GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDO N° 1573-2020-SGPOP-GDU/MVES

A : ABOG. SHIRLET MARLEY CASTRO GONZALES

SUB.GERENTE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE : ING. ROBERT ROY SANCHEZ TRIGUEROS

SUB.GERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE LA CONFORMIDAD DE PAGO DEL

CONVENIO 38-0013-AII-06 SIAF N°10402

FECHA : VILLA EL SALVADOR, 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle y a la vez en el cumplimiento a la Resolución

Directoral Nº 066-2020-TP/DE, en la cual se aprueba 27 Actividades de Intervención Inmediata (27
Fichas- 2da Etapa), en el marco del Decreto de Urgencia N°070-2020.

Centro de
Nº CONVENIO FICHA NOMBRE DE LA OBRA
Costo
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE LA AV. EL SOL, ENTRE LA AV.
1 38-0013-AII-06 2023 38000000809 PASTOR SEVILLA Y LA AV. MICAELA BASTIDAS DEL
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

En este contexto, se informa que para el cumplimiento de los plazos establecidos en relación del pago de
participantes se realizó el envío previo de los Formatos OE-07 Y OE-16 en donde se consigna el monto
total de pago a los participantes y la hoja de tareos que registra los días laborados. Esta documentación
se envió el día 17 de diciembre del 2020 para realizar los diferentes trámites en las diferentes áreas que
involucran su corroboración y posterior emisión de la Hoja de Pago de Participantes al tercer o cuarto día
hábil de vencida la quincena. Este último documento es emitido por el Jefe Zonal del Programa y con lo
cual se registra la cantidad de participantes con el monto correspondiente a pagar. En este sentido, la
información enviada previamente y la hoja de pago de participantes tienen una discrepancia para el pago
del siguiente participante:

HOJA DE PAGO DE
NOMBRE FORMATO OE-16
PARTICIPANTES
CABALLERO MARCHAND, 1 DÍA
10 DÍAS
FIORELLA VANESA (14 DE DICIEMBRE)

Por tal motivo y debido al mal tareo realizado por el Supervisor Correspondiente al convenio 38-0013-AII-
06, se solicita ampliar al monto de S/ 8385.00 (Hoja de pago de participantes), monto en el cual se
considera el día 14 de diciembre a la participante antes mencionada para el cobro respectivo de sus días
laborados en la quincena del 01 de diciembre al 15 de diciembre. Cabe mencionar que el monto
estipulado en el Formato OE-07 enviado por el supervisor el monto consignado era de S/ 8346.00, monto
que no cubría el día laborado de la participante antes mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente.

CC:
UC
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Tesorería