GRAVADAS VENTAS NO GRAVADAS EXPORTACIONES

Jun-21 23200 25000
Jul-21 23400 26000
Aug-21 23600 27000
Sep-21 23800 28000
Oct-21 24000 29000
Nov-21 24200 30000
Dec-21 24400 31000
Jan-22 24600 32000
Feb-22 24800 33000
Mar-22 25000 34000
Apr-22 25200 35000
May-22 25400 36000
Jun-22 23000 32000
TOTAL 314600 398000 0

COEFICIENTE 314600 0.441481897277575 44.1481897277575

712600

VENTAS VALOR DE VENTA IGV

VENTAS GRABADAS 23000 4140
VENTAS DE EXPORTACION (FACTURADAS 0
VENTAS NO GRAVADAS 32000
EXPORTACIONES EMBARCADAS 0
TOTAL DEBITO FISCAL 4140
total VENTAS GRAVADAS: 23000 4140

COMPRAS VALOR DE COMPRA IGV

 COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
GRABADAS EXCLUSIVAMENTE 40000 7200
COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
GRABADAS Y NO GRAVADAS 18000 1430
COMPRAS GRAVADAS DESTINADAS A VENTAS
NO GRAVADAS 10000 1800
COMPRAS NO GRAVADAS 5000
TOTAL DEL CREDITO FISCAL 8630

LIQUIDACION MENSUAL JUNIO 2022

IGV
DEBITO FISCAL 4140
(-)CREDITO FISCAL 8630
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR -4490

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR -1323

SALDO PROXIMO MES -5813
PERCEPCIONES DEL PERIODO ( UTILIZARSE EL PROXIMO MES) 784
RETENCIONES DEL PERIODO( A UTILIZARSE EL PROXIMO MES) 1423
AL PERIODO JUNIO 202, DETERMINAR EL CREDITO FISCAL A QUE TIENE
O CUAL SE TIENE LOS SIGUIENTES DATOS

RUC: 20101866231

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES O2/01/2018

Jun-22

los doce ultimos meses incluido el periodo que se liquida

EN PORCENTAJE

PRECIO DE VENTA
27140
0
32000

PRECIO DE COMPRA
 47200

21240

11800
5000

I.R.