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Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
Mejoramiento del camino vecinal tramo Kimbiri CU 538 – Sampantuari Baja (EMP. PE-28B) en Kimbiri capital del Distrito de KIMBIRI , de la Provincia de LA CONVENCIÓN, del Departamento de CUSCO.
No x
Sí
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: % de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio
Unidad de Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador % geográfico de la Distrital Año: 2020 Valor: 81.84%
medida: UP
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
Departamento Cusco
Provincia La convención
Distrito Kimbiri
Localidad Sampantuari Baja
E: 631327.7924
Coordenada geográfica U N: 8608207.1038
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
Otros ámbitos:
Departamento Cusco
Provincia La convención
Distrito Kimbiri
Localidad Sampantuari Baja
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Denominación de los beneficiarios directos: Población beneficiaria que pertenece al tramo Kimbiri CU 538 – Sampantuari Baja (EMP. PE-28B) en Kimbiri capital
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Persona
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 9,269.00 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 89,652.00 (Valor)
Descripción de alternativas
Se mejorará 4.916 km de camino de vía vecinal de Kimbiri hacia Sampantuari Baja. El mejoramiento consta de mejoramiento de sub-
rasante (E=0.20 mts de 0+000 a 01+600 y E=0.40 mts. de 01+600 a 4+916), mejoramiento de sub-base en vía carrozable y en ciclovía
(E=0.20 mts vía principal y 0.15 mts en ciclovía), mejoramiento con base estabilizado vía carrozable y ciclovía (E=0.20 mts en vía
carrozable y 0.15 mts en ciclovía), imprimación de vía carrozable y ciclovía y slurry de 12 mm de 00+00 a 04+916 vía principal y 00+00 a
03+600 ciclovía.
Se construirá 16 alcantarillas Tipo Marco y 01 baden que permitirán la adecuada conducción de los flujos de máximas avenidas
garantizando la estabilidad y permanencia de la estructura.
Alternativa 1 (Recomendada) Se colocarán 06 Señales Reglamentarias, 54 Señales Preventivas, 10 Señales Informativas, 06 Postes de Kilometraje.
Suficiente conocimiento en gestión vial, se desarrollarán 01 taller de fortalecimiento organizacional, 02 talleres de mantenimiento
adecuado de las vías, 01 taller en uso adecuado de las carreteras, 01 taller de organización y gestión vial, 01 taller para formar
promotores, capacitadores y sensibilizadores para el uso adecuado y conservación de la vía.
Se plantea alternativa única por constituir el mejoramiento de una vía vecinal con afirmado y con elementos básicos que no requiere de
diseños de alta complejidad. Además de ya contar con una vía definida. Por otro lado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a
estableció mediante directiva una Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en carreteras
interurbanas, ficha que fue utilizada para la elaboración del presente proyecto, siguiendo estrictamente su instructivo.
Alternativa 2 -
Alternativa 3 -
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
Servicio de transitabilidad
vial interurbana Kimbiri - Veh/día 45 45 53
Sampantuari Baja
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
Horizonte de evaluación en 10
años
Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Contrucciòn Cunetas Infraestructura ml 6772 ml 6772 1,191,717.88 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Adecuada
Infraestructura Contrucciòn Alcantarillas Infraestructura und 16 und 16 506,778.97 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Vial
Construcciòn Veredas de concreto Infraestructura m2 1690.52 m2 1690.52 268,329.45 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Construcciòn Rampas en veredas Infraestructura m2 29.99 m2 29.99 4,963.31 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Construcciòn Sardineles Infraestructura ml 3626.11 ml 3626.11 314,346.80 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Instalaciòn Señalizaciones Infraestructura und 86 und 86 196,205.13 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Construcciòn Jardineria Infraestructura ml 3587.19 ml 3587.19 291,451.75 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
Suficiente
conocimiento en Fortalecimiento de capacidades
operación y Capacitaciòn organizacional Capacitación taller 6 taller 6 11,016.91 6/12/2020 8/11/2020 10/1/2020 6/30/2021
mantenimiento
SUBTOTAL 7,821,515.62
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
GASTOS DE GESTION DE
PROYECTO Y PLAN DE 282,540.00
AFECTACIONES Y
COMPENSACIONES
TOTAL 3,178,846.14
MONTO TOTAL DE
11,000,361.76
INVERSIÓN
5.3 Cronograma de inversión según componentes
SUPERVISION Y 281,954.57 18,679.75 21,166.83 38,073.26 54,245.17 53,310.07 43,795.65 32,172.68 7,097.38 1,259.77 12,154.00 281,954.57
LIQUIDACION
GASTOS DE GESTION DE 282,540.00 18,718.54 21,210.78 38,152.32 54,357.80 53,420.76 43,886.59 32,239.48 7,112.11 13,441.62 282,540.00
PROYECTO
