FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DEL MBJ DE CONDEVILLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2306274

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 06 JUSTICIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SECTOR RESPONSABLE PODER JUDICIAL

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE SEDES EN CONDICIONES INADECUADAS

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de
SEDE geográfico de la DISTRITAL Año: 2020 Valor:
indicador medida:
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO SEDE JUDICIAL

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:42:26 -05:00

Página 1
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO NACIONAL
Entidad : PODER JUDICIAL
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DEL PODER JUDICIAL
Responsable de la OPMI: HERLY ALEJANDRO OSORIO NEVADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Entidad PODER JUDICIAL
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) CSJ DE LIMA NORTE
Responsable de la UF: JORGE MÁXIMO HUERTA LOLI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO NACIONAL
Entidad : PODER JUDICIAL
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA - PODER JUDICIAL
Responsable de la UEI: YESSICA DE LA CRUZ VALDEZ

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 12 - GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA

1.3 Naturaleza de intervención: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS JUZGADOS DEL MBJ DE CONDEVILLA CUADRO DE COORDENADAS
PUNTO ESTE NORTE ELEVACIÓN
1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal) A X = 274326.627 Y = 8669350.699 Z = 87.11
B X = 274328.169 Y = 8669344.935 Z = 86.74
Departamento LIMA C X = 274334.963 Y = 8669346.753 Z = 86.69

Provincia LIMA D X = 274336.070 Y = 8669342.617 Z = 86.66

Distrito SAN MARTÍN DE PORRES E X = 274370.049 Y = 8669351.709 Z = 86.54

Localidad F X = 274380.970 Y = 8669370.460 Z = 87.13

Coordenada geográfica UTM G X = 274348.874 Y = 8669389.069 Z = 87.12

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:42:38 -05:00

Página 2
 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:

Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito SAN MARTÍN DE PORRES
Localidad CONDEVILLA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BRINDADO EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTIC ADE CONDEVILLA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: SEDES JUDICIALES CON ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE DE SEDES
Meta: 2022 1
Fuente de información: OPMI-PJ (LÍNEA BASE)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: LITIGANTES DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 14,011 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 129,819 (Valor)

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:42:54 -05:00

Página 3
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
DEMOLICIÓN DE AMBIENTES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA.
El proyecto plantea la demolición total de los ambientes y construcción de la nueva infraestructura en un terreno de 1,501.99 m2, ubicado en Condevilla. Se requerirán 08 Juzgados de
Investigación Preparatoria, 07 Juzgados Penal Unipersonal, 04 Juzgados Civiles, 06 Juzgados de Paz Letrados, 04 Juzgados de Familia y 12 Salas de Audiencias. En cuanto a la tecnología de
Alternativa 1 (Recomendada) construcción, éstas seguirán las normas señaladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Así mismo se implementará con mobiliario y equipamiento acorde con los requerimientos del Poder Judicial, y se desarrollará capacitaciones para el personal administrativo y jurisdiccional
del Módulo Básico de Condevilla.
REMODELAR Y ACONDICIONAR EN LOCAL ACTUAL.
El proyecto plantea remodelar y acondicionar la infraestructura existente y la construcción de una ampliación de la infraestructura en el terreno de 1,501.99 m2, ubicado en Condevilla. Se
requerirá complementar hasta alcanzar la meta de: 08 Juzgados de Investigación Preparatoria, 07 Juzgados Penal Unipersonal, 04 Juzgados Civiles, 06 Juzgados de Paz Letrados, 04 Juzgados
Alternativa 2 de Familia y 12 Salas de Audiencias. En cuanto a la tecnología de construcción, éstas seguirán las normas señaladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Así mismo se implementará
con mobiliario y equipamiento acorde con los requerimientos del Poder Judicial, y se desarrollará capacitaciones para el personal administrativo y jurisdiccional del Módulo Básico de
Condevilla.

Alternativa 3 NO CONSIDERADA.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción
Capacidad Capacidad
Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada con proyecto
SERVICIOS DE EXPEDIENTES
8,982 4,337 12,007
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ATENDIDOS/AÑO
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en
10
años

Servicios con brecha Unidad de medida AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031
EXPEDIENTES
MBJ DE CONDEVILLA 12,007 12,213 12,419 12,635 12,854 13,075 13,304 13,533 13,770 14,011
ATENDIDOS/AÑO
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:43:15 -05:00

Página 4
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Unidad de Unidad de
Acción Activo que define Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida medida
capacidad
Producto 1: Construcción de una
Construcción de edificación destinada al funcio
infraestructura namiento de los órganos Infraestructura Infraestructura Espacio físico 1.00 M2 5,667.71 12,777,969 JUN/2020 SET/2020 OCT/2020 OCT/2021
adecuada jurisdiccionales del MBJ de
Condevilla
Producto2: Adquisición de equipos
Equipamiento adecuados para los órganos Número de
adecuado y en Equipos Equipamiento 210 210 2,641,695 JUN/2020 SET/2020 AGO/2021 OCT/2021
jurisdiccionales del MBJ de equipamiento
buenas Condevilla
condiciones
Producto 3: Adquisición de mobiliario
Mobiliario adecuado para los órganos Número de
adecuado y en Mobiliario Mobiliario 1848 1848 1,427,913 JUN/2020 SET/2020 AGO/2021 OCT/2021
jurisdiccionales del MBJ de mobiliario
buenas condi Condevilla
ciones. 4:
Producto
Adecuadas
competencias
para la función Desarrollo de capacidades del
Número de
jurisdiccional y personal: magistrados y Intangibles Intangibles 7 7 423,332 JUN/2020 SET/2020 AGO/2021 OCT/2021
capacitaciones
administrativa personal jurisdiccional
en los organos
jurisdiccionales
SUBTOTAL 17,270,909
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios
Otros costos
de mercado
Gestión del proyecto 172,709
Expedientes técnicos 255,559
Supervisión 511,120
Liquidación -
TOTAL

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 18,210,297

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: JUL 2020 (mes y año)

Tipo de periodo TRIMESTRAL
Número de periodos 8 (valor)

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:43:30 -05:00

Página 5
 Costo
Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo estimado de
1 2 3 4 5 6 7 8
inversión a
Infraestructura 0 0 3,194,492 3,194,492 3,194,493 3,194,492 0 12,777,969
Equipo 0 0 0 0 0 1,320,847 1,320,848 0 2,641,695
Mobiliario 0 0 0 0 0 713,957 713,956 0 1,427,913
Vehiculos 0
Terrenos 0
Intangibles 423,332 423,332
Infraestructura natural 0
Sub total : 17,270,909
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión del proyecto 0 0 0 43,177 43,177 43,177 43,178 0 172,709
Expediente técnico 0 0 255,559 0 0 0 0 0 255,559
Supervisión 0 0 0 127,780 127,780 127,780 127,780 0 511,120
Liquidación 0
Sub total : 939,388
Costo total de la Inversión : 18,210,297
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con recursos públicos 18,210,297

(S/):

5.5 Cronograma de metas físicas

Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Total meta
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física física
Infraestructura M2 1,400.00 1,400.00 1,500.00 1,367.71 5,667.71
Numero de
Equipo 210 210.00
equipamiento
Numero de
Mobiliario 1848 1,848.00
mobiliario
Vehiculos 0.00
Terrenos 0.00
Numero de
Intangibles 7 7.00
capacitaciones
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 18,210,297 18,546,214
Costo de inversión a precios sociales 15,479,972 15,807,079

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:43:47 -05:00
Página 6
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes /

ENE 2022
año):
Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373 5,094,373
Sin Proyecto
Mantenimiento 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902 48,902
Operación 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778 13,910,778
Con Proyecto
Mantenimiento 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792 65,792

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
69,379,405 79,288,007
Costos (VAC)
Costo Anual
10,339,577 11,816,251
Equivalente (CAE)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de 0 0
producción
Costo por
beneficiario 421.41 481.60
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria del Poder Judicial ser encuentra capacitada, tanto para la gestión como para la fase de Ejecución de la Obra. En la fase de Operación, la supervisión estará a cargo de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, la cual cuenta con las capacidades necesarias para desarrollarla. Igualmente, la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte cuenta con el personal adecuado para
atender la operatividad de los organismos jurisdiccionales y administrativos del Módulo Básico de Justicia de Carabayllo, el mismo que viene operando actualmente. Por otro lado,
los recursos económicos para financiar la inversión del proyecto serán cubiertos por las asignaciones presupuestales del Tesoro Público al Poder Judicial, en coordinación con la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. De igual
modo, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos dentro del presupuesto asignado a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, lo que permitirá el funcionamiento del MBJ de Carabayllo, de
acuerdo al programa presupuestal, dádose cumplimiento a las metas de la Entidad.

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:44:04 -05:00

Página 7
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos Medio Se ha tomado las medidas constructivas respectivas para prever los efectos de movimientos telúricos.
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
0.00

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Código 1465 Nombre: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y

8.5.
mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del
DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

Firmado digitalmente por HUERTA

LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:44:27 -05:00

Página 8
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil X WR CONSULTORES SAC 20482460870 O/S 406-2019-S
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

De acuerdo al análisis efectuado en el presente informe, el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Procesos Judiciales del Módulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte”, se ajusta a los contenidos mínimos exigidos para el nivel desarrollado, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El
mencionado estudio, ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de infraestructura y contribuir al bienestar de la población beneficiaria en forma sostenible, durante el funcionamiento del proyecto, por lo que la Unidad
Formuladora de la CSJ de Lima Norte considera pertinente efectuar su aprobación y recomendar la viabilidad del referido proyecto de inversión.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firmado digitalmente por HUERTA
LOLI Jorge Maximo FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2020 10:44:15 -05:00

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

Página 9