Sub total : 49,390.00 67,390.00 721,047.49 817,049.83 1,469,646.22 2,093,889.57 2,057,794.25 1,690,533.28 1,241,880.84 273,962.21 505,624.07 12,154.00 11,000,361.75
Costo total de la Inversión : 11,000,361.75
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
SI
Aporte de los beneficiarios (S/):
x
NO Financiado con recursos públicos 11,000,361.75
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas
Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Total meta física
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura Numero de estructuras fisicas - - 0.51 0.57 0.87 1.16 1.15 0.60 0.04 0.013 0.013 - 4.916
Infraestructura ml - - - - - - 1,621.51 2,856.65 2,161.50 132.34 - - 6772
Infraestructura und - - - - 5.27 10.09 0.64 - - - - - 16
Infraestructura m2 - - - - - - - - - 271.18 1,419.34 - 1690.52
Infraestructura m2 - - - - - - - - - 1.19 28.80 - 29.99
Infraestructura ml - - - - - - - 548.14 1,265.37 1,345.41 467.19 - 3626.11
Infraestructura und - - - - - - - - 52.12 - 33.88 - 86
Infraestructura ml - - - - - - - 604.15 2,981.05 1.99 - - 3587.19
Capacitación taller - - - - - - - - - - 6.00 - 6
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales
Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 11,000,361.76
Costo de inversión a precios sociales 8,690,285.80
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Para la fase de operación y mantenimiento de la Vía Kimbiri– Sampantuari Baja la Municipalidad Distrital de Kimbiri cuenta con disponibilidad presupuestal el mismo que se sustenta con el Acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
Asimismo, existe compromiso de los beneficiarios de mantener en adecuadas condiciones el tramo Kimbiri– Sampantuari Baja, compromiso que se sustenta con Acta de compromiso.
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 506,778.98
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO DE LA MDK
8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral
45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
12. CONCLUSIONES:
VIABLE :
NO VIABLE :
La Municipalidad Distrital de Kimbiri y la población del Área de influencia del proyecto, en reuniones comunales han identificado el problema central del proyecto como: “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal tramo Kimbiri CU 538 hacia Sampantuari Baja (EMP. PE-
28B) en Kimbiri capital, del distrito de Kimbiri, provincia La Convención – Cusco”.
El tramo Kimbiri – Sampantuari Baja, se clasifica como una vía vecinal.
El monto de inversión a precios privados asciende a S/. 11,000,361.8, la inversión por kilómetro es de a S/. 2,237.7, considerando todos los compenetres del proyecto.
El costo por Km en el proyecto es mayor a la línea de corte, debido a las obras de arte programadas, y a la ciclovía que será implementado con el proyecto. Las obras de arte se hacen necesarias para evitar la colmatación en las cunetas y plataforma de la vía, la ciclovía tendrá de más de 3 km;
con estas metas se garantiza el adecuado tránsito de vehículos y ciclistas de la zona, cruzar cursos de agua, sostener terraplenes y taludes, y evitar la erosión de terraplenes. Además de las recomendaciones técnicas del sector de contar con alcantarillas de desfogue cada 300 mts lineales, estas
son necesarias en el presente proyecto.
Al alto costo por km, se suma también el factor de cambio climático ya que el proyecto se ubica en zona selva. Asimismo, los riesgos identificados in situ, han hecho necesario plantear las medidas de reducción de riesgos de desastres en puntos críticos, razón por la cual se ha contemplado la
implementación de cunetas, sardineles y alcantarillas a lo largo de la vía de acuerdo a los estudios realizados. Estas metas, en caso de algún evento natural facilitará la recuperación rápida del servicio, por lo que el servicio estará garantizado.
El presente proyecto es pertinente con las normatividades del MTC, además de estar fundamentada en la metodología utilizada en la Ficha Técnica Estándar del MTC y respaldada con las actas de compromisos de los beneficiarios tales como actas de disponibilidad de los terrenos y permisos
de las áreas que serán afectados por la construcción de la vía, Acta de conformación de Comité para la gestión de obra, Acta de compromiso de operación y mantenimiento de los beneficiarios de las comunidades de Kimbiri y Sampantuari Baja.
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Kimbiri y será financiado con recursos determinados.
Para la fase de operación y mantenimiento de la Vía Kimbiri y Sampantuari Baja la Municipalidad Distrital de Kimbiri cuenta con disponibilidad presupuestal el mismo que se sustenta con el Acta de compromiso de operación y mantenimiento.
Se recomienda revisar y/o aprobar el presente proyecto, y elaborar el expediente técnico. Asimismo, se recomienda que el expediente técnico debe contar con los documentos técnicos y económicos, se deberá complementar los estudios presentados en el presente proyecto, además de
realizar, otros estudios como CIRA, gestión de riesgos, estudio de refacción sísmica de corresponder, entre otros, según lo indique el término de referencia.
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo