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Tablero Ind IIIBimestre OK
Tablero Ind IIIBimestre OK
Fecha:
CONSECUTIVO CLASIFICACIÓN DE OBJETIVO PROCESO RESPONSABLE
LEIDY MARTINEZ
4 ESTRATÉGICO GESTIÓN LEGAL
GIGLIOLA CASTRO
3 PR3 Recurrencia de eventos adversos EFECTIVIDAD Vigilar los eventos adversos repetitivos en la institución GESTION CALIDAD
Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Realizar la transición del sistema único de habilitación
4 PR4 EFICACIA GESTIÓN CALIDAD
Sistema Único de Habilitación oportunamente acorde a los lineamientos normativos
Porcentaje de quejas respondidas en un termino <= 15 dias Medir atender, gestionar y dar trámite de manera oportuna a las
Habiles quejas que realizan los usuarios en general y los sujetos de GESTIÓN MERCADEO Y
7 PR7 EFICACIA
control a través de los diferentes mecanismos de participación ATENCIÓN AL CLIENTE
ciudadana establecidos por Ley.
Oportunidad promedio en la atención de consulta de Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita GESTIÓN AMBULATORIA DE
10 PR10 EFICACIA
medicina general de Medicina general CONSULTA EXTERNA
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita GESTIÓN AMBULATORIA DE
11 PR11 EFICIENCIA
medicina general de Medicina general CONSULTA EXTERNA
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medir, mejorar y controlar los tiempos la asignacion de consulta ATENCION AMBULATORIA DE
13 PR13 EFICACIA
Odontología general de odontologia general de primera vez CONSULTA EXTERNA
Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimiento Prevenir y detectar oportunamente las alteraciones en el
23 PR23 EFECTIVIDAD GESTIÓN SALUD PUBLICA
y Desarrollo crecieminto y desarrollo de los menores de 10 años
Porcentaje de incidentes de sistemas informacion Para medir el porcentaje de incidentes generados de los sistemas GESTIÓN RECURSOS
34 PR34 EFICACIA
solucionados de información acorde a lo descrito en el PESI INFORMÁTICOS
Revisado por:
Cargo:
Firma:
FECHA:
Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de
Porcentaje 80.00% 100.00% 90% Aumentar Bimestral
metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación.
Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ Número de
acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del Proporcion 80% 100% 90% Aumentar Bimestral
componente de auditoría registrados en el PAMEC.
Numero de Eventos Adversos reincidentes/ Total de Eventos Adversos en el periodo x 100 Porcentaje 0% 25% <=5% Disminuir Mensual
No. De Actividades cumplidas del plan de accion / numero de actividades programadas *100 Porcentaje 90% 100% 100% Aumentar Cuatrimestral
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 55% 90% 70% Aumentar Bimensual
( Número total de quejas con respuesta en un tiempo <= 15 dias Habiles / Número de quejas radicas por
Porcentaje 100% 100% 100% Mantener Mensual
los usuarios, en los diferentes mecanismos que tiene la institución ) *100
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Trimestral
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la
guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/
Proporcion 0.80 1.00 0.90 Aumentar Bimestral
Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de
hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Sumatoria total de los días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita, por
cualquier medio para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la Numero 1.69 3.4 3 Disminuir Mensual
cita/ Número total de consultas medicas generales asignadas en la institución.
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina
general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Numero 1.69 3.4 3 Disminuir Mensual
Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asigno la cita de odontologia
general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/
Numero 2.2 3.4 3 Disminuir Mensual
Número total de citas de odontologia general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de
evaluación
(Número de consultas resolutivas inasistentes por medicina general en el periodo / Número total de
consultas medicas programadas en el periodo) *100 Porcentaje 4% 10% 10% Disminuir Mensual
(Número de consultas resolutivas inasistentes por odontologia general en el periodo / Número total de
consultas odontologicas programadas en el periodo) *100 Porcentaje 4% 10% 10% Disminuir Mensual
Promedio de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta a la
guias de atención priorizadas por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas
Proporcion 0.7 0.9 0.8 Aumentar Bimensual
auditadas de la muestra representativa de pacientes atendidos en la ESE segun la guias priorizadas en la
vigencia objeto de evaluación *100
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de Gestantes a quienes se le
aplico estrictamente la GPC CPN en la vigencia objeto de evaluación /Numero de historias clínicas de
Proporcion 0.8 0.95 0.85 Aumentar Trimestral
gestantes incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de control prenatal en la
E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la
Proporcion 0.39 0.9 0.4 Aumentar Bimensual
guía de atención de caries adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Numero de historias
clínicas con diagnóstico de caries incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta
de odontología en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10
años a quienes se le aplico estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones
del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Numero de historias clínicas de niños Proporcion 0.7 0.968 0.8 Aumentar Bimestral
(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
No. de Actividades realizadas/ No. de Actividades Programadas *100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Trimestral
Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación.
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación)-(valor de la Numero 0 0 0 Mantener Bimestral
deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación
de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior )
No. Actividades Cumplidas/ No. De Actividades Programadas *100 Porcentaje 60% 90% 70% Aumentar Trimestral
(Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas )*100 Porcentaje 70% 100% 90% Aumentar Bimestral
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 50% 90% 70% Aumentar Anual
Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 50% 80% 60% Aumentar Anual
Número de Necesidades de Información Gestionadas / Numero de Necesidades solicitadas *100 Porcentaje 60% 90% 70% Aumentar Semestral
Numero de Incidentes solucionados/ Numero de incidentes reportados*100 Porcentaje 70% 100% 80% Aumentar Semestral
Numero de actividaes realizadas del PGD de la vigencia / Numero de actividades programadas PGD la
Porcentaje 70% 100% 90% Aumentar Bimestral
vigencia * 100
Numero de actividades realizadas del PINAR 2020/ Numero de actividades programadas PINAR 2020
Porcentaje 80% 100% 90% Aumentar Semestral
* 100
Numero de Hallazgos con plan de mejora/ Total de hallazgos por componente * 100 Porcentaje 70% 90% 80% Aumentar Cuatrimestral
Número de Actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100 Porcentaje 60% 80% 70% Aumentar Anual
PE Calidad/ Asesor de Calidad-Control Interno- Decreto 780 de 2016, Circular 012 Expedida por
Superintedencia Nacional de Salud
Acreditacion Superintendencia de salud la Super Intendencia Nacional de Salud
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del Ministerio Subgerente de Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Control Interno
de Salud y Proteccion Social Servicios de Salud Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Informe del Comité de Historias Clínicas, Sistema CNT, Resolución 3100 de 2019, (SUH)
PE Auditoria Control Interno
Informe auditorias Resolución 5098 de 2018 (SUA)
Informe del Comité de Historias Clínicas, Sistema CNT, Resolución 3100 de 2019, (SUH)
PE Auditoria Control Interno
Informe auditorias Resolución 5098 de 2018 (SUA)
Informe del Comité de Historias Clínicas, Sistema CNT, Resolución 3100 de 2019, (SUH)
PE Auditoria Control Interno
Informe auditorias Resolución 5098 de 2018 (SUA)
Subgerente
Ficha Tecnica de la pagina web del SIHO del Ministerio Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el
Administrativa y Control Interno
de Salud y Proteccion Social Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Financiera
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 10.10%
A
N
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 17.61%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 7.50%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 49.70%
A
N
0.0% NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 48.64%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 48.84%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 12.28%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 48.91%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 50.00%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 15.91%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 22.12%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 12.29%
A
N
NA 0.0% NA 0.0% NA 0.0% 12.73%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 50.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 50.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 24.56%
A
N
NA NA 0.0% NA NA 0.0% 16.25%
A
N
NA 0.0% NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A
N
NA NA NA NA NA 0.0% 0.00%
A
Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual
Formula del Indicador:
programadas en la vigencia objeto de evaluación.
Meta 90% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
1.20 Gestión
Gestión de
de ejecución delPlan
ejecución del PlandedeDesarrollo
Desarrollo Institucional
Institucional
100%
80%
0.85 0.74 0.73
0.80 0.70 80% 80% 80%
0.78 80%
70% 0.65 0.64 0.74 0.73
0.70
60%
0.59 0.66
0.65 0.58
0.64
0.60 0.59 0.58
0.50
50%
0.50
0.40 40%
30%
0.20 20%
10%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
NA
ENERO 90%
14 20 70.00%
FEBRERO 90%
NA
MARZO 90%
23 65%
ABRIL 90% 15
MAYO 90% NA
59%
FEBRERO 90% 10 17
NA
MARZO 90%
67%
ABRIL 90% 12 18
NA
MAYO 90%
74%
JUNIO 90% 14 19
NA
JULIO 90%
73%
AGOSTO 90% 16 22
NA
SEPTIEMBRE 90%
80%
OCTUBRE 90% 16 20
NA
NOVIEMBRE 90%
81.8%
DICIEMBRE 90% 18 22
82%
ACUMULADO 18 22
Utilidad Monitorizar y hacer seguimiento de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y plan de
del indicador gestión
sarrollo Institucional
rrollo Institucional
0.92 0.92
100% 100% 100%
80.00%
Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ Número de acciones de mejoramiento programadas para la vi
Formula del Indicador:
los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC.
Meta 90% Norma que Aplica Decreto 780 de 2016, Circular 012 Expedida por la Super Intendencia Naciona
100.00%
0.6
60.00% 0.56 0.56
0.49
0.43 0.49
40.00% 0.43
0.4 0.34
0.31
0.27 0.34
0.22 0.31
20.00% 0.17 0.27
0.10 0.09 0.08 0.22
0.2
0.08 0.17
0.00
0.00% 0.10
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
0.09
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
FEBRERO 90% 34 345
90%
MARZO
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
90%
ENERO
90% 22 255
FEBRERO
90%
MARZO
90% 56 255
ABRIL
90%
MAYO
90% 255
JUNIO 80
90%
JULIO
90% 255
AGOSTO 125
90%
SEPTIEMBRE
90% 255
OCTUBRE 169
90%
NOVIEMBRE
90% 1
TOTALES
AÑO 2018
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
90%
ENERO
90% 13 153
FEBRERO
90%
MARZO
90% 42 153
ABRIL
90%
MAYO
90% 153
JUNIO 66
90%
JULIO
90%
SEPTIEMBRE
90%
OCTUBRE 108 153
90%
NOVIEMBRE
90% 1
TOTALES
Tendencia
Fuente de Información: Superintedencia Nacional de Salud Unidades Proporcion Aumentar
esperada
r la Super Intendencia Nacional de Salud Límite Inferior 80% Límite Superior 100%
Formula del Indicador: Numero de Eventos Adversos reincidentes/ Total de Eventos Adversos en el periodo x 100
20.00%
Axis Title
15.00%
10.00%
5.00%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO A
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
<=5% 1
ENERO
FEBRERO <=5% 1
<=5% 50
MARZO 0
ABRIL <=5% 1
MAYO <=5% 1
PR3 Responsable PE Calidad/ Asesor de Acreditacion Vigilancia y Control Comité de seguridad del paciete
Utilidad
do x 100 Vigilar los eventos adversos repetitivos en la institución
del indicador
Tendencia
Fuente de Información: Reporte de eventos adversos Unidades Porcentaje Disminuir
esperada
AÑO 2020
Limite
Superior
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nombre del Indicador Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Sistema Único de Habilitación Código
Formula del Indicador: No. De Actividades cumplidas del plan de accion / numero de actividades programadas *100
Meta 100% Norma que Aplica Resolucion 3100 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud Proteccion
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO-MARZO MAYO-AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 100% 1
FEBRERO 100% 1
MARZO 100% 1
ABRIL 100% 0 50
MAYO 100% 1
JUNIO 100% 1
JULIO 100% 1
AGOSTO 100% 0 40
SEPTIEMBRE 100% 1
OCTUBRE 100% 1
NOVIEMBRE 100% 1
PR4 Responsable PE Calidad/ Asesor de Acreditacion Vigilancia y Control Secretaria Departamental de salud
Utilidad Realizar la transición del sistema único de habilitación oportunamente acorde a los
as *100
del indicador lineamientos normativos
Tendencia
Fuente de Información: Plan de accion de habilitacion Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
Ministerio de Salud Proteccion Social Límite Inferior 90% Límite Superior 100%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
100%
Nombre del Indicador Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones Código PR5 Responsable
Utilidad
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
del indicador
Meta 70% Norma que Aplica Ley 1712 de Transparencia y acceso a la información Pública Límite Inferior
80.00%
70.00%
60.00%
55% 55% 55% 55% 55%
50.00%
49%
40.00% 36%
30.00%
20%
20.00%
10.00%
0% 0% 0%
0.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
90% 90%
AÑO
55% 55% 2020
0%
TUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRE
0% 0% 20%
55% 36%
55% 49%
55% 0%
55% 0%
55% 0%
55% 55%
plió con e20% de las publicaciones, en este indicador se puede 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
ANALISIS Continuar con las publicaciones solicitadas por
ar un incumplimiento de variasDE CAUSASreflejadas en el
actividades ACCIONES PROPUESTAS
cada área mediante el cronograma de
ama, ya que no se hicieron y no se envió contenido para generar
comunicaciones, haciendo recordación a líderes
Continuar con las publicaciones solicitadas por
ón,con
plió además
el 36%sede
estaba recibiendo la información
las publicaciones, faltante
en este indicador sedel
puede de lasárea
cada actividades
mediantepróximas a ejecutar
el cronograma de en el
ama,
ar unya que algunos líderes
incumplimiento de actividades
de varias proceso no reflejadas
lo enviaronena el
tiempo.
cronograma.
comunicaciones, haciendo recordación a líderes
ama, ya que no se hicieron
ar el incumplimiento de dos yactividades
no se envióreflejadas
contenidoenpara generar
el cronograma de lasárea
cada actividades
mediantepróximas a ejecutar
el cronograma de en el
ón, además
rnacional de la
losmayoria de publicaciones
niños víctimas de agresiónfueron
y Díafortuitas.
mundial de toma de cronograma.
comunicaciones, haciendo recordación a líderes
cia del abuso y maltrato en la vejez) ya que no se hizo difusión por
de las actividades próximas a ejecutar en el
ciales, no se envió contenido previo para generar publicación.
Nombre del Indicador Experiencia Global respecto a los servicios de salud que ha recibido el usuario Código PR6
Número de usuarios que respondieron muy buena y buena a la pregunta cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha
Formula del Indicador: recibido en Salud Sogamoso ESE / Número de usuarios que respondieron la pregunta ) * 100
130.00%
40.00%
10.00%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META DENOMINADOR LOGROS
ENERO 80% 435 458 95%
FEBRERO 80% 412 433 95%
MARZO 80% 321 335 96%
ABRIL 80% 163 170 96%
MAYO 80% 259 273 95%
JUNIO 80% 358 380 94%
AÑO 2019
ENERO 80%
FEBRERO 80%
ABRIL 80%
380 96%
MAYO 80% 366
375 93%
JUNIO 80% 350
360 94%
JULIO 80% 338
385 93%
AGOSTO 80% 357
95%
ACUMULADO 4082 4305
AÑO 2018
91%
MAYO 90% 355 390
94%
JUNIO 90% 346 370
96%
JULIO 90% 354 370
90%
AGOSTO 90% 339 375
92%
ACUMULADO 4092 4453
Utilidad
Identificar la experiencia global de usuario respecto a los servicios ofrecidos por salud Sogamoso ESE.
del indicador
97% 97%
94% 95% 95%
93%96% 96% 96% 96% 96% 96%
93% 93% 92% 92% AÑO 2020
90% 90%
AÑO 2019
AÑO 2018
70% 70% 70% 70% 70% 70% Limite Inferior
Limite Superior
ANALISIS
Para el primer bimestre el indicador de satisfacción DEnos
usuario CAUSAS
reporta que se encuentra en un 89 % ,teniendo en • Garantizar funcionamiento ACCIONES PROPUESTAS
de línea telefónica 7712442
cuenta que el mes de Enero se aplican 371 encuestas de las cuales 344 usuarios plasman estar satisfechos con los • Mantener 4 funcionarios en ventanilla, mientras se normaliza la línea para
servicios prestados en Salud Sogamoso ESE, manteniendo un índice de satisfacción del 93 %, para el mes de asignación de citas.
Febrero disminuye en cinco puntos porcentuales ya que se aplican 370 encuestas de las cuales son satisfechos 325 • Mantener en el momento de realizarse la recofiguracion de las líneas telefónicas
con un índice del 88 % para este primer bimestre las no conformidades más comunes son las siguientes . cuatro operadoresencon
* Mejoramiento la su respectivo
línea 7712142,equipo.
para asignación de citas.
• Falta de oportunidad en la asignación de citas por Call Center. •* Enviar
Cuatro quejas, reclamos
operadores en el ycall
nocenter.
conformidades por la no entrega de medicamentos a
Para este segundo
• El tiempo bimestre
de espera se aplican 702
en la institución paraencuestas
asignacióndede
satisfacción del usuario, para las cuales 647 usuarios
citas es regular. usuarios del área rural y urbana a Supersalud, secretaria de Salud municipal,
* Tres funcionarios como mínimo en ventanilla.
informan
• Por la noestar satisfechos
entrega con el servicio
de medicamentos ofrecidodepor
de usuarios Salud Sogamoso E.S.E, teniendo como índice un 92.2 % ;
Comparta Personería.
* Atención en la EAPB Coosalud sin autorización.
en comparación con el bimestre anterior aumenta 3 puntos porcentuales, igualmente en este cuatrimestre se
* Entrega nuevamente de medicamentos a EAPB Comparta.
mantiene la satisfacción sobre la línea base que es un 90% a pesar de :
* Se normaliza el horario de atención de los días miércoles a partir de las 7:30 am,
No se realizan visitas domiciliares con EAPB Comparta
para el área extramural, ya que las capacitaciones se reanudan a las 5:00 pm.
Inundaciones en barrio Monquira.
* Planes de mejora individuales para los funcionarios involucrados en PQR.
Para los afiliados de la Nueva Eps se presta la atención con fecha de autorización por la EAPB
673782547.xlsx * Visitas guiadasIND6
con la gerente y el área administrativa realizando recorrido por 66 de 255
* Mejoramiento en la línea 7712142, para asignación de citas.
* Cuatro operadores en el call center.
Para este segundo bimestre se aplican 702 encuestas de satisfacción del usuario, para las cuales 647 usuarios
* Tres funcionarios como mínimo en ventanilla.
informan estar satisfechos con el servicio ofrecido por Salud Sogamoso E.S.E, teniendo como índice un 92.2 % ;
* Atención en la EAPB Coosalud sin autorización.
en comparación con el bimestre anterior aumenta 3 puntos porcentuales, igualmente en este cuatrimestre se
* Entrega nuevamente de medicamentos a EAPB Comparta.
mantiene la satisfacción sobre la línea base que es un 90% a pesar de : * Mantener agendas abiertas a los servicios
Se normaliza el horario de atención de losofertados.
días miércoles a partir de las 7:30 am,
No se realizan visitas domiciliares con EAPB Comparta * Garantizar la entrega de
para el área extramural, yamedicamentos en las UBA
que las capacitaciones Y UGRA.
se reanudan a las 5:00 pm.
Inundaciones en barrio Monquira. * Continuar con el entrenamiento: a los usuarios y verificación del funcionamiento
Planes de mejora individuales para los funcionarios involucrados en PQR.
Para los afiliados de la Nueva Eps se presta la atención con fecha de autorización por la EAPB de la telefonía en con
la institución.
Para este tercer bimestre se aplican 760 encuestas de satisfacción del usuario, para las cuales 701 usuarios * Visitas guiadas la gerente y el área administrativa realizando recorrido por
informan estar satisfechos con el servicio ofrecido por Salud Sogamoso E.S.E; manteniendo el índice de 92.2 % *
losMantener
diferentes3servicios
funcionarios en ventanilla, call center y atención al usuario,
y sedes.
igual que el bimestre anterior. diligentes y que tengan experiencia en el sistema CNT.
En el seguimiento al indicador se observa que en el mes de Junio aumenta tres puntos porcentuales, con respecto * Garantizar la contestación del teléfono móvil 3156121074, para asignación de
al mes de mayo; ya que la mayoría de los encuestados afirman que la IPS presta un buen servicio gracias a la citas.
continuidad y oportunidad en los servicios prestados; igualmente al seguimiento y mejoraras en la accesibilidad * Continuar con charlas de interés para los usuarios en las diferentes salas de
Para este cuarto bimestre se aplican 745 encuestas de satisfacción del usuario, de los cuales 693, es decir el 93% •espera.
Reforzar la aplicabilidad a la política de humanización del servicio, educar a los
para solicitar citas vía telefónica. Respecto
usuarios a humanización
en el deber del servicio,
N° continúo
4 “respetar se evidencia que Salud Sogamoso ESE es
de los usuarios manifestaron estar satisfechos con los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E; sin embargo * Seguimiento y apoyo al el personal
laboratorio de salud….
clínico.
es de anotar que para el mes de agosto se presenta una disminución en la tasa de satisfacción global de 6 puntos considerado
• Mantener agendascomo una institución
abiertas humana, sin
a los servicios embargo, es adecuado fortalecer en
ofertados.
porcentuales, esto debido a inconformidades de los usuarios respecto al trato recibido por parte del personal de atención
• Garantizar al usuario a todo
la entrega el personal asistencial
de medicamentos en las UBAde manera
Y UGRA.tal que se mejore cada
Salud Sogamoso E.S.E. día respecto con
• Continuar a cordialidad, a buscara solución
el entrenamiento: a dudas
los usuarios e inquietudes
y verificación y cada uno de
del funcionamiento
Para este quinto bimestre se aplican 765 encuestas de satisfacción del usuario, de los cuales 698, es decir el los
de laaspectos
telefonía queenlos usuarios establecen se tiene falencias que, aunque pequeñas
la institución.
91.24% de los usuarios manifestaron estar satisfechos con los servicios prestados por Salud Sogamoso E.S.E; sin pueden
• Mantener causar daño en el buen
4 funcionarios nombre deaumentar
en ventanilla, la institución.
call centernumero
y atención al usuario, diligentes
de funcionarios en call
embargo es de anotar que para el mes de Octubre se presenta una disminución en la tasa de satisfacción global de center
y que tengan
. experiencia en el sistema CNT.
3.28 puntos porcentuales respecto al mes anterior, esto debido a inconformidades de los usuarios respecto al En cuanto al espacio físico los usuarios no manifiestan inconformidades,
• Garantizar la contestación del teléfono móvil 3156121074, para asignación de por lo
acceso a citas medicas por via telefonica, y de forma presencial por la agilidad y cantidad de personal en tanto,
citas. se puede establecer que el espacio físico es mas que adecuado para la
asignacion de citas. atención
• Continuar cómoda de los de
con charlas usuarios.
interés para los usuarios en las diferentes salas de
espera.
El resultado del seguimiento de satisfacción del cliente presenta una tendencia positiva, al igual que la encuesta
La satisfacciónyglobal
• Seguimiento apoyosecontinúo
mantiene al por encima de
laboratorio la meta establecida, sin embargo,
clínico
realizada en el bimestre anterior, actualmente se cuenta con un 92% de clientes satisfechos con los servicios
es conveniente no descuidar ninguno de los aspectos de inconformidad que son
prestados, se aplicaron un total de 740 encuestas y 684 respondieron estar satisfechos con los servicios prestado en
manifestados en los buzones de sugerencias, logrando así una institución cada día
el ESE.
mejor y centrada en la atención con calidad a todos sus usuarios.
Se requiere evaluar las estrategias de divulgación de derechos y deberes a los
usuarios ya que la adherencia a estos es fundamental para una atención con calidad,
y según los resultados obtenidos, las estrategias vigentes no surten un efecto
totalmente satisfactorio.
Es adecuado que se cuente con el personal suficiente tanto en Call center como en
ventanilla para garantizar la prestación del servicio y no se vuelva a presentar
inconformismo respecto al acceso al servicio de asignación de citas.
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
70.00% 95.80%
Formula del Indicador: ( Número total de quejas con respuesta en un tiempo <= 15 dias Habiles / Número de quejas radicas por los usuarios, en los diferentes mecanismos que tiene la institució
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2019
ENERO 100% 9 9
FEBRERO 100% 5 5
MARZO 100% 11 11
ABRIL 100% 16 16
MAYO 100% 8 8
JUNIO 100% 15 15
JULIO 100% 9 9
AGOSTO 100% 6 6
SEPTIEMBRE 100% 5 5
OCTUBRE 100% 7 7
NOVIEMBRE 100% 5 5
DICIEMBRE 100% 5 5
Medir atender, gestionar y dar trámite de manera oportuna a las quejas que realizan los
Utilidad
ntes mecanismos que tiene la institución ) *100 usuarios en general y los sujetos de control a través de los diferentes mecanismos de
del indicador
participación ciudadana establecidos por Ley.
AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Infe-
rior
Limite
Superior
2019
Para el primer bimestre se reciben 14 quejas que presentan los usuarios, de los cuales las 14, es decir el 100% de las
quejas que manifiestan los usuarios fueron respondidas en un término menor a 15 días por Salud Sogamoso E.S.E.
Para el mes de Enero se recibieron 9 quejas, que fueron respondidas oportunamente, por la Institución, para un total de • Abrir el buzón de sugerencias cada 8 días
100%, teniendo en cuenta que se realiza el proceso GPS-005 como esta previamente establecido en Salud Sogamoso para dar cumplimiento al término de respuesta.
100% ESE.
Para el mes de Febrero disminuye el número de quejas recibidas por los usuarios, en donde se presentan 5 quejas de • Continuar con el protocolo establecido, es
las cuales las 5 son respondidas, es decir, se da cumplimiento al proceso en su totalidad con un 100% decir que para la apertura del buzón se realice
Es importante mencionar que el objeto de las quejas radica la mayoría por el tiempo de espera en la asignación de con control interno y calidad.
citas por Call Center.
100%
• Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
sugerencias para dar respuesta oportuna a las
a el segundo bimestre se recibieron 27 quejas que presentaron los usuarios debido a las diferentes inconformidades
quejas.
en cuanto a la prestación de servicios ofertados por Salud Sogamoso ESE, es importante resaltar que para el mes de
• Estrategias que contribuyan al mejoramiento
marzo se radicaron un total de 11 quejas la cual aumenta en el mes de abril a 16 teniendo en cuenta que el objeto de
100% de call center y humanización del servicio para
las quejas radicadas es la espera de call center para asignación de citas y la humanización del servicio.
Para el tercer bimestre se recibieron 23 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades que de esta manera disminuyan notablemente
Es importanteenmencionar
cuanto a
la las quejas expuestas por la inadecuada
queprestación de servicios
estas 27 quejas fueronofertados por oportunamente
respondidas Salud Sogamoso ESE,
por es importante
la institución, resaltar
es decir se daque para el mes de
cumplimiento mayo seen su
al proceso
radicaron unun
total prestación de estos servicios.
totalidad en 100de%.
8 quejas la cual aumenta en el mes de junio a 15 teniendo en cuenta que el objeto de las quejas
• Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
100% radica es la espera de call center para asignación de citas y la humanización del servicio.
sugerencias para dar respuesta oportuna a las
quejas.
Es importante mencionar que estas 23 quejas fueron respondidas oportunamente por la institución, es decir se da
100% cumplimiento al proceso en su totalidad en un 100 %.de estas 23 quejas expuestas por los usuarios en el tercer Tener en cuenta el tiempo en abrir buzón de
•sugerencias
Desarrollar para
estrategias que contribuyan
dar respuesta oportunaal a las
bimestre del 2019
Para el cuarto tenemos:
bimestre se recibieron un total de 15 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades mejoramiento de la prestación del servicio en
quejas.
1. 15
en expuestas
cuanto por esperadeenlos
a la prestación call center. ofertados por salud Sogamoso. Aunque es de importancia resaltar que las
servicios
100% cuanto a call center, siendo esta la razón por la
2. 3 por demora
quejas han disminuidoen la prestación de servicios.
notablemente por las acciones de mejora propuestas. cual se radican más quejas.
3. 5 humanización al servicio. Cabe resaltar que estas 15 quejas las cuales
Las cuales a continuación se relacionan en una serie de acciones que contribuyan al mejoramiento de la • Desarrollar estrategias que contribuyan al
100% corresponden 9 de julio y 6 de agosto fueron respondidas en su totalidad, lo cual nos lleva a un 100% deprestación
quejas de
los servicios de salud Sogamoso E.S.E. mejoramiento de la prestación del servicio en
respondidas en un término no mayor a 15 días.
Para el quinto cuanto a call center.
Dentro de las bimestre
quejas más se frecuentes
recibieron tenemos:
un total de 12 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades
100% en cuanto a la prestación
1. Orientación al usuario.de los servicios ofertados por salud Sogamoso.
Cabe •Capacitar
al al
2. Callresaltar
center que estas 12 quejas las cuales corresponden a 5 de Septiembre y 7 de Octubre fueron respondidas en su • Desarrollar estrategias que contribuyan
totalidad, lo cual del
nosservicio
lleva a un 100% de quejas respondidas en un término no mayor a 15 días. personal de digiturno
mejoramiento para la del
de la prestación orientación a los
servicio en
100% 3. Humanización
Dentro de las quejas más frecuentes tenemos: usuarios
cuanto a en
callelcenter.
momento en que toman su turno.
1. Orientación al usuario.
100% Para
2. Callel center
sexto bimestre se recibieron un total de 10 quejas que presentaron los usuarios a diferentes inconformidades en
cuanto a la prestación de los servicios ofertados por salud Sogamoso.
Cabe resaltar que estas 10 quejas las cuales corresponden a 5 de Noviembre y 5 de Diciembre fueron respondidas en Desarrollar estrategias que contribuyan al
100% su totalidad, lo cual nos lleva a un 100% de quejas respondidas en un término no mayor a 15 días. mejoramiento de la prestación del servicio en
cuanto a call center y capacitar al personal de
Dentro de las quejas más frecuentes tenemos: ventanilla en temas de humanizacion.
100% 1. Orientación al usuario. DICIEMBRE 0%
2. Call center
20
1 1
Nombre del Indicador Indice de Cumplimiento de Actividades del proceso de gestion legal Código PR8
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
80.00%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20%
20.00%
10%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 80% 1 NA
FEBRERO 80% 1 NA
80% 10 10%
MARZO 1
80% 1 NA
ABRIL
MAYO 80% NA
JUNIO 80% 2 10 20%
al
90% 90%
70% 70%
AÑO
2020
Limite
Inferior
ACTIVIDADES DE JURIDICA
De acuerdo a la clasificación identificación y priorización de las posibles causas
o hechos realizada por al Comité de Conciliación, como aquellas que en
determinado momento podrían causar un hecho antijurídico cuya consecuencia
fuere un posible proceso judicial en contra de la ESE, para los meses de marzo y
abril, se programaron algunas actividades que le permitirían a la institución,
mitigar en cierta medidas la posibilidad de ocurrencia de éste tipo de hechos.
0% Como resultado de la ejecución de éste Plan de Acción, se encontraban 0% las
ULIO-SEPTIEMBRE actividades de: revisar y actualizar las guías, protocolos, procedimientos, los
OCTUBRE-DICIEMBRE ACTIVIDADES JURIDICA
cuales a través de las diferentes directrices y lineamientos impartidos por el
Las acciones de mejora, se presentan en los
Ministerio de Salud con ocaón de la contingencia que se vive a raíz del COVID- ACTIVIDADES JURIDICA
JULIO seguimientos
Adelantar que hacen las de
la documentación supervisiones
los a
19,- SEPTIEMBRE
se hicieron las mesas de trabajo por parte de los profesionales OCTUBRE
de la Salud,- DICIEMBRE ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTI OCTUBRE-DICIEMBRE
la suscripción de documentos por parte del
con la 0%subgerencia de Servicios de Salud y demás áreas encargadas de generar 0% procedimientos faltantes, para su posterior 10% 20% 0% 0%
contratista, y a la ejecución
socialización e implementación en la de actividades 70% 70% 70% 70%
las acciones de mejora y actualización a las guías, protocolos y demás
dentro del término del contrato. Dichas
instituidos por la entidad adaptándolos a las nuevas estrategias de atención en evaluación anual que se realiza de los 90% 90% 90% 90%
Como acciones
procesos de mejora en se los
evidencian en los
salud, resultado
diseñadasde la ejecución
para de éste
ser aplicadas Plan de
mientras dureAcción diseñado
la pandemia endentro
el país.de la judiciales cuales hace parte
encargados como responsables.
Política de Prevención ANALISIS
del Daño DE CAUSAS
Antijurídico, se realizaron las actividades de informes ACCIONES
la ESE. lasde auditoríasPROPUESTAS
presentados por el
conocer
área de control inconsistencias.
interno. en el cumplimiento
auditoría y verificación del correcto diligenciamiento de historias clínicas, la Verificar
Por otra parte se encontraban las revisiones y auditorias aleatorias a contratos - Si llegare a presentarse una tercerala oportunidad
CONTRATACION : Como Adelantar la documentación de por
los el Comité
verificación
que a travésydel cotejo
asesor demecanismo
de información de de
control interno losseguimiento,
yCDP
el profesionalcontrol
y RP expedidoslíder ydel
verificación
en cada de
proceso de de las actividades
devolución de los establecidas
estudios previos de
requisitoslas contractuales yrequeridos en la etapa precontractual, procedimientos faltantes, para
del su posterior
contrato,
contratación, auditorias seguimientos
debían realizarse de manera a la ejecución
mensual, ade
través dey las
contratos con el fincuales
decuales
las de
se de Conciliaciones, a través Plan de
se emitieron los respectivos informes. socialización e implementación
Acción de la Política de Prevención en la
del Daño
pretende identificar de manera oportuna las falencias de las supervisiones
Dentro evaluación anual que se realiza de los
durantede la las actividades
ejecución de losdecontratos,
control y queverificación de requisitos
éstos tienen a su cargo. contractuales
Actividad de Antijurídico.
requeridos en la etapa precontractual, y conque el fin de garantizar procesos procesos judiciales en los cuales hace parte
la cual se adjunta los respectivos informes como resultado de dicha de
adquisición la ESE.
actividad sede servicios o bienes, con el lleno de los requisitos legales y
generan. ACTIVIDADES DE CONTRATACION
estatutarios (estatuto de contratación institucional), Salud Sogamoso a través del
área de contratación, realizódepara los mesesal depersonal,
mayo y junio el seguimiento y ACTIVIDADES
Reforzar en los DE CONTRATACION
supervisores de contratos, la
En cuanto a las actividades capacitación diseñando por el comité
devolución de las necesidades que ynoestrategias
cumplierondecon el lleno de en requisitos Reforzar en de
justificación los necesidades
supervisoresyde la contratos,
verificaciónla
de convivencia laboral, actividades participación grupo,
exigidos en de
el estatuto y manual de contratación. justificación de necesidades
previa de documentación contractual. y la verificación
actividades tolerancia, de trabajo en equipo, etc, dados los lineamientos y
De los 16 contratos
directrices del gobierno suscritos en los
nacional, meses
y ante enunciados,
la necesidad de se hizo devolución
distribuir en dos grupospor previa de documentación contractual.
falta de documentos Realizar
Realizar las
las auditorias
auditorias mensuales
mensuales y y socializar
y jornadas de trabajooalerrores en los
personal, estudios
además previos,
del que paradeel 10mescontratos,
de abril yentre
mayo socializar
ellos, de personal del PIC, desde
Citotecnóloga, dotaciones, exámenes ocupacionales, el el resultado
resultado concon el el proceso
proceso o o supervisor
supervisor
desarrolló sus actividades casa, y teniendo en cuenta es aislamiento
suministros de pruebas rápidas etc. auditado, con
auditado, con el el fin
fin de
de recibir
recibir de
de este
este los
los
obligatorio no fue posible ejecutar las actividades en grupo a cargo de desarrollar
673782547.xlsx IND8 78 de 255
planes de mejora necesarios y por ende los
673782547.xlsx IND8 79 de 255
INDICADOR
GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EX
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de
Nombre del Indicador Código PR9
Enfermedad Hipertensiva
Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva
Formula del Indicador: adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico
de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Meta 90% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
0.80
0.80 0.80 0.80 0.80
Axis Title
0.60
0.40
0.20
0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 90% NA
FEBRERO 90% 244 245 0.996
MARZO 90% NA
ABRIL 90% 71 71 1.00
MAYO 90% NA
JUNIO 90% 70 71 0.986
JULIO 90% NA
AGOSTO 90% 0 1 0.00%
SEPTIEMBRE 90% NA
OCTUBRE 90% 0 1 0.00%
NOVIEMBRE 90% NA
DICIEMBRE 90% 0 1 0.00%
TOTALES 385 387 99.48%
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
NA
ENERO 90%
95.87%
FEBRERO 90% 232 242
NA
MARZO 90%
97.94%
ABRIL 90% 238 243
NA
MAYO 90%
98.77%
JUNIO 90% 241 244
NA
JULIO 90%
99.59%
AGOSTO 90% 245 246
NA
SEPTIEMBRE 90%
100.00%
OCTUBRE 90% 245 245
NA
NOVIEMBRE 90%
100.00%
DICIEMBRE 90% 245 245
TOTALES
AÑO 2018
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
NA
ENERO 90%
93.39%
FEBRERO 90% 226 242
NA
MAYO 90%
91.77%
JUNIO 90% 223 243
NA
JULIO 90%
97.93%
AGOSTO 90% 237 242
NA
SEPTIEMBRE 90%
98.35%
OCTUBRE 90% 239 243
NA
NOVIEMBRE 90%
95.83%
DICIEMBRE 90% 230 240
95.52%
TOTALES 1385 1450
Utilidad Manejo oportuno y pertinente de la enfermedad hipertensiva , buscando evitar complicaciones, secuelas e incluso la muerte en el
del indicador paciente hipertenso ; estandarizar la atencion del paciente hipertenso.
1.00
1.00 1.00
0.99
0.98
0.96 0.96
Durante el Primer bimestre del año correspondiente a los meses de Enero - Febrero de 2019, se realizaron un total de 2.444
atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y
5% de error corresponde a un total de 242 HCL, para la muestra, las cuales se seleccionan aleatoriamente para la medición de
adherencia a la GPC de hipertensión, obteniendo los siguientes resultados:
Del total de historias clínicas incluidas en la muestra (242 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
identifico una Adherencia del 96% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en
un total de 232 HCL con adherencia a la misma y un total de 10 HCL que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de • Mesa de trabajo con médicos para analizar causas de No
adherencia a la Guía de Hipertensión. Adherencia a GPC, discusión de casos y formulación de planes de
NOTA: Se considera como adherencia a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. mejora a que haya lugar.
232X100 /242 = 96% ADHERENCIA • Continuar Retroalimentación de resultados obtenidos de la
O 2019 Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en auditoria de historias clínicas, en específico de la medición de
la adherencia de las siguientes variables así: adherencia a GPC de Hipertensión, con los profesionales de
• El 7 % de las historias clínicas no tiene IFG actualizado ANALISIS DE CAUSAS
y/o registrado (peso, edad, creativita), representado en 17 HCL. ACCIONES
medicina, conPROPUESTAS
el propósito de formular acciones de mejora que
• El 5.3 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo permitan mitigar las brechas identificadas.
para solicitarse nuevamente, (13 HCL). • Dar continuidad
Fortalecer a mesa
el proceso de de trabajo con
Inducción y Remédicos para
inducción analizar del
especifica
Para
•Para el
el Segundo
El 14.4 lasbimestre
% de bimestre
Tercer deldel
historias noaño
año correspondiente
registra a los
o describea tratamiento
correspondiente los meses
meses de
deNo Marzo - Abril
farmacológico,
Mayo - Junio de de 2019, se realizaron
representado
2019, en 35un
se realizaron un total
historias
total de 2.484
declínicas.
2.650 atenciones
(Dificultad
atenciones a ena causas
personal dede
Nosalud.
Adherencia a GPC, discusión de casos y formulación
pacientes
el
pacientesregistrocon diagnostico
de las
con remisiones
diagnostico de
deahipertensión,
especialidades
hipertensión, aa los
no cuales
los se
se les
se evidencia
cuales les aplica
registro
aplica la muestra
la de probabilística
la solicitud
muestra con
con un
o seguimiento
probabilística una 90% de
de confianza
confianza y
las realizadas).
90% y 5%
5% dede error
error de• Dar planes de mejora
continuidad al aproceso
que haya de lugar.
capacitación continuada con el
corresponde
El 0.4 % deaalas
•corresponde un total
total de
un historias de 243 HCL,
HCL, para
no registra
244 la
la muestra.
o describe
para tratamiento
muestra, las cualesfarmacológico,
se seleccionan representado
aleatoriamente en 1parahistoria clínica. de adherencia a la
la medición •personal
Retroalimentación
médico de la deentidad.
resultados
Del
GPCtotal de historias clínicas
de hipertensión, obteniendo incluidas en la muestra
los siguientes (243 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
resultados: • Fortalecer
Formulación el proceso Inducción
de Plan de Mejora y Re inducción
Individualizado especifica
acorde a los del
identifico una Adherencia delcomportamiento
97.9% a la •personal
Dar continuidad
salud. a(inducción
mesa endela trabajo y revisión
de HCL.de casos con médicos
La
Delgrafica total de permite
historias observar
clínicas incluidas enGuía de HIPERTENSIÓN
estable
la muestra en el HCL),
(244 paraARTERIAL
porcentaje de adherencia
la medición adoptada pordeSalud
dea Adherencia
la GPC a la Sogamoso
Hipertensión
GPC de ArterialESE, representada
Primaria
Hipertensión se hallazgos de
identificados por pares)
auditoria
en
adoptada un totalpordeSalud
238 HCL condeladherencia
Sogamoso ESE, en a Guía
la misma
comparación y con
un total de 5 HCL
el resultado que no la
obtenido alcanzaron
vigencia apor
obtener elSogamoso
porcentaje optimo de y enfermeras para
• Capacitación analizar con
ycontinuada causas de NoalAdherencia
el personal médico de alaGPC,
entidad.
identifico una Adherencia 98.7% a la de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptadaanterior (año
Salud 2018). ESE, representada Seguimiento monitoreo sistemático comportamiento del
adherencia
Salud a la241
Sogamoso Guía
ESE detiene
Hipertensión. discusión
•indicador. de casos
Formulación y formulación
de Plan de planes de mejora
de Mejora Individualizado acordea que haya
a los
en un total de HCL con enfoque
adherencia poraprocesos
la mismay yenmarcados
un total de en el mejoramiento
3 HCL continuo
que no alcanzaron institucional
a obtener se lograoptimo
el porcentaje mantener de
NOTA:
porcentaje totalSe considera
dede como adherencia aenlalaGPC con unlo porcentaje igual omedición
mayor a de 87.5%. lugar.
hallazgos
• Fomentoidentificados en la
enauditoria
cada unode deHCL.
Del
adherencia laadherencia
ahistorias
Guía de a la
clínicas GPC de HTA
incluidas
Hipertensión. primaria,
muestra queHCL),
(245 permiteparadarla cumplimiento a la meta establecida
Adherencia a la GPC de para el indicador,
Hipertensión se lo de Autogestión los profesionales.
La
anterior
identifico
NOTA: grafica
Se permite
seuna
logra porobservar
Adherencia
considera elcomo un100%
comportamiento
mantenimiento
del
adherencia de
a la
a la laGPC
Guía deacon
la mejora
implementación
HIPERTENSIÓN en
deelestrategias
un porcentaje porcentaje
ARTERIAL
igual de adherencia
como:
o mayor adoptada
a 87.5%. por a la Salud
GPC de Hipertensión
Sogamoso representada •• Retroalimentación
ESE,Arterial Seguimiento
Dar continuidad de resultados
y monitoreo
a mesa desistemático al comportamiento
trabajo y revisión de casos condelmédicos
Primaria adoptada
1. Retroalimentación
en un total
241X100 de/244 por
245 =HCL deSalud
98.7% Sogamoso
resultados
con adherencia
ADHERENCIA aESE,
de auditoría ende
la misma. comparación con el resultado
HCL con profesionales obtenido la vigencia anterior (año 2018 y I bimestre •indicador.
médicos. y Fortalecer
enfermeraselpara
proceso de Inducción
analizar causas de yNo ReAdherencia
inducción especifica
a GPC, del
de
2.
NOTA: 2019).
Mesa de
Se trabajo
considera con médicos
como adherencia a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. personal
• Fomento de salud.
de (inducción
Autogestión en por
cada pares)
uno de los profesionales.
Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en discusión de casos y formulación de planes de mejora a que haya
3.
la Solicitud
245X100personalizada
adherencia /245
de las 100%aADHERENCIA
= siguientes losvariables
profesionales de formulación de Plan de Mejora acorde a los hallazgos identificados en la auditoria •lugar. Capacitación continuada con el personal médico de la entidad.
Del total de historias clínicas incluidas enasí:
la muestra (246 HCL), para la medición de Adherencia
ArterialaPrimaria,
la GPC de seHipertensión se en •• Formulación de Plan
de
Entre ElHCL.
•identifico los%
7.7 hallazgos
de las identificados
historias clínicas ennola tiene
medición IFG de adherencia
actualizado y/o deregistrado
la GPC de Hipertensión
(peso, edad, creativita), representado observa
en 19 dificultad
HCL. Retroalimentación dederesultados
Mejora Individualizado acorde a los
unade Adherencia delsistemático
99.5% a laalGuía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada •hallazgos identificados endela trabajo
auditoria de
4.
la
•enEl Seguimiento
adherencia
2.4 % de lasylas
monitoreo
siguientes
historias variables
clínicas no así:
tienen comportamiento
para clínicos del indicador.
actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo Dar continuidad
Fortalecer a mesa
el proceso de Inducción Re HCL.
yy revisión de casos
inducción con médicos
especifica del
5.
•para un2.4total
ElFomento % de de245
de HCL conclínicas
Autogestión
las historias adherencia
en cada uno
no adelalos
tiene misma
IFG y un totaly/o
profesionales.
actualizado de registrado
1 HCL que(peso, no alcanzaron a obtener representado
edad, creatinina), el porcentaje en optimo
6 HCL. de •y Seguimiento
enfermeras y monitoreo
para analizar sistemático
causas de NoalAdherencia
comportamiento
a GPC, del
solicitarse nuevamente, (6 HCL). personal de salud. (inducción por pares)
adherencia
6. Capacitación
• El 4.8 a la Guía
y de Hipertensión.
entrenamiento del personal. indicador.
NOTA: 5.3 %Se de
delas
lashistorias
considera
historiasno clínicas
registra
como adherencia
nootienen
describe paratratamiento
clínicos actualizados o no son solicitados a en
No farmacológico,
igual o mayorrepresentado
pesar de cumplir
13 historias el criterio
clínicas. de tiempo
(Dificultad en discusión de casos
• Capacitación y formulación
continuada de planesmédico
con el personal de mejora
de laa entidad.
que haya
para
Del solicitarse
el registro
total lasnuevamente,
dedehistorias
remisiones a(12 HCL).aenlalaGPC
especialidades
clínicasADHERENCIA
incluidas
con un porcentaje
no se evidencia
muestra (245 HCL),registro
parade la la
a 87.5%.
solicituddeo Adherencia
medición seguimientoaalalas GPCrealizadas).
de Hipertensión se
•lugar.
• Fomento
Formulaciónde Autogestión en cadaIndividualizado
de Plan de Mejora uno de los profesionales.
acorde a los
245X100
• El 3.6 /246 = 99.5%
0.8 %una
identificó
La grafica
de las historias no
Adherencia
permite observar del registra
100%en
mejora aoladescribe
el Guía detratamiento
porcentaje HIPERTENSIÓN No
de adherencia
farmacológico,
farmacológico,
ARTERIAL representado
representado
adoptadaenpor enhistoria
9 historias
2Arterial
Salud clínicas.
clínica.
Sogamoso ESE,(Dificultad
representadaen el •hallazgosRetroalimentación
identificados de enresultados
la auditoria de HCL.
registro
•Sogamoso
en Elun0.4% dede
total laslas
de remisiones
245 historias
HCL a especialidades
clínicas
con no registra
adherencia lano
aresultado se evidencia
valor
misma. registro adelaen
peso, representado laGPC de Hipertensión
solicitud
1 hcl. (añoo seguimiento a las Primaria
realizadas).adoptada por Salud •• Dar continuidad
Fortalecer
Seguimiento a mesa
el proceso
y monitoreode de trabajo yy revisión
Inducción
sistemático Re de casos
inducción condel
médicos
especifica
al comportamiento del
• El 1.2 % ESE, en comparación con el obtenido la vigencia anterior 2018 y bimestre anteriores de 2019). y enfermeras para analizar causas de No Adherencia a GPC,
NOTA: Se de las historias
considera comonoadherencia
registra o adescribe
la GPC tratamiento farmacológico,
con un porcentaje igual o mayorrepresentado
a 87.5%.en 3 historia clínica. personal
indicador.de salud. (inducción por pares)
discusión de
• Capacitación casos y formulación
continuada con
Fomento de Autogestión de planes
el personal
en cada de mejora
médico
uno de los a que haya
de la entidad.
profesionales.
245X100 /245 = 100% ADHERENCIA
La grafica
Entre permite observar
los hallazgos identificadosmejora en en el porcentaje
la medición de adherencia
de adherencia de laa GPC
la GPC de de Hipertensión
Hipertensión Arterial
Arterial Primaria
Primaria, seadoptada por Salud en lugar.
observa dificultad • Formulación de Plan de Mejora Individualizado acorde a los
Sogamoso ESE, • Retroalimentación de resultados
la adherencia de enlascomparación con el resultado
siguientes variables así: obtenido durante las vigencia anterior (año 2018 y bimestre anteriores de 2019). hallazgos identificados en la auditoria de HCL.
• Fortalecer el proceso de Inducción y Re inducción especificadel del
•Salud
El 3.2 Sogamoso
% de las ESE enmarca
historias clínicassus no
procesos
tiene IFG en elactualizado
mejoramiento continuo institucional
y/o registrado (peso, edad,escreatinina),
así como logra mantenereny 8mejorar
representado HCL. el Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento
porcentaje de adherencia a la GPC de HTA primaria, lo que permite dar cumplimiento a la meta establecida para el indicador, lo personal
indicador.de salud. (inducción por pares)
• El 2 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
anterior
Durante se logranuevamente,
el primer
para solicitarse por el mantenimiento
bimestre Enero
(5 HCL). de la del
- Febrero implementación
presente año, de se estrategias
realizaron un total de 2.413 atenciones a pacientes con diagnostico • Capacitación
como: continuada con
Fomento de Autogestión el personal
en cada médico
uno de los de la entidad.
profesionales.
1. • Formulación de Plan de Mejora Individualizado acorde a los
• ElRetroalimentación
de hipertensión, los de
3.2 % de lasahistorias resultados
cuales
nose registradeoauditoría
les aplica la muestra
describe de HCL con Noprofesionales
probabilística
tratamiento con un 90%
farmacológico, médicos.
de confianza yen5%
representado de error corresponde
8 historias a un total
clínicas. (Dificultad ende el
2.
242Mesa
HCL, depara
estudio y revisión
la muestra, de casossecon médicos hallazgos identificados en la auditoria de HCL.
registro de las remisiones alas cuales
especialidades seleccionan
no aleatoriamente
se evidencia registro de para la medición
la solicitud de adherencia
o seguimiento a larealizadas).
a las GPC de hipertensión,
3.
• ElSolicitud
obteniendo
1.2 % de personalizada
loslassiguientes a los
historias resultados:
no profesionales
registra o describe de tratamiento
formulaciónfarmacológico,
de Plan de Mejora acorde a los
representado en 3hallazgos identificados en la auditoria • Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento del
historia clínica.
de indicador.
• ElHCL.
Del total
0.4 %dedehistorias clínicas
las historias incluidascompleto
no registra en la muestrasignos(242 HCL),
vitales para la medición
del paciente representadode Adherencia
en 1 historia a laclínica.
GPC de Hipertensión
(omisión se
en el registro
4.
de Seguimiento
identifico y monitoreo
peso) una Adherencia delsistemático
93.3% a laalGuía comportamiento
de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada • Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
del indicador.
O 2018 en 5. Compromiso
un total de 230 deHCL
los profesionales.
con adherencia a la misma y un total de 16 HCL, que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de
6.
LaCapacitación
adherencia y entrenamiento
a la Guía
grafica permite de Hipertensión.
observar mejora delenpersonal
el porcentaje de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria adoptada por Salud
ANALISIS • Retroalimentar los resultados obtenidos de la auditoria de historias
NOTA:
Sogamoso Se ESE,
considera como adherencia
en comparación con elaresultado
la GPC con un
obtenido duranteDE
porcentaje lasCAUSAS
igual o mayoranterior
vigencia a 87.5%. (año 2018 y bimestre anteriores de 2019). ACCIONES PROPUESTAS
clínicas, en especifico de la medición de adherencia a GPC de
226X100 /242 = 93.3% ADHERENCIA
Hipertensión, con los profesionales de medicina, con el propósito de
formular acciones de mejora que permitan mitigar las brechas
Entre los hallazgos identificados en la medición de adherencia de la GPC de Hipertensión Arterial Primaria, se observa dificultad en
identificadas.
la adherencia de las siguientes variables así:
• Revisión y adopción de GPC de Hipertensión emitida por Min
• El 15.7 % de las historias clínicas no tiene IFG actualizado y/o registrado (peso, edad, creatinina), representado en 38 HCL.
Salud en el año 2017, para su implementación, articulada con el
• El 2.4 % de las historias no describen manejo farmacológico, representado en 6 historias clínicas.
programa de atención al paciente crónico.
• El 9.9 % de las historias clínicas no tienen paraclínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
para solicitarse nuevamente, (24 HCL).
673782547.xlsx IND9 84 de 255
Durante el segundo bimestre del año correspondiente a los meses de Marzo - Abril del presente año, se realizaron un total de 2.248
atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y
5% de error corresponde a un total de 240 HCL, para la muestra, las cuales se seleccionan aleatoriamente para la medición de
adherencia a la GPC de hipertensión, obteniendo los siguientes resultados:
Del total de historias clínicas incluidas en la muestra (240 HCL), para la medición de Adherencia a la GPC de Hipertensión se
identifico una Adherencia del 95.8% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada • Retroalimentar resultados obtenidos de la auditoria de historias
en un total de 230 HCL con adherencia a la misma y un total de 10 HCL, que no alcanzaron a obtener el porcentaje optimo de clínicas, en específico de la medición de adherencia a GPC de
adherencia a la Guía de Hipertensión. Hipertensión,
• Retroalimentar conresultados
los profesionales
obtenidos de medicina, con el
de la auditoria depropósito
historias de
NOTA:
Durante Se considera
el tercer comodel
bimestre adherencia a la GPC cona los
año correspondiente un porcentaje
meses de Mayo igual -oJunio
mayordel a 87.5%.
presente año, se realizaron un total de 2.488 formular
clínicas, enacciones de mejora
específico que permitan
de la medición mitigar lasa GPC
de adherencia brechas
de
atenciones 230X100 /240 = 95.8%
a pacientes ADHERENCIA
con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de confianza y identificadas. Hipertensión, con los profesionales de medicina, con el propósito de
Entre
5% los hallazgos
deel error correspondeidentificados
a un en la medición
totalbimestre
de 243 HCL, de adherencia
paradel la muestra, de la GPC
las cuales de Hipertensión
se seleccionan Arterial Primaria, se observa dificultad en • Articular la adopción de GPC de Hipertensión emitida por Min
Para
la analisi
adherencia realizado
de en
las siguientes cuartovariables así:de 2018. total de historias clínicas incluidasaleatoriamente
en la muestra (242 para HCL),
la medición de
para la formular acciones de mejora que permitan mitigar las brechas
Salud en el año 2017, con RIA Cardio – Cerebro – Vascular al igual
adherencia
medición dea la GPC
Adherencia de hipertensión,
a clínicas
la GPC no obteniendo
de Hipertensión los siguientes
se identifico resultados:
una Adherencia identificadas.
•Del El total
18 %de dehistorias
las historias
clínicas incluidas tiene
en laIFG actualizado
muestra y/o registrado
(243 HCL), paratotal (peso, del
la medición edad,98%creatinina),
a la Guía de
de Adherencia
HIPERTENSIÓN
a representado
la GPC en 43 HCL.se
de Hipertensión que con la Iniciativa Corazones Globales, integrando la participación
ARTERIAL
•identifico El 0.5 %una deadoptada
las por no
historias Salud Sogamoso
Refiere ESE,
Clasificación representada
ni estadio deenlaunenfermedad, de 237representado
HCL con adherencia
en a la misma
1 historias clínicas. y un total de 5 activa del grupo de profesionales
HCL Adherencia
que%nodealcanzaron del
a obtener92% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en • Articular la adopción de GPC deque intervienenemitida
Hipertensión en la atención
por Min
• Eltotal
un 4.5 de 223 las
HCLhistorias
con clínicaselnoporcentaje
adherencia a tienen
la misma
optimo deactualizados
paraclínicos
y un total
adherencia aolanoGuía
de 20 HCL que no son de Hipertensión.
solicitados
alcanzaron a a pesar el
obtener deporcentaje
cumplir el optimo
criteriodede tiempo Salud directaendelelpaciente
año 2017,crónico.
con RIA Cardio – Cerebro – Vascular al igual
NOTA:
para solicitarse Se considera como
nuevamente, adherencia
(11año HCL). a la GPC con un porcentaje igual o mayor a 87.5%. Mesa de trabajo con médicos para analizar causas de No Adherencia
Durante
adherencia el Quinto
a /242
la Guía bimestre del
de Hipertensión. correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre del presente año, se realizaron un total de que 1. Retroalimentación
condiscusión
a GPC, la Iniciativa de resultados
Corazones
de casos de auditoría
Globales,
y formulación de HCL
integrando
de planes con a que
delamejora
participación
237X100 = 98% ADHERENCIA
2.468 atenciones a pacientes con diagnostico de hipertensión, a los cuales se les aplica la muestra probabilística con un 90% de profesionales médicos.
Entre
La grafica
confianza los hallazgos
grafica permite
ypermite identificados
observar
5% debimestre
error en laamedición
incremento
corresponde unenen dede243adherencia
elelporcentaje
total de la
la muestra,
dedeadherencia
HCL, para GPC aaladeGPCHipertensión
las se Arterial
dedeHipertensión
cuales Primaria,
Arterial
seleccionan se observa
Primaria
aleatoriamente dificultad
adoptada
para por
la2.267 en activa del grupo
haya lugar. de profesionales que intervienen en la atención
La
Durante el Sexto observar deldisminución
año correspondiente porcentaje
a los meses adherencia
de Noviembre la GPC
- Hipertensión
Diciembre de 2018, Arterial
se Primaria
realizaron un adoptada
total de por 2. Mesadel
directa
Continuar dela trabajo
paciente con médicos de
crónico.
Retroalimentación pararesultados
analizar causas
obtenidosde No
de la
la
medición adherencia
Salud Sogamoso Sogamoso de las
dea adherencia siguientes
ESE, en variables
ena comparación
comparación
ladiagnostico así:
con el
GPC de hipertensión, el resultado
resultado obtenido
obteniendo en
los en el Bimestre
siguientes anterior,
resultados: (93%), dicho incremento se obtiene gracias Adherencia a GPC.
Salud
atenciones
•Del El 11.5 % de ESE,
pacientes
las con
historias clínicas no con
de hipertensión,
tiene IFG aobtenido
los
actualizado cuales
y/o los
se Bimestre
les
registrado aplica
(peso,laanterior,
muestra
edad, seprobabilística
identifica
creatinina), relación
con un
representado de90%
la disminución
en de
28 confianza
HCL. y auditoria de historias clínicas, en específico de la medición de
al mejoramiento
total de en
historias laclínicas
implementación
incluidas de
en ajustes
la muestra correspondientes
(243 HCL), a lamédico
para laplantilla
medición de deatención al paciente
Adherencia a la crónico
GPC de acorde
Hipertensióna GPC, se 1.
3. Retroalimentación de resultados de auditoría de HCL con
del
•5% porcentaje
El de
0.4error
sensibilización
de adherencia
decorresponde
%una las historias
del ano
personal,
a la GPC,
uncompromiso con
total deestadio
Refiere 240 de la
HCL, vinculación
para de personal
la muestra,
de HIPERTENSIÓN
los la enfermedad,
profesionales las cuales seen
yrepresentado
socialización
nuevo en
seleccionan
de1adoptada la
historias
GPC
entidad, lo
aleatoriamente
clínicas.
en intranet.
cual conlleva a replantear
para la medición de adherencia a GPC de Hipertensión, con los profesionales de dedel
• Solicitud
Fortalecer personalizada
el proceso de a los profesionales
Inducción y Re de formulación
inducción especifica Plan
identifico
fortalecimiento Adherencia
en el procesodel 98%
de a la
inducción Guía y de
re inducción especifica ARTERIAL
del personal misional. por Salud Sogamoso ESE, representada en profesionales
de Mejora
personal de médicos.
medicina, con el propósito de formular acciones de mejora quede
acorde
salud. a los hallazgos identificados en la auditoria
•adherencia
un El 0.4
total % a lalasGPC
de
de 239 HCL con
de hipertensión,
historias no Registra
adherencia
obteniendo
IMC,
a laenmisma
los siguientes
representado
y un total en 1 resultados:
historias clínicas.
Del
•a El total
0.4 %de historias
de clínicas
las historias incluidas
clínicas no tienen la muestra
para clínicos(240 de 4 HCL
HCL), paraque
actualizados
no alcanzaron
lao medición a obtener el
de Adherencia
no son solicitados a pesara de
porcentaje
la GPC optimo de adherencia 2.
de Hipertensión
cumplir el criterio de se
Mesa de trabajolascon
HCL.
tiempo permitan mitigar
médicos
brechas para analizar causas de No
identificadas.
la Guía
identifico de
unaHipertensión.
Adherencia del(196% a la Guía de HIPERTENSIÓN ARTERIAL adoptada por Salud Sogamoso ESE, representada en Adherencia 4. Seguimiento a GPC.
y monitoreo sistemático al comportamiento del
para
NOTA: solicitarse
Se nuevamente,
considera como HCL).
adherencialaa la GPC ycon
un
• Eltotal 1.6 % de 230
de las HCL con
historias adherencia
clínicas noa registran
misma un un porcentaje
total
o describe de 10 HCL
tratamiento
igualqueo nomayor a 87.5%.
alcanzaron
farmacológico a obtener el porcentaje optimo de
(4 HCL).
3. Solicitud
indicador.
Articular personalizada
la adopción de GPCa losdeprofesionales
Hipertensiónde formulación
emitida por Minde Plan
adherencia239X100 a /243 = 98%
lalasGuía ADHERENCIA
de Hipertensión. de
5. Mejora
en elacorde
Fomento
Salud a loscon
de Autogestión
año 2017, hallazgos
RIAen cadaidentificados
Cardiouno– de en–laVascular
auditoriaaldeigual
los profesionales.
Cerebro
•Entre El 0.4 % de
losSehallazgos historias no registra o describe tratamiento No farmacológico, representado en 1 historias clínicas.
NOTA: consideraidentificados
como adherencia en la medición
a la GPC de conadherencia
un porcentaje de laigual
GPCode Hipertensión
mayor a 87.5%.Arterial Primaria, se observa dificultad en HCL. que con la Iniciativa Corazones Globales, integrando la participación
la adherencia
230X100 de las
/240 siguientes
=observar
96% ADHERENCIA variables así: 4. Seguimiento
activa del grupoyde monitoreo sistemático
profesionales al comportamiento
que intervienen del
en la atención
La
•Entre grafica
El 6.9 % permite
de las historias incremento
clínicas no en
tiene el
IFG porcentaje
actualizado de adherencia
y/o registrado a la GPC
(peso, de Hipertensión
edad, creativita), Arterial Primaria adoptada por
Salud los hallazgos
Sogamoso identificados
ESE, en comparación en la medición
con el de adherencia
resultado obtenido deenla los
GPC de Hipertensión
Bimestres Arterial Primaria, se observa dificultad en indicador.
anteriores.
representado en 17 HCL. directa del paciente crónico.
•laEl 0.4 % de las
adherencia historias
de las no Refiere
siguientes variablesestadio
así: de la enfermedad, representado en 1 historias clínicas. 5. Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
•• ElEl 0.4
6.2% %de delaslashistorias
historiasno Registra
clínicas Clasificación
no tiene de la enfermedad
IFG actualizado y/o registradocrónica, representado
(peso, en 1 historias
edad, creativita), clínicas.
representado en 15 HCL. 6. Capacitación
Fortalecer y entrenamiento
el proceso de Inducción dely personal.
Re inducción especifica del
•• El
El 20.4%%dedelas lashistorias
historiasclínicas
no Registrano tienen para clínicos
Clasificación de laactualizados
enfermedad ocrónica,no son solicitados
representado a pesar de cumplir
en 1 historias el criterio de tiempo
clínicas. personal de salud.
para solicitarse nuevamente, (5 HCL).
• El 5.8 % de las historias clínicas no tienen para clínicos actualizados o no son solicitados a pesar de cumplir el criterio de tiempo
•para
El 14 % de lasnuevamente,
solicitarse historias no registra
(14 HCL). o describe tratamiento No farmacológico, representado en 35 historias clínicas. (Dificultad en Dar continuidad al proceso de capacitación continuada con el
el registro
• El 26.2 %dedelas lasremisiones
historias no a especialidades
registra o describe no setratamiento
evidencia registro de la solicitud
No farmacológico, o seguimiento
representado en 63a historias
las realizadas)
clínicas. (Dificultad en personal médico de la entidad.
el registro de las remisiones a especialidades no se evidencia registro de la solicitud o seguimiento a las realizadas)
La grafica permite observar comportamiento estable en el porcentaje de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria Solicitud personalizada a los profesionales de formulación de Plan
adoptada por Salud Sogamoso ESE, en comparación con el resultado obtenido en Bimestres anteriores. de Mejora acorde a los hallazgos identificados en la auditoria de
Finalmente se logra resultados positivos en la medición de adherencia a la GPC de Hipertensión Arterial Primaria adoptada por HCL.
Salud Sogamoso ESE, para la vigencia del año 2018 obteniendo un 96% de adherencia, resultados que demuestran una adecuada
gestión clínica en el abordaje a los usuarios con diagnostico de HTA. Seguimiento y monitoreo sistemático al comportamiento del
Para la vigencia 2018 se realizo una medición con una muestra total de 1450 atenciones de las cuales 1385 historias clínicas de la indicador.
muestras obtuvieron adherencia a la GPC de HTA.
Fomento de Autogestión en cada uno de los profesionales.
Sumatoria total de los días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la cita, por cualquier medio para ser
Utilidad
Formula del Indicador: atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/ Número total de consultas medicas generales Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina general
del indicador
asignadas en la institución.
Tendencia
Frecuencia de medición Mensual Observación 0 Fuente de Información: Registros de Informacion CNT Unidades Numero Disminuir
esperada
3.5
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
3.1
3.0 2.9
2.7
2.7 2.5
2.4
AÑO 2020
2.5
2.3 2.5
2.6 2.3 2.2 AÑO 2019
2.4 2.1 AÑO 2018
2.2 Limite Inferior
2.12.0
2.0 2.1
2.1 2.0 2.0 Limite Superior
1.69 1.69 1.69 1.69 1.91.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.51.69 1.69 1.69
1.5 1.7 1.3
1.6 1.2 1.6
1.3
1.0
1.1
0.5
0.4
0.1 0.2
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
6,566.0
5,671.0
5,470.0
5,389.0
6,344.0
5,969.0
6,827.0
6,558.0
6,163.0
6,179.0
5,724.0
4,775.0
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha
Utilidad
Formula del Indicador: en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de medicina general de primera vez Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina general
del indicador
asignadas, en la vigencia objeto de evaluación
4.0
3.7
1.0
0.1 0.3
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Propender por
Establecer nuevasmantener equiposde
modalidades
Para el periodo objeto de seguimiento (Marzo - Abril) se asignaron un total de 2.525 consultas medicas de asistenciales completos con el fin de
atención en salud, con el fin de dar
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO primera vez, en un total de 4.890 días,
AGOSTO con un Tiempo promedio
SEPTIEMBRE de espera para la asignación
OCTUBRE NOVIEMBREde cita de garantizar DICIEMBRE
respuesta atiempo medico
lineamientosPROMEDIOdisponible
del orden para
medicina general de primera vez durante el II Bimestre de 1.9 días, cumpliendo el estándar meta del Establecer
la atención nuevas modalidades
a la demanda de
nacional, departamental ydel servicio.
municipal.
2020 2.5 3.0 2.4 0.1 0.3 0.6 0.0 indicador. 0.0 0.0 0.0 0.0 atención
Continuar conen salud, 0.0
con
el fomento el fin
delde dar
proceso 0.7
la grafica del comportamiento del indicador de tiempoy promedio de espera Fortalecer atención domiciliaria y atención
Estos resultados se logran gracias el mantenimiento mejoramiento de laspara la asignación
diferentes de cita de
estrategias respuesta
educativo aa los
lineamientos
usuarios dellos
por orden
diferentes
2019 2.5 2.5 2.4 2.8 2.8 2.6 3.0 medicina general por primera 2.9 vez, para el periodo Enero 2.8 – Febrero de 2020, permite 2.5 por
observar tendencia1.9 nacional, tele consulta 0.8 2.5
implementadas en la entidad como: departamental
medios de comunicación y municipal.
institucional
estable en del
el Propender por mantener equipos
2018 2.9 3.0 2.6 2.0 1.6 1.8 Asignación
1.7 La grafica decomportamiento
profesional3.3
comportamiento del
delindicador
médico indicadoryde
disponible cumplimiento
para la4.4
tiempo atención delde
promedio mismo
de en losmédicas
consultas
espera tiempos deestablecido
3.3 la asignación
para primerade vez para
ende
cita los
2.2 Fortalecer atención
sobre el uso adecuado 3.7domiciliaria y 2.7
atención
mismosdía (3general
días) asistenciales completosde conloselservicios
fin de y 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
mismo
medicina o máximo por en dos días.
primera vez, para el periodo Mayo - Junio de 2020, permite observar tendencia a la por tele consulta
la importancia de asistir
garantizar tiempo medicooportunamente
disponible paraa
AÑO 2020 Para el periodo
Implementación
disminución en elobjeto de seguimiento
decomportamiento
la plantilla y asignación (Enero/
de febrero)
del indicador cita se asignaron
de paciente
y cumplimiento crónico unde
del mismo total
ende los9.553
primera vez consultas
tiempos medicas Mantener
establecido lasatención
la consultasequipos asistenciales
programadas.
a la demanda del(Programas completos
servicio. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
de primera
Proceso
para vez, en
educativo
los mismos un
(3 que total
días) de 26.000
se realiza con días, con un en
los usuarios Tiempo
salaspromedio
de esperade espera para
y durante la asignación
el proceso de de cita con el fin de garantizar tiempo medico
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS radiales,ACCIONES
Continuar altavoz, salas
con el fomento dedel
PROPUESTASespera
procesoentre
de medicina
levantamiento
Para el periodogeneral
de dedeprimera
comparendos
objeto vez durante
(Mayoel-loJunio)
pedagógicos,
seguimiento I Bimestre
anterior de 2.7
con el findías,
se asignaron de cumpliendo
ungarantizar
total de 1.947 el el estándar meta
cumplimiento
consultas de del de disponible
médicas
indicador.
otros).
educativo apara la atención
los usuarios poralosla demanda
diferentes
ENERO 3 13720.0 5404.0 2.5 oportunidad
primera vez, establecido
en un total de por894
norma
días, (3con
días).
un Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de del servicio.
Ofrecer e incentivar el usoinstitucional
del call center
Estos resultados se medios de comunicación
En atención
medicina general delogran
a la declaración
primera gracias
de el mantenimiento
vezemergencia
durante sanitaria
el III Bimestre yen
mejoramiento
todo
de 0.4eldías, de las
territorio
cumpliendo diferentes
nacional elcon estrategias
ocasión
estándar de la
meta del Continuar
en los el
sobre con
usuarios
uso elpara
fomento
adecuado dedellosproceso
la solicitud de
servicios y
FEBRERO 3 12280.0 4149.0 3.0 implementadas
propagación
indicador. delen la entidad
Covid-19 porcomo:
parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 385 educativo a los usuarios por los diferentes
consultas.
la importancia de asistir oportunamente a
2006.0 2.4 Asignación
del
En 12 de marzo
atención de
a laprofesional
declaración médico
de 2020, aunado disponible
a aislamiento
de emergencia para
sanitariala atención
preventivo
en todo de consultas
obligatorio,
el territorio médicas
a través
nacional delcon deocasión
cual primera vez
limita lade laen
libre medios de comunicación institucional
MARZO 3 4830.0 Disponibilidad
las consultas de un profesional
programadas. médico
(Programas
mismo día odemáximo
circulación
propagación personas
del en ydos
Covid-19 pordías,.
vehículos
parte delen el territoriode
Ministerio nacional,
Salud ycon las excepciones
Protección previstaselen
Social mediante la
Decreto 385 sobre
519.0 0.1 para laelatención
radiales, uso
altavoz,adecuado
de de espera
consulta
salas de losprioritaria
servicios
entre y
ABRIL 3 60.0 Implementación
normatividad
del 12 de marzo de
de la
al respectoplantilla
2020, junto ycon
aunado asignación
temor de
aelaislamientoporcita
partede depaciente
preventivo crónico
losobligatorio,
usuarios aa de primera
solicitar
través delvez
atención presencial
cual limita la libre en la importancia de asistir oportunamente a
teniendo
otros). en cuenta el incremento en la
Proceso educativo
instituciones
circulación dede quecomo
salud
personas se realiza
medida
y vehículos con los
el usuarios
preventiva
en para
territorio encontagio
salas de
nacional, espera
por
con y durante
COVID-19,
las excepciones elprevistas
procesoen
en consecuencia delase altera el las consultas
MAYO 3 185.0 671.0 0.3 demanda
Ofrecer del programadas.
servicioelyuso
e incentivar (Programas
remisión
del alcenter
call mismo
levantamientoalde
comportamiento
normatividad encomparendos
el indicador
respecto junto conpedagógicos,
de tiempos
el temor por deloespera
anterior
parte de conla
para
los elasignación
fin de agarantizar
usuarios el
de citaatención
solicitar cumplimiento
médica de en
u odontológica,
presencial radiales, altavoz, salas de espera
1276.0 0.6 oportunidad establecido por medida
norma de (3 días).
por parte
en los del HRS.
usuarios para la solicitud deentre
JUNIO 3 709.0 presentando
instituciones periodos
de ocasionales
salud como disminución
preventiva para o contagio
incremento poren la demanda
COVID-19, en de los serviciosse
consecuencia demodifica otros).
Programar comités institucionales que
consultas.
atención
el en salud por
comportamiento en parte de los de
el indicador usuarios;
tiempossindeembargo
espera para la institución facilitadelos
la asignación citaprocesos
médica de solicitud de Ofrecer
u odontológica, e incentivar
JULIO 3 1.0 0.0 involucren
Disponibilidad de unel
la participación uso de dellos
profesional call center
médico
citas a los usuarios
presentando periodos a través de la disponibilidad
ocasionales de disminución permanente
o incremento de los diferentes
en la demanda medios
de los instaurados
servicios depara en loslausuarios
profesionales depara
saludla en
solicitud
una de
misma
1.0 0.0 para atención de consulta prioritaria
AGOSTO 3 solicitud de
atención en acceso
salud por a servicios
parte de tales como atención
los usuarios; sin embargo presencial, call center,
la institución líneas
facilita de atención
los procesos de para grupos
solicitud de consultas.
jornada yen revisar la frecuencia de reunión
teniendo cuenta el incremento en la
específicos
citas (línea COVID-19,
a los usuarios a través de atención psicológica,
la disponibilidad línea IAMII)
permanente de ylos
redes sociales,
diferentes lo queinstaurados
medios ha permitido dar
para Disponibilidad de un profesional
SEPTIEMBRE 3 1.0 0.0 de los mismos.
demanda del servicio y remisión médicoal mismo
respuesta
solicitud dede una manera
acceso oportuna,
a servicios integral
tales como y resolutiva
atención a las necesidades
presencial, de salud
call center, líneas de de la población,
atención así
para grupos paraparte
la atención de consulta prioritaria
por del HRS.
1.0 0.0 como la disminución
específicos de barreras
(línea COVID-19, en el acceso
atención de los
psicológica, servicios.
línea IAMII) No obstante
y redes a lo anterior
sociales, lo que ha sepermitido
debe dar teniendo encomités cuenta institucionales
el incremento en
OCTUBRE 3 Programar quela
considerarde
respuesta que unauna vez seoportuna,
manera controle laintegral
pandemia se espera
y resolutiva incremento
a las necesidades en lade demanda
salud deen la la solicitud de
población, así demanda del servicio y remisión
NOVIEMBRE 3 1.0 0.0 involucren la participación de los al mismo
accesolaadisminución
como los serviciosdedebarreras
atenciónenenelsalud
acceso situación que puedeNo
de los servicios. alterar el tiempo
obstante promedio
a lo anterior de espera para por parte del HRS.
se debe profesionales de salud en una misma
la asignación
considerar quedeunacitas médicas
vez se supereu odontológicas.
la pandemia se espera incremento en la demanda en la solicitud de Programar comités
DICIEMBRE 3 1.0 0.0 jornada y revisar la institucionales
frecuencia de reunión que
acceso a los servicios de atención en salud situación que puede alterar el tiempo promedio de espera para de involucren
los mismos. la participación de los
TOTALES 1.0 0.0
la asignación de citas médicas u odontológicas. profesionales de salud en una misma
jornada y revisar la frecuencia de reunión
de los mismos.
AÑO 2019
5,689.0
3,833.0
2,753.0
2,029.0
2,101.0
1,607.0
1,685.0
1,406.0
1,265.0
1,155.0
908.0
1,403.0
Sumatoria total días calendario trascurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos la asign
Formula del Indicador: cita para ser atendido en la consulta odontológica general y la fecha para la cual es
del indicador odontologia general
asignada la cita / número total de consultas médicas asignadas en la institución
4.5 4.3
4.4
4.0
3.5 3.3
3.2 3.1 3.7
2.88
3.0 2.7 2.8 2.7
2.5 3.0 3.1 3.1
2.5
2.6
2.7
2.7 2.9 2.4 2.4
2.7 2.7
2.5 2.4 2.0
2.0
1.9 1.5 1.9
1.5
1.0 1.3
Para el periodo objeto de seguimiento (MARZO/ABRIL) se asignaron un total
de 2.413 consultas Odontológicas, con un total de 4.008 días, para una
0.5
oportunidad de asignación de citas de odontología general para el II Bimestre
del año 2020 de 1.7 días, dando cumplimiento al estándar del indicador. .
0.0 0.02 0.0 0.0 Estrategias Implementadas y con sostenibilidad DICIEMBRE
para el mantenimiento del
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO
indicador:
• Disponibilidad de Odontólogo para la Estrategia Salud a Tu Colegio.
• Valoración de odontólogo de primera vez en el año para la apertura de
historia clínica y de odontograma.
• Disponibilidad
Para el periodo de H.Ode
objeto enseguimiento
cada una de(enero las sedes.
La grafica
•deAsignación delycomportamiento
rotación del indicador
del personal porun de- febrero)
urgencias asignaciónse asignaron
de consulta
odontológicas
un total
5.988 consultas Odontológicas, con -total dedel
15.916 días, para una
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO •odontología
AGOSTO
Disponibilidad
oportunidad
general
de para
de asignación
el periodo
SEPTIEMBRE
odontólogode para
citas de
Mayo
atención Junio
OCTUBRE
de añovez
primera 2020, permite
NOVIEMBRE
2020 2.6 2.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 observar
Durante eldisminución
periodo0.0 en lade oportunidad 0.0odontología
dese asignación general
de paradeel I Bimestre
0.0citas 0.0
del año 2020 de 2.7objeto
días,con
dandoseguimiento
cumplimiento daalcontinuidad
estándar del y mejoramiento
indicador. . a
2019 2.7 2.5 2.4 2.5 2.7 3.0 2.9 odontología,
las estrategias cumpliendo
4.4
implementadas elen
estándar
la3.1 meta
entidad que
Estrategias Implementadas y con sostenibilidad para el mantenimiento
establecido
conducen3.1 para este
a la disminucióndel 1.9
indicador
de los tiempos de
2018 2.7 3.2 2.8 2.0 1.5 3.1 2.7 indicador: 3.7espera para la asignación4.3 de citas de3.3 primera vez de 2.4
En atención general,
odontología a la declaración
tales como de emergencia
la asignación sanitaria en todo de
de profesional el territorio
odontología
•nacional
Disponibilidad
con de Odontólogo
ocasión para
de la propagación la Estrategia
del Covid-19 Salud
poraprimera
Tu Colegio.
parte del Ministerio
AÑO 2020 disponible
•deValoración
Salud yque
educativo
para la
Protección
atención
de odontólogo Social
de consultas
demediante
primera vez odontología
en el año para
el Decreto
en salas385
de
del 12
vez,
la apertura
de
proceso
marzodede
historia
2020, clínica ase
aunado
realiza con los
y aislamiento
de odontograma. usuarios
preventivo obligatorio,
de espera
a travéslodel
y durante el
cual limita
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS proceso de
• Disponibilidadlevantamiento
de H.O
ANALISIS
de
en cada comparendos DE
una de las
CAUSAS
pedagógicos,
sedes. anterior con ellafin
ENERO 3 8523 3220 2.6 libre
de circulación de
garantizaryelrotación personas
cumplimiento y vehículos
de oportunidad en el territorio
establecido nacional, con las
por norma (3 días).
• Asignación
excepciones dellapersonal por urgencias odontológicas
FEBRERO 3 7393 2768 2.7 En atención aprevistas
• Disponibilidad lade en
declaración
odontólogo
normatividad
depara
emergencia al respecto
atención sanitaria
de primera
junto
en vez
todoconelelterritorio
temor por
MARZO 3 4003 2098 1.9 parte de
nacional ellos
con usuarios
ocasión a solicitar
de lade atención
propagación presencial
del Covid-19 en instituciones
por parte de salud
del Ministerio
Durante
como medida periodo objeto
preventiva seguimiento
paramediante
contagio el porse da continuidad
COVID-19, en 12 y mejoramiento
consecuencia se a
ABRIL 3 5 315 0.02 de Salud
las y Protección
estrategias Social
implementadas en la Decreto
entidad que 385 del
conducen a de
la marzo de
disminución
altera
2020, el comportamiento
aunado a aislamientoen preventivo
el indicadorobligatorio,
de tiemposa de espera
través del para
cual la
limita
MAYO 3 4 400 0.01 de los tiempos
asignación de espera
de cita para la asignación de citas deperiodos
primera vez de la
JUNIO 3 17 505 0.03 libre circulación
odontología demédica
general, personas u odontológica,
tales como y vehículos
la demandaenpresentando
asignación el de
territorio nacional,
profesional
ocasionales
con las
de atención
odontología
de disminución
excepciones o incremento
previstas en lade en la
normatividad de los
al respecto de servicios
junto de
con el temor en
por
disponible
salud porlospara
parte la atención
de losausuarios; consultas
sin embargo odontología
la institución primera
facilita vez,
losdeproceso
procesos
parte de
educativo queusuarios
se realizasolicitar atención presencial en instituciones salud
de
comosolicitud
medida depreventiva
citas a loscon los usuarios
usuarios
para a través
contagio
endesalas de espera y permanente
la disponibilidad
por COVID-19, en lo
durante el
consecuencia
673782547.xlsx IND12 proceso de levantamiento de comparendos pedagógicos, anterior con98se elde
fin255
JULIO 3 1 0.0 La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta
AGOSTO 3 1 0.0 odontología general para el periodo enero - febrero del año 2019, permite
SEPTIEMBRE 3 1 0.0 observar cumplimiento en el comportamiento del indicador de tiempos de
OCTUBRE 3 1 espera para la asignación de consulta odontológica.
0.0
Para el periodo objeto de seguimiento (enero - febrero) se asignaron un total
NOVIEMBRE 3 1 0.0
de 7.752 consultas Odontológicas, con un total de 20.079 días, para una
DICIEMBRE 3 1 0.0 oportunidad de asignación de citas de odontología general para el I Bimestre
TOTALES 19945 9312 2.1 del año 2019 de 2.6 días, dando cumplimiento al estándar del indicador.
AÑO 2019 Para la vigencia 2019, atendiendo a los lineamientos establecidos por los
procesos de auditoría, en el cual se establece que para la realización de
actividades de pyp, se debe adjuntar la evolución del odontograma, esta
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS
situación ha conllevado a la formulación de estrategias que han afectado la
oportunidad y disponibilidad de consulta odontológica en las diferentes
2.7 La grafica del comportamiento del indicador de asignación de consulta
sedes.
ENERO 3 10648 3903 odontología general para el periodo marzo - abril del año 2019, permite
observar
Algunas de cumplimiento
las estrategiasen elformuladas
comportamientohan sido: del indicador de tiempos de
2.5 espera para la asignación
• Disponibilidad de Odontólogode consulta
para la odontológica.
Estrategia Salud a Tu Colegio.
FEBRERO 3 9431 3849 Para el periodo
• Valoración objeto de seguimiento
de odontólogo de primera (Marzovez en -elAbril)
año parase asignaron
la apertura un detotal de
6.292
historiaconsultas
clínica y Odontológicas,
de odontogramacon se un total de 15.163
incremento días, parainducida
por la demanda una del
2.4 oportunidad de asignación de citas de odontología general para el II Bimestre
MARZO 3 7916 3352 personal de H. Orales. Situación que conllevo a la disminución del tiempo
del
La año 2019
grafica
programado de
delpara 2.4 días,
comportamiento
esta dando
consulta. delcumplimiento
indicador de al estándar del
asignación indicador.
de consulta
La
Paragrafica
odontología
Durante eldel
la vigencia comportamiento
2019,
general
periodo atendiendo
para
objeto del indicador
eldeperiodo
seguimiento sede
a Septiembre daasignación
los lineamientos dey consulta
establecidos
del año
continuidad 2019, por los
permite
mejoramiento
2.5
ABRIL 3 7247 2940 odontología
procesos
observar de general
una
a las estrategias auditoría,para
disminucionen el
implementadas periodo
elencual
el tiempo
en mayo
se la de-espera
establece
entidad junio
quedelparaañola
para la2019,
conducen permite
realización
asignación
a la de
de
disminución
observar
actividades
consulta cumplimiento
de pyp,
odontológica,
de los tiempos de espera en
se debe el
comporado
para comportamiento
adjuntar conla el
la asignaciónevolucióndel
bimestre indicador
del
de citas de
odontograma,
anterior
de tiempos
primera vez esta dede
2.7 La
Paragrafica
espera
situación paradel
el periodo
odontología lacomportamiento
asignación
ha general,
conllevado de del
dea seguimiento
objetotales lacomo indicador
consulta
formulación de
odontológica. asignación
de estrategias
(Septiembre
la asignación de
que han
- Octubre)
de profesional consulta
seafectado
de asignaron
odontología la
MAYO 3 8110 3020 odontología
Para el periodo
oportunidad
un total
disponiblede parageneral
objetopara
de el
y disponibilidad
5.426 laconsultas
atención periodo
seguimiento
deconsultas Julio
consulta
Odontológicas,
de (Mayo- Agosto un del
- Junio)
odontológica
con
odontología total
deaño
se
ende 2019,
asignaron
las permite
unproceso
diferentes
16.669
primera días,
vez, total
parade
observar
5.761
sedes.
una incremento
consultas
oportunidad de en el tiempo
Odontológicas,
asignación con
de de espera
un
citas total
de para
de la
16.352
odontología
educativo que se realiza con los usuarios en salas de espera y durante el asignación
días,
generalparade consulta
una
para el V
3.0 odontológica,
oportunidad
Bimestre decomportamiento
asignación
dellevantamiento
año 2019 de 3.1 similar
decomparendos
citas
días, de presentado
odontología
mejorando durante
generallo elpara
el comportamiento año eldeIIIcon
esteel fin
JUNIO 3 8242 2741 proceso de de pedagógicos, anterior
inmediatamente
Bimestre
indicador del
de garantizar año anterior.
en relación2019alde 2.8 de
resultado
el cumplimiento días, dando cumplimiento
obtenido
oportunidad el bimestrealanterior
en establecido estándar
por norma con del
(3 días).
Para el periodo objeto de seguimiento (Julio -
indicador.a los tiempos de espera para la asignación de consulta
respecto Agosto) se asignaron un total
2.9 de 6.012 consultas Odontológicas, con un total de 21.210 días, para una
JULIO 3 10034 3471 odontológica.
oportunidad
Para la vigencia de asignación de citasade
2019, atendiendo losodontología
lineamientos general para el por
establecidos IV los
4.4 Bimestre del
procesos año 2019 en
de auditoría, de el
3.5cual
días, seresultado
estableceque quese encuentra
para fuera del
la realización de
AGOSTO 3 11176 2541 estándar meta
actividades de de
pyp,este indicador,
se debe adjuntarsituación presentada
la evolución como resultado
del odontograma, estadel
incremento
La grafica
situación haen dellacomportamiento
demanda
conllevado a ladel servicio, lodeque
del indicador
formulación conlleva a la necesidad
de asignación
estrategias que de la
de consulta
han afectado
3.1 contratar talento
oportunidad ygeneral
odontología humano
disponibilidad adicional
para elde periodo para
consulta dar
Noviembre respuesta
odontológica a la
- Diciembre demanda
en las diferentes del
del año 2019,
SEPTIEMBRE 3 8080 2633 servicio
sedes. con
permite oportunidad
observar y como
disminución enmejora
el tiempo en los
detiempos
espera de paraespera para la de
la asignación
asignación
Algunas de
consulta de consulta
odontológica. odontológica.
las estrategias formuladas han sido:
3.1
OCTUBRE 3 8589 2793 •Para
Disponibilidad
el periodo de objeto
Odontólogo
de seguimientopara la Estrategia
(Noviembre Salud
- Diciembre)
a Tu Colegio.
se asignaron
• Valoración
un total de 7.913
de odontólogo
consultasde Odontológicas,
primera vez encon el año
un total
para de la apertura
4.996 días, de para
1.9 una oportunidad
historia clínica y de deodontograma
asignación de citas de odontología
se incremento por la demanda general para eldelVI
inducida
NOVIEMBRE 3 4998 2678 Bimestre
personal de delH.año 2019Situación
Orales. de 1.5 días, resultadoa la
que conllevo que se encuentra
disminución dentro del
del tiempo
estándar
programado metaparadeesta este indicador, mejorando el comportamiento de este
consulta.
1.3 indicador
Durante elen relación
periodo objetoal deresultado
seguimiento obtenido
se daen el bimestre
continuidad anterior con
y mejoramiento
respecto a
a las estrategias los tiempos de en
implementadas espera
la entidad paraque la conducen
asignación a la de consulta
disminución
DICIEMBRE 3 2915 2318 de los tiempos de espera para la asignación de citas de primera vez de
odontológica.
odontología general, tales como la asignación de profesional de odontología
2.7 La grafica del
disponible
Finalmente para comportamiento
para la la
atención
vigencia del indicador
de consultas
2019 de asignación
se odontología
cumple en indicador de consulta
de primera meta
vez, de de este
TOTALES 97386 36239
odontología
atención de
indicador general
conurgencias, para
un resultado elde
proceso periodo
2.7 Enero
educativo
días, – Febrero
cumpliendo
que ladel
se realiza metaañoestablecido
con 2018,
los permite
usuarios según
en
AÑO 2018 observa
salas de disminución
resolución
médica,
pedagógicos,
espera
1552 yque
comparando
lo anterior
de de
durante
es tiempos
concon
el
los el
dias.de espera
3 proceso
resultados
para la asignación
de levantamiento
obtenidos
fin de garantizar
de consulta
de comparendos
durante la vigencia
el cumplimiento de 2017.
Para el periodo
oportunidad
La grafica objeto depor
delestablecido
comportamiento seguimiento
norma (3 DE(Enerode– asignación
días).
del indicador Febrero) sede asignaron
consulta un
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS CAUSAS
total de 6.601 consultas Odontológicas, para una
odontología general para el periodo Marzo - Abril del año 2018, permite oportunidad de asignación
de citas de
observa odontología
disminución de general
tiempospara el I Bimestre
de espera para la del año 2018dedeconsulta
asignación 2.9 días,
2.7 permitiendo
odontológica,alcanzar
comparando el estándar
con losmeta propuesto
resultados para este
obtenidos indicador.
durante el bimestre
ENERO 3 9322 3501 Durante el periodo objeto de seguimiento se implementaron estrategias
anterior.
conducentes
Para el periodo a la disminución
objeto de los tiempos
de seguimiento (Marzode espera
- Abril) se para la asignación
asignaron un total de de
3.2 citas de primera Odontológicas,
vez de odontología
FEBRERO 3 9869 3100 5.577 consultas parageneral, tales como
una oportunidad delaasignación
asignacióndedecitas
profesional
de odontología de odontología
general para disponible
el II Bimestre para la atención
del-año 2018 dedeconsultas
2.3 días,uny total
una de
Para el periodo
odontología objeto de
de primera vezseguimiento
en mismo (Mayo
día o máximoJunio) sedos
en asignaron
días permitiendo
en cada una
2.8 oportunidad
La grafica
5.867 delpara
consultas lo transcurrido
comportamiento
Odontológicas, deldeindicador
con launvigencia
total de 2018 dedías,
asignación
14.702 2.6de díasconsulta
para una
MARZO 3 7145 2594 de las sedes,
alcanzar el estándarproceso educativo
metaelpropuesto que se
pararealiza con los usuarios en salas de
odontología
oportunidad
espera general para
de asignación deperiodo
citas Julio
de - este
Agosto
odontología indicador.
del año 2018,
general permite
para pedagógicos,
el III
Duranteyeldurante
observar
Bimestre periodo
incremento
del año
elobjeto
proceso
2018 en los
de de
2.3
de levantamiento
seguimiento
tiempos
días, y de
una se dade
espera para
oportunidad
comparendos
continuidad
la y transcurrido
asignación
para lo mejoramiento
de dea
consulta
2.0 lo anterior
las con el
estrategias fin de garantizar
implementadas en el cumplimiento
lacon
entidad de oportunidad
que conducen a lameta establecido
disminución
ABRIL 3 5899 2983 odontológica,
la
porvigencia
norma 2018
(3 situación
de 2.5 relacionada
días). días permitiendo elalcanzar
incremento de acciones
el estándar de PyP
propuesto
de los tiempos
realizadas de espera para la asignación de citas
por odontólogo durante el mes de agosto específicamente en la
para este indicador. de primera vez de
odontología
UBA
DuranteMagdalena general,
el periodo debidotales
objeto a decomo
la la asignación
ausencia
seguimiento de H.Ose da decontinuidad
en profesional
la prestación yde deodontología
servicios en
mejoramiento a
2.0
MAYO 3 6417 3223 disponible
estas sedes,
las estrategiaspara la atención
aunado
implementadas de consultas
al incremento en laen la odontología
demanda
entidad deldeservicio
que conducen primera
a laporvez en de
parte
disminución
mismo
los
de día o máximo
usuarios.
los tiempos de esperaen dospara días en cada una
la asignación dede las de
citas sedes,
primeraproceso
vez de
3.1 educativo
Para
odontología que
el periodo se realiza
objeto
general, decon
tales los la
seguimiento
como usuarios en -salas
(Julio
asignación Agosto) de espera y durante
se asignaron
de profesional de el
un total
odontología
JUNIO 3 8285 2644 proceso
de 6365 de
disponible levantamiento
consultas
para dedecomparendos
Odontológicas,
la atención pedagógicos,
con unodontología
consultas total de 20459 lo anterior
días,
de primera para
vezunacon
en el fin
de garantizar
oportunidad
mismo día o de el cumplimiento
asignación
máximo en dosdedías de
citas oportunidad
ende odontología
cada establecido
una de las general por
sedes,para norma
el IV
proceso (3 días).
2.7 Bimestre
JULIO 3 8379 3084 educativodel queaño se 2018
realizadecon 3.2los días.usuarios en salas de espera y durante el
Finalmente
proceso de levantamiento de comparendos pedagógicos, lo anterioren
se logrando un resultado para indicador de oportunidad con la el fin
3.7 asignación
de garantizar deelconsulta odontológica
cumplimiento general para
de oportunidad el periodo
establecido porenero
normaa (3 agosto
días).
AGOSTO 3 12080 3281 de 2018 de 2.8 días.
Tendencia
Disminuir
esperada
3.4
AÑO 2020
2.88 AÑO 2019
AÑO 2018
2.7 Limite Inferior
Limite Superior
PROMEDIO
3.4 3.4
Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha en la que se asigno la cita de odontologia general de primera vez y la
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos la asignacion de consulta de odontologia general
Formula del Indicador: fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de odontologia general de primera
del indicador de primera vez
vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación
3.5
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
3.1
3.0 2.9
2.7
2.7 2.7 2.5 AÑO 2020
2.5 2.4
2.3
2.52.20 2.6 2.2 AÑO 2019
2.42.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.12.20 AÑO 2018
2.0 2.0 2.2 Limite inferior
2.1 2.1 2.0 2.1
1.6
1.9 1.5
2.0 Limite Superior
1.5 1.7
1.3 1.3
1.2 1.6
1.0
1.1
0.5
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0.0 0.0
MAYO
0.0
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Para OCTUBRE (Marzo - Abril)
el periodo objeto de seguimiento NOVIEMBRE
se asignaron un totalDICIEMBREde 425 consultas odontológicasPROMEDIO
de primera vez, en un total de 846 días, con un Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Establecer Propender por nuevasmantener equiposde
modalidades
odontología de primera vez durante el II Bimestre de 1.9 días, cumpliendo el estándar meta del indicador. asistenciales atención en salud, completos
con elcon el fin
fin de darde
Estos resultados se logran gracias el mantenimiento y mejoramiento de las diferentes estrategias garantizar atiempo medico del disponible
orden para
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO La grafica del comportamiento
AGOSTO del SEPTIEMBRE
indicador de tiempo promedio de espera
OCTUBRE para la asignación
NOVIEMBREde cita de respuesta DICIEMBRE
lineamientos
PROMEDIO
implementadas en lapor
entidad como: la atención
nacional,
Establecer a la demanda
departamental
nuevas ydel servicio.
municipal.
modalidades de
odontología general primera vez, para el periodo Enero – Febrero de 2020, permite observar
2020 2.7 2.7 2.0 0.0 0.0 0.0 Asignaciónestable
0.0 tendencia de profesional disponible paradel
0.0 la indicador
atención 0.0de consultas médicas de
0.0primera vez en mismo día Continuar con
Fortalecerenatención
0.0 atención el fomento
salud,0.0 del
domiciliaria
con proceso
y atención
el fin de dar 0.6
en el comportamiento y cumplimiento del mismo en los tiempos 2.20 2.20 2.20 2.20
o máximo enpara dos los
días. educativo
por aa los
tele consulta
respuesta usuarios por
lineamientos dellos diferentes
orden
establecido
La graficaeducativo mismos (3del
del comportamiento días)
indicador de tiempo promedio de espera para el
la proceso
asignación
AÑO 2020 Proceso
Para el periodo quede
objeto seseguimiento
realiza con los usuarios
(Enero/ en salas
febrero) de espera
se asignaron y total
durante de de cita de Propender
medios
nacional, dedepartamental
comunicación institucional
por mantener yequipos municipal. 3.40 3.40 3.40 3.40
odontología
levantamiento general
de por primera
comparendos vez, para
pedagógicos, el periodo
lo anteriorMayo con - Junio
el fin deun
de 2020,
garantizar
de 1.024
permite
el
consultas
observar
cumplimiento tendencia
de a asistenciales
sobre el uso adecuado
completos de
con loselservicios
fin de y
odontológicas de Fortalecer atención domiciliaria y atención
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS la disminución
oportunidad delprimera
tiempopor
establecido
vez, en unde
promedio
norma (3
total de 2.786
espera
ANALISIS
días). para días,
laDE con unodontológica,
atención
CAUSAS Tiempo promedio de espera
cumpliendo conpara la
el estándar garantizarACCIONES
la importanciatiempo PROPUESTAS
de asistir
medico oportunamente
disponible paraa
asignación de citapara
de odontología general de primera vez durante el I Bimestre de 2.7 días, cumpliendo el por tele consulta
meta
En establecido
atención a la este indicador.
declaración lasatención
consultas programadas. del(Programas
ENERO 3 1402.0 510.0 2.7 estándar
En atenciónmetaadeldel
la indicador. de
declaración de
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con ocasión de la
emergencia sanitaria en todo el territorioSocial
nacional con ocasión de la 385
la
Propender a la
por demandaequipos
mantener servicio.
propagación Covid-19 radiales, altavoz, salas de esperafin entre
2.7 Estos resultados
propagación se logranpor
del Covid-19
parte
gracias
por
del
parteaeldel
Ministerio
mantenimiento de ySalud
Ministeriopreventivo
de Salud
y Protección
mejoramiento
y Protección de las mediante
diferentes
Social mediante
el Decreto
estrategias
el Decreto 385
Continuar
asistenciales concompletos
el fomento condel elproceso
de
FEBRERO 3 1384 514 del 12 de marzo de 2020, aunado aislamiento obligatorio, a través del cual limita la libre otros).
educativo
garantizar a los
tiempo usuarios
medico por los diferentes
disponible para
implementadas
del 12 de marzo en
dela2020,
entidad como:
aunado a aislamiento preventivo obligatorio, a través del cual limita la libre
circulación Ofrecer e incentivar el usoinstitucional
delservicio.
call center
MARZO 3 846 423 2.0 Asignación de
circulación de personas
de profesional
personas
y vehículos
disponibleen
y vehículos parael territorio
la atención nacional, con lasmédicas
de consultas excepciones previstas
de primera vezenenla
lamismo día la medios de
atención comunicación
a la demanda del
normatividad
o máximo en al dosrespecto
días,. junto con elen el territorio
temor por parte nacional, con las excepciones
de los usuarios previstas
a solicitar atención en
presencial en en los el
sobre usuarios
Continuar uso elpara
conadecuado la solicitud
fomento dedel de
losproceso
servicios y
ABRIL 3 0 2 0.0 normatividad
instituciones al
de respecto
salud junto con elpreventiva
temor por para partecontagio
de los usuarios a solicitar enatención presencialaltera
en el la consultas.
Proceso educativo
instituciones de saludquecomo medida
se realiza
como medida conpreventiva
los usuarios para salas depor
encontagio COVID-19,
espera
por y durante
COVID-19,
consecuencia
el proceso de se
en consecuencia se altera el las
importancia
educativo a losde asistir oportunamente
usuarios por los diferentes a
0.0 comportamiento en el indicador de tiempos de espera para la asignación de cita médica u odontológica, Programar
consultas
medios de comités institucionales
programadas.
comunicación que
(Programas
institucional
MAYO 3 0 2 levantamiento deen
comportamiento comparendos
el indicador pedagógicos,
de de
tiempos deloespera
anterior conlaelasignación
para fin de garantizar
de citadeel cumplimiento
médica de
u odontológica,
presentando periodos ocasionales disminución o incremento en la demanda los servicios de involucren
radiales,
sobre el la adecuado
altavoz,
uso participación
salas de de los
espera
los entre
servicios y
oportunidad establecido
presentando periodos por norma de
ocasionales (3 disminución
días). o incremento en la demanda
JUNIO 3 0 0 atención en salud por parte de los usuarios; sin embargo la institución facilita losde los servicios
procesos de
de solicitud de la profesionales
importanciade
otros). desalud
asistiren una misma a
oportunamente
atención
citas a losenusuarios
salud por parte de
a través de los usuarios; sin embargo
la disponibilidad permanente la institución facilita los
de los diferentes procesos
medios de solicitud
instaurados parade las jornada
Ofrecer y revisar
e incentivar la frecuencia
el uso del de reunión
call center
0.0 consultas programadas. (Programas
JULIO 3 1 citas a los
solicitud deusuarios
acceso aa servicios
través detales
la disponibilidad
como atención permanente
presencial, decall
los center,
diferenteslíneasmedios instaurados
de atención para para de los usuarios
grupos radiales,
en mismos. para la solicitud deentre
altavoz, salas de espera
0.0 solicitud
específicosde acceso a serviciosatención
(línea COVID-19, tales como atención línea
psicológica, presencial,
IAMII) call center,
y redes líneas lo
sociales, deque
atención para grupos
ha permitido dar consultas.
AGOSTO 3 1 otros).
específicos
respuesta de (línea COVID-19,
una manera atención
oportuna, psicológica,
integral línea aIAMII)
y resolutiva y redes sociales,
las necesidades de saludlo que hapoblación,
de la permitido darasí Programar comités institucionales
0.0 Ofrecer e incentivar el uso del call que center
SEPTIEMBRE 3 1 respuesta de una manera
como la disminución oportuna,
de barreras en elintegral
acceso y resolutiva a las necesidades
de los servicios. No obstantede a losalud de lasepoblación,
anterior debe así involucren la participación de losde
en los usuarios para la solicitud
0.0 como la disminución
considerar que una vez de se barreras en lael pandemia
controle acceso dese losespera
servicios. No obstante
incremento en la ademanda
lo anterior ense
ladebe
solicitud de profesionales de salud en una misma
OCTUBRE 3 1 consultas.
considerar
acceso a los que una vezdeseatención
servicios supere laenpandemia se espera
salud situación incremento
que puede enellatiempo
alterar demanda en la solicitud
promedio de espera de para jornada y revisar la frecuencia de reunión
Programar comités institucionales que
NOVIEMBRE 3 1 0.0 acceso a los servicios de atención en salud situación que puede alterar el tiempo promedio de espera para de los mismos
la asignación de citas médicas u odontológicas. involucren la participación de los
la asignación de citas médicas u odontológicas.
DICIEMBRE 3 1 0.0 profesionales de salud en una misma
jornada y revisar la frecuencia de reunión
TOTALES 1 0.0
de los mismos.
Nombre del Indicador Conocimiento al Modelo de atención y prestación de servicios de la institución Código PR14
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
70.00% 70%
60.00%
50.00%
Axis Title
40.00% 40%
30.00%
20.00%
10.00%
0% 0%
0.00%
ENERO-JULIO AGOSTO-D
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 60% 1 NA
60% 1 NA
FEBRERO
MARZO 60% NA
ABRIL 60% 1 NA
MAYO 60% 0 1 NA
JUNIO 60% NA
JULIO 60% 0 1 0%
Tendencia
Encuestas realizadas Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
la institución
70%
AÑO
2020
40%
Limite
inferior
Limite
Supe-
rior
0%
AGOSTO-DICIEMBRE
40% 40%
(Número de consultas resolutivas inasistentes por medicina general en el periodo / Número total de consultas medicas
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y
Formula del Indicador: programadas en el periodo) *100
del indicador Odontologia general
10.00% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4.41%
4.00% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
2.00%
(Número de consultas resolutivas inasistentes por odontologia general en el periodo / Número total de consultas odontologicas
Utilidad Medir, mejorar y controlar los tiempos de la asignacion de cita de Medicina y
Formula del Indicador: programadas en el periodo) *100
del indicador Odontologia general
10.0% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
8.0%
7.50%
AÑO 2020
Limite Inferiror
6.26%
6.0% Limite Superior
5.76%
4.0% 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Nombre del Indicador Promedio de evaluación de adherencias a las guías priorizadas Código PR17
Promedio de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta a la guias de atención priorizadas por la
Formula del Indicador: ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes atendidos en la ESE
segun la guias priorizadas en la vigencia objeto de evaluación *100
P r o m e d i o d e e v a l u a c i ó n d e a d h e r e n c i a s a l a s g u ía s p r i o r iz a d a s
1.20
1.00 1.00
0.98
0.94
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO -JUNIO JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIE
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 80% 1 NA
FEBRERO 80% 544 556 98%
MARZO 80% NA
Utilidad
Realizar seguimiento a las guías
del indicador
r i o r iz a d a s
JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE ACUMULADO ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO -JUNIOJULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE
0.00 En el primer bimestre de la vigencia se observa 0.00una adherencia del 0.98 a las 0% 0% 98% 100% 94% 0% 0%
70% 70% 70% 70% 70%
guías priorizadas en la entidad, lo cual es satisfactorio por cuanto cumple el
estándar meta establecido en la ficha técnica del indicador, además permite 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
seguir manteniendo las estrategias
ANALISIS establecidas
DE CAUSAS para el logro del mismo, cabe Cabe resaltar que cada
ACCIONES dueño del indicador
PROPUESTAS
resaltar que para este periodo no se encuentra la medición de la guía de caries genera las respectivas acciones de mejora
por cuanto se inicia a partir del tercer trimestre de 2020, lo cual puede hacer que tendientes a mantener este estándar meta, y
Para este
varié segundo ya
notoriamente bimestre
que condellas
año 2020 se se
anteriores continua
lleva uncon la medición
trabajo de de
importante cada una de estas se relacionan
Cabe resaltar que cada dueño delenindicador
los
adherencia
varias a guías
vigencias, de práctica
muestra clínica
que para de Hipertensión
caries Arterial,
inicia la medición Crecimiento
de la y
misma, si bien informeslas
individuales
genera respectivasdeacciones
auditoria.
de mejora
Desarrollo,
en Atención
el periodo anteriorobteniendo un resultado
se hizo seguimiento aunde 1, respecto
faltaban a la adherencia
herramientas para a tendientes a mantener este estándar meta, y
las guia una
realizar priorizadas. De igual manera
optima adherencia es importante mencionar que tambien se
a la misma. cada una de estas se relacionan en los
prioriza la guia
previamente ende caries,
aras pero la evaluacion
de garantizar a la misma
la adherencia inicia en el mes de mayo
a la misma. informes
genera lasindividuales
respectivasdeacciones
auditoria.
de mejora
de
Delacuerdo
total de al cronogrma
Historias POAS
Clínicas incluidas en la muestra (100 HC), se identificó una
tendientes a mantener este estándar meta, y
Adherencia del 0.94 representadas en un total de 94 historias clínicas que
cada una de estas se relacionan en los
cumplen con los parámetros de medición y un total de 7 HC que no alcanzaron
0.9 0.9
Nombre del Indicador Evaluación de aplicación de la guía de manejo para control prenatal Código PR18
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de Gestantes a quienes se le aplico estrictamente la GPC CPN en la
Formula del Indicador: vigencia objeto de evaluación /Numero de historias clínicas de gestantes incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en
consulta de control prenatal en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
E v a lu a c ió n d e a p li c a c ió n d e l a g u ía d e m a n e j o p a r a c o n tr o l p r e n a t a l
1.20
1.00 1.00
0.95 0.95 0.95
0.60
0.40
0.20
0.00
ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 85% 1 NA
FEBRERO 85% 1 NA
MARZO 85% 246 258 0.95
ABRIL 85% 1 NA
MAYO 85% 1 NA
JUNIO 85% 31 31 100%
JULIO 85% 1 NA
AGOSTO 85% 1 NA
SEPTIEMBRE 85% 1 0%
OCTUBRE 85% 1 NA
NOVIEMBRE 85% 1 NA
l prenatal
0.95
80%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
OCTUBRE - DICIEMBRE
JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO - SEP OCTUBRE - DICIEMBRE
0% 0% 95% 100% 0% 0%
80% 80% 80% 80% 80% 80%
Formula del Indicador: Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de caries adoptada por
la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Numero de historias clínicas con diagnóstico de caries incluidas en la muestra representativa a
quienes se atendió en consulta de odontología en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación
E v a l u a c i ó n d e a p l i c a c ió n d e l a g u í a d e c a r i e s
1.00
0.80
0.74
0.70
0.60
0.50
0.30
0.20
0.10
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS
ENERO 40% 1 NA
FEBRERO 40% 0 1 0%
MARZO 40% 1 NA
ABRIL 40% 0 1 0%
MAYO 40% 1 NA
JUNIO 40% 14 19 0.74
JULIO 40% 1 NA
AGOSTO 40% 800 0%
SEPTIEMBRE 40% 1 NA
OCTUBRE 40% 900 0%
0.9 0.9
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
39% 39%
SEPTIEMBRE -
O - AGOSTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE ACUMULADO ENERO - FEBRRO MARZO -ABRIL MAYO - JUNIO JULIO - AGOSTO OCTUBRE
0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0%
39% 39% 39% 39% 39%
0.9
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por los menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E
Formula del Indicador:
semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación
Meta 0.75 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
1.1
0.2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 75% 35 44
FEBRERO 75% 37 41
38 44
MARZO 75%
40 43
ABRIL 75%
MAYO 75% 39 49
JUNIO 75% 38 44
JULIO 75% 25 31
AGOSTO 75% 39 44
SEPTIEMBRE 75% 27 33
OCTUBRE 75% 30 32
NOVIEMBRE 75% 30 36
DICIEMBRE 75% 23 25
TOTALES 401 466
AÑO 2018
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 65% 68 80
FEBRERO 65% 55 62
MARZO 65% 47 53
ABRIL 65% 66 72
MAYO 65% 41 45
JUNIO 65% 44 49
JULIO 65% 49 54
AGOSTO 65% 65 76
SEPTIEMBRE 65% 50 58
OCTUBRE 65% 50 54
NOVIEMBRE 65% 46 52
DICIEMBRE 65% 34 45
TOTALES 615 700
Control prenatal de la E.S.E, a más tardar en la Captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de reducir el riesgo de
Para que Sirve el Indicador "Justificación"
gencia objeto de evaluación morbimortalidad materno perinatal
sterio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 49.1% Límite Superior 89.6%
0.93
0.94 0.92
89.6%
6% 0.89 89.6% 89.6% 0.88 0.88
0.86
89.6% 89.6%
0.86 0.86
0.82 0.83 0.76
AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6% 89.6%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
49.10% 89.60%
Meta 98.0% Norma que Aplica Lineamientos IAMII, Versión N°5, 2016, expedido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social Límite Inferior 85.0% Límite Superior 100%
85.0% 85.0 % 8 5.0% 85 .0% 85.0% 8 5.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0 % 85.0% 85 .0% 85.0 %
80%
AÑO 2020
AÑO 2019
Axis Title
40%
Nombre del Indicador Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimiento y Desarrollo Código
Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se le aplico estrictamente la guía
Formula del Indicador: detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Numero de historias clínicas de niños (as) men
incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E en la vigencia objeto de evalua
Meta 80% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
0.60
0.40
0.20
0% 0% 0% 0%
0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 80%
MARZO 80%
304 306
ABRIL 80%
MAYO 80%
299
JUNIO 80% 294
JULIO 80%
285
AGOSTO 80% 285
SEPTIEMBRE 80%
298
OCTUBRE 80% 297
NOVIEMBRE 80%
289
DICIEMBRE 80% 289
MARZO 80%
291 312
ABRIL 80%
MAYO 80%
JULIO 80%
SEPTIEMBRE 80%
NOVIEMBRE 80%
nisterio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 70% Límite Superior 97%
1.00 1.00
97% 97% 97%0.99
0.96 0.95
0.93
AÑO 2020
70% 70% 70% AÑO 2019
AÑO 2018
AÑO 2017
Limite inferior
Limite Superior
0% 0% 0%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
O 2018
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Sin embargo para este periodo se revisan 298 historias clínicas, encontrando adherencia a la guía del 97%, donde se 1. Retroalimentar con el personal los
encuentra un total de 8 Historias clínicas que no alcanzaron el porcentaje óptimo de adherencia a la guía debido a: resultados de la auditoria con el fin de
NA generar mayor adherencia a las guías
Se realizo la auditoria de adherencia a la guía de crecimiento y desarrollo basados en la GPC, se realiza el muestreo
1. Diligenciamiento
estadístico poco legible de
según procedimiento palabras, para
establecido las cuales
tal fin al digitarse
donde quedan
el tamaño delmal escritas
universo fueron 1672 atenciones, a esta 2.
1. Sensibilizar al personal en individual
Realizar retroalimentación cuanto a laa
2. No valoración
Durante
población elsetercer física completa
bimestre
le calcula unamayo
muestra(Falta
– Junio
convaloración
de 2018,
el 95% degenito
seconfianzaurinaria,
realizaron y unfaltan
total datos
margen de antropométricos
de 1442 del 5% . deycontrol
atenciones
error análisisdedecrecimiento
los mismos) importancia
y de la respecto
los profesionales aplicacióna estricta de las
los hallazgos
97% desarrollo a niños (as) menores de 10 años , a partir de esta población se aplica muestra probabilística con un 95 % de guías institucionales
obtenidos, establecer identificación
Cabe aclarar
confiabilidad que
y un mediante
error máximo resolución
de N°
estimación 612 de
del 2017
5%, del
dando 26 de
como diciembre
resultado de
Para el período se revisan 312 historias clínicas, encontrando adherencia a la guía del 93%, alcanzando un porcentaje 2017
303 se adopta
historias la
clínicasGPC
para para
la la promoción
muestra, puntual de la inadherencia.
NA del crecimiento,
seleccionadas
acumulado de 95 detección
aleatoriamente
%. temprana y enfoque
para realizar inicial dede
la medición alteraciones
adherenciadel a lacrecimiento en niños
guía de control menores dey 10
de crecimiento años y la
desarrollo. 2. Reforzar el proceso de inducción en la
promoción
El del desarrollo,
7 % de historias clínicasdetección
(21) quetemprana
no alcanzaron y enfoque inicial deóptimo
el porcentaje las alteraciones
de adherencia del desarrollo
a la guía en niños
está menorescon:
relacionado de 5 importancia de la aplicación de las guías
años en Colombia para su aplicación en Salud Sogamoso Empresa Social del Estado y se definen sus campos de de práctica retroalimentación
clínica.
aplicación 1. Realizar individual a
DeNo
1. lasdetermina
303 historias clínicas
signos que conforman
de peligro según AIEPI la muestra
: 0.3 %. , se obtuvo una adherencia de 89%, a la guía de control de 3.
93% losMotivar al equipo
profesionales de profesionales
respecto a los hallazgos
crecimiento
2. No registro y desarrollo adoptada
e interpretación por Salud
de medidas Sogamoso E.S.E.
antropométricas : 6.7representado
% en 270 historias clínicas con adherencia y 33 resaltando las fortalezas identificadas.
obtenidos, establecer identificación
NA que no alcanzaron
3. Reinciden
Durante el tercer el cien
en labimestre
no por
Juliociento
valoración –físicadecompleta
Agosto adherencia.
de 2018, (Falta Para
se el semestre
valoración
realizò genito
auditoria seyurinaria
alcanzo
evaluacionenunun
porcentaje
39guia
a la acumulado
% dedelas historiasde
crecimiento y 93 %.
clínicas
desarrollo puntual de la inadherencia.
Dentro
auditadas
a de enlos la
298 historias principales
gran mayoría
clínicas hallazgos
que identificados
en mayores
conforman de trescon
la muestra la obtuvo
años).
, se inadherencia a la guía de
una adherencia de control
99.4 %, deacrecimiento y desarrollo
la guía de control de están: 2. Reforzar el proceso de inducción en la
1. El 32.3
crecimiento % no hacen
y desarrollo valoración
adoptada física completa,
por Salud Sogamoso omitiendoE.S.E. especialmente
representado valoración
enclínicas genitourinaria,
296 historias neurológica.
clínicas con adherencia
Durante
2. El 9.2 el
% tercer bimestre
no refieren el queSeptiembre
acompañante -yOctubre
número de
de 2018,
contacto.De las 298 historias que conforman la muestra , sea la importancia de la aplicación de las guía de
89% guía
obtuvo y2 unahistoria clínicas
adherencia de 93no %,alcanzaron
a la guía deelcontrol
porcentaje de de adherencia.
crecimiento Para el adoptada
yydesarrollo semestre por se alcanzo un porcentaje
Salud Sogamoso E.S.E. control de crecimiento y desarrollo en a
3. El 3.3 % no refiere antecedentes perinatales: peso, talla, pc, apgar tsh neonatal. 1. Dar
Realizar retroalimentación individual
acumulado deen
representado 95277%. historias clínicas con adherencia a la guía y 21 historia clínicas que no alcanzaron el porcentaje de 1. menores continuidad
de 10 años. a las mesas de trabajo
4. El 1.3
Sexto %los
bimestre noprincipales
registro
de 2018: riesgo
1259 psicosocial,
consultas ni escala
de CCD. abreviada del desarrollo. los
conprofesionales
profesionalesrespecto
en las que a los hallazgos
se haga
NA Dentro
adherenciade de estas está hallazgos
relacionada identificados
con con la inadherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo están:
5. El
Se
1. Elaplicó
3.3 de
no interpreta
muestra medidas
probabilística 95la%
antropométricas
con un inexistencia
dede confiabilidadde historia clínica
y un error máximoen el sistema.
de estimación del 5%: 294 historias obtenidos, establecer
retroalimentación identificación
de hallazgos a través de
De 210.6historiaslas historias
clínicas que no registran
no se datos
deencuentran
identificación.
en el sistema 11
en corresponden
el total de las a atencionesestarealizadas por unoprofesional puntual de
6. Aunque
clínicas
2. El 1% no serefieren
evidenciael registro
acompañante, fecha de próximo
número telefónico control
de contacto. historias, desactualizada mal estudios delacaso.
inadherencia.
quien por problemas
calculada.
La adherencia en el de salud
sexto no continuo
bimestre 96 % : en
283 lahistorias
institución. 10 historias
clínicas, el 4 % corresponden
( 11 historias a otros que
clínicas profesionales
no se la mayoríadel
encontraron., a 2. Realizar taller teóricode
1. Mantener el análisis hallazgos
práctico en
entre
3. El 4.6 % de las historias no registran peso, talla, TSH, APGAR. 2. Continuar
mesas deguía con retroalimentación
trabajo con los profesionales de
99% atenciones
área extramurales.
extramural) pares de deprofesionales
atención de CCD.
4. El 0.6 de lasbimestre
historiasse noalcanzo
registran hallazgos a los de forma
Para
7. el quinto unAIEPI completo.
porcentaje
%. acumulado de 94%.de P y P, es decir diferente a Z. para garantizar el empoderamiento de los
5. Se
El
Dentro
utilizó
porcentaje
El 1.6de%los
código
no guarda de coherencia
acumulado
principales
diagnóstico
vigencia 2018
hallazgosentre
que no
: 95
el corresponde
registro
identificados con
a la actividad
y lalainterpretación
inadherencia de a lamedidas
guía de antropométricas.
control de crecimiento y desarrollo están: mismos.
individual.
NA 3.
6.
1. Aunque
El 12.2 % sede evidencia
las registro
historias no de fecha
registran de próximo
valoración control en
genitourinaria. el total de las historias, en el 11.7 % de las historias 2. Realizar
Mantenercapacitación a profesionales
la retroalimentación de
Principales
clínicas esta hallazgos identificados
desactualizada con la inadherencia a la guía de control de crecimiento y desarrollo están:
o mal calculada. en valoración antropométrica resolución
2. El 8.3 % no refieren el acompañante, número telefónico de contacto. hallazgos y verificar que los mismos no
El
7. 7.4%
El 24.4 de% lasnohistorias
hacen no registran
valoración el nombre
física completa, de la mamá o especialmente
omitiendo cuidador, ni número telefónico.
valoración genitourinaria, neurológica. 2465 de 2016 y 5406 de 2015, guías
3. El sean reiterativos.
93% El 6.211.5
% no % registran
de las historias no registran
o programan mal laTSH, fechaAPGAR.
del próximo control. alimentarias nutricionales.
4. Elel2.8 3. Realizar inducción a profesionales
En 4 %%de nolasguarda coherencia
historias refieren entre el registro
no valoración y la interpretación
genito urinaria. de medidas antropométricas.
4. Solicitar formulación de plan de mejora,
5. nuevos de manera individual teniendo en
NA El Aunque
3.7 % dese lasevidencia
historias no registro de fecha
registran la edad de depróximo control al
los menores enmomento
el total dede laslahistorias,
consulta.el 7.5 % de las historias clínicas frente a los hallazgos de no existencia de
esta desactualizada o mal calculada. cuenta principales falencias identificadas
El 3.4 % de las historias clínicas registran varios errores de escritura. historia clínica, deben incluir la garantía
6. en el registro de historia clínica de
El El
2% 24.4
de las% no hacen no
historias valoración física completa,
registra datos de TSH. omitiendo especialmente valoración genitourinaria, neurológica. del cargue de las historias en el sistema
7. atenciones a menores en control de
EnElel3.6
1.3% dede laslas historias
historias noestán asignadas entre
hay coherencia a un profesional
la valoración que no atendió la consulta.
antropométrica seleccionada según hallazgos y la CNT.
96% 8. El 7.5 % de las historias no registran Tensión arterial. crecimiento y desarrollo.
interpretación del estado nutricional del menor.
9. Elun2.1 4. Verificar las inconsistencias con el
En 0.3%%nodetiene actualizado
historias esquema
se evidencia que PAI, ni refiere remisión
el diagnóstico a vacunación.
no corresponde , en ese mismo porcentaje no hay registro de
profesional que tiene facturadas consultas
95% antecedentes familiares, no remite a vacunación , se evidencia que requiere remisión a especialidad y no remite.
que no cuentan con historia clínica y el
Se evidencia que en atenciones extramurales refieren que se envían recomendaciones pero no se establece a quien.
auxiliar que factura a fin de establecer
ACCIONES DE MEJORA
causales de no soporte de historia clínica
Mantener mesas de trabajo con profesionales
en el sistema y garantizar el cargue de las
Mantener retroalimentación individual de hallazgos
historias.
Inducción a profesionales nuevos de manera individual a partir de falencias identificadas. Verificar las inconsistencias con
el profesional que tiene facturadas consultas que no cuentan con historia clínica y el auxiliar que factura a fin de
establecer causales de no soporte de historia clínica en el sistema y garantizar el cargue de las historias.
Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del proceso de gestión en salud pública y PYP Código PR24 Responsable PU Salud Publica Vigilancia y Control
Control Interno Y Subgerencia prestación de Servicios
Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del proceso de gestión en salud pública y PYP
1 00.00%
90.00% 90% 90% 90% 90% 9 0% 90 % 90% 90% 90% 90% 90% 9 0%
80.00%
70.00% 70.0% 70.0% 70.0 % 70.0% 7 0.0% 70 .0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 7 0.0%
60.00%
AÑ O 2020
50.00%
45.5% Limite Infe rior
Limite Sup erior
40.00%
30.00%
20.00% 18.18%
16%
10.00%
0% 0%
0.00% Para el primer trimestre de 2020, se tenían programadas 4 actividades del componente e gestión en
EN ERO FEBRERO Y ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y OCTUBR
salud E NOVIEMBR
pública E Y se desarrollaron así:
P y P las cuales PR OMEDIO
MARZO SEPTIEMBRE D ICIEMBRE
Axis Title
Revisión y ajustes a plantillas de historia clínica acorde a cada curso de vida según lo establecido en
Resolución 3280 de 2018 y demás que la complementen: Se inició con la revisión de algunas plantillas
pero no se dio continuidad al proceso.
Diseñar estrategias de información y comunicación que permitan el despliegue de los contenidos de 1. Continuar fortaleciendo la
RPYMS: Se establecieron diferentes estrategias a desarrollar como Rally presencial y Rally virtual interiorización de la ruta de promoción y
AÑO ENERO FEBRERO Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROMEDIO
“aprende jugando”. mantenimiento de la salud en equipo de
2020 18.18% 45.5% 0%
Programar, asignar y socializar estimaciones por programa a cada profesional teniendo 0% en cuenta salud institucional en cumplimiento a 16% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
contratos suscritos con las diferentes EAPB: En atraso teniendo en cuenta que para el primer trimestre documento guía establecido.
AÑO 2020 no se contaba con contratos con las EAPB. 2. Asignar desde el comité PACAS 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS
Revisión y ajustes al protocolo de Atención DE CAUSAS
en Planificación familiar, acorde a lineamientos ACCIONES
profesionales para laPROPUESTAS
revisión inmediata de
ENERO 80% NA nacionales. Se programó y se llevó a cabo revisión y ajuste de protocolo de atención. cada una de las plantillas de atención
De igual manera la siguiente actividad se encuentra en estado de atraso, toda vez que aunque el existentes en Salud Sogamoso E.S.E a fin
FEBRERO 80% NA
cronograma no ha finalizado, las mismas no han tenido adelantos. de establecer los requerimientos de ajustes
MARZO 80% 2 11 18.18% acordes a los diferentes cursos de vida.
Establecer estrategia de socialización y sensibilización sobre la implementación de la Ruta de establecido.
ABRIL 80% NA Realizar seguimiento y medición bimestral a cumplimiento de estimaciones por programa a cada 3. Proyectar de manera inmediata y
Promoción y mantenimiento de la salud con el total de los colaboradores de la institución 2. Continuar con ajustes a plantillas de
profesional teniendo en cuenta contrato suscritos con las diferentes EAPB y presentar resultados en socializar estimaciones por profesional
MAYO 80% NA Socialización y seguimiento la estrategia implementada. historia clínica para atención presencial,
comité de Gestión y Desempeño institucional: En atraso relacionado con la actividad anterior. teniendo en cuenta contratos suscritos con
JUNIO 80% 5 11 45.45% Realizar seguimiento
Finalmente y medición
para la actividad bimestral
“Establecer a cumplimiento
estrategia de estimaciones
de socialización por programa
y sensibilización sobre laa cada partiendo
las EAPB de loslos
y en realizados porque
caos en los curso
no de
haya
profesional teniendo en cuenta contrato suscritos con las diferentes EAPB y presentar resultados en vida en plantillas para tele consulta.
JULIO 80% NA implementación de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la salud con el total de los colaboradores proyectar teniendo en cuenta vigencias
de la institución: Se generó documento que orienta la estrategia e intervenciones seleccionadas para la anteriores.
AGOSTO 80% NA implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud”, la misma se encuentra en
SEPTIEMBRE 80% 11 0% desarrollo, toda vez que según cronograma la misma finaliza hasta el mes de Julio de 2020
OCTUBRE 80% NA En conclusión para el primer trimestre del año en curso se ejecutaron dos actividades de las 4
propuestas alcanzando un cumplimiento del 18 % del 80 % establecido para el indicador.
NOVIEMBRE 80% NA
DICIEMBRE 80% 137 0% De igual manera se lleva un resultado acumulado del 18 % del 80% programado.
TOTALES
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno ó más de los siguientes
Formula del Indicador: compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones
medicamentos y material médico quirúrgico, en la vigencia evaluada.
Meta 70.00% Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protecci
1
0.95 0.95 0.95
0.80 0.80
0.8
0.75
0.6 0.58
0.4
0.2
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
70% $ - $ 381,200.00
ENERO
70% $ - $ 27,020,272.00
FEBRERO
70% $ 513,626,924.00 $ 542,252,291.00
MARZO
70% $ 513,626,924.00 $ 542,600,191.00
ABRIL
70% 600,069,924.00 $ 629,217,091.00
MAYO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
JUNIO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
JULIO
70% 600,069,924.00 $ 629,390,991.00
AGOSTO
70% $ 600,069,924.00 $ 629,979,691.00
SEPTIEMBRE
70% $ 600,069,924.00 $ 630,346,091.00
OCTUBRE
70% $ 669,371,920.00 $ 671,943,664.00
NOVIEMBRE
70% $ 669,371,920.00 $ 671,943,664.00
DICIEMBRE
51% $ 4,741,866.00
ENERO
51% $ 4,741,866.00
FEBRERO
51% $ 1.00
MARZO
51% $ 53,481,499.00
ABRIL
51%
MAYO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
JUNIO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
JULIO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
AGOSTO
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
SEPTIEMBRE
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
OCTUBRE
51% $ 401,819,067.00 $ 502,248,058.00
NOVIEMBRE
51% $ 551,819,067.00 $ 651,287,301.00
DICIEMBRE
o ó más de los siguientes mecanismos: (a) Llevar el control periodico de los medicamentos y material médico-quirúrgico que
Utilidad
Certificación suscrita por el revisor fiscal, adquiere la ESE, toda vez que estos insumos se convierten en el 80% de compras
r total de adquisiciones de la E.S.E. por
del indicador
en caso de no contar con revisor fiscal, que realiza la institucion
suscrita por el contador y el responsable de
control interno de la ESE. La certificación
como mínimo contendrá:
1. Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico quirúrgico
en la vigencia evaluada discriminada por
cada uno de los mecanismos de compra a),
Tendencia
Fuente de Información: b) y c). Unidades Proporcion Aumentar
esperada
2. Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico quirúrgico
en la vigencia evaluada por otros
mecanismos de compra
3. Valor total de las adquisiciones de la ESE
por medicamentos y material médico-
terio de Salud y Proteccion Social. quirúrgicoLímite Inferiorevaluada
en la vigencia 50% Límite Superior 90%
4. Aplicación de la fórmula del indicador
0.996
0.95
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior
0.22
0.00 0.00
673782547.xlsx IND25 149 de 255
0.22
0.00 0.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
NA Para el tercer bimestre de 2019 se realizaron los procesos de convocatoria pública para Hacer seguimiento a la ejecucion de
suministro de medicamentos y material médico quirúrgico permitiendo dar cumplimiento al contratos de medicamentos y material
$ 0.95 indicador medicoquirurgico
Las adquisiciones totales por concepto de medicamentos y material médico quirúrgico de Salud
NA Hacer seguimiento a la ejecucion de
Sogamoso ESE, en la vigencia 2019 fueron $ 671.943.664 millones de pesos m/cte de los
cuales $26.548.607 corresponden a las adquisiciones de medicamentos y $79.342.707 a contratos de medicamentos y material
0.996 material médico quirúrgico por medio de cooperativas de empresas sociales del estado. De medicoquirurgico
igual manera $563.480.606 corresponde a las adquisiciones de medicamentos a través de
compras por medio de mecanismos electrónicos; para un valor total de
$669.371.920 millones de pesos m/cte, de adquisiciones de medicamentos y material médico-
673782547.xlsx IND25 150 de 255
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Para el primer bimestre de 2018 se realizan compras de medicamentos y material médico- Hacer seguimiento para realizar la
NA
quirúrgico por valor de $4.741.866, mientras se lleva a cabo el proceso de invitación para invitación publica para adquisición de
adquisición
Para el segundo bimestre de 2018y con ello dar cumplimiento
se realizan al indicador. y material médico- medicamentos y material médico-
compras de medicamentos
$ - Se documenta quirúrgico para dar cumplimiento al
quirúrgicoelpor
procedimiento de Elaboración
valor de $53.481.499, y Seguimiento
por necesidad al Plancomo
del servicio Anual de Adquisiciones.
resultado de las Hacer seguimiento al proceso de
indicador.
gestiones contractuales adelantadas con Comparta, quienes hasta el mes de abril manifestaron la convocatpria publica para la
NA intención de contratar con la ESE este servicio. Se está adelantando el proceso para llevar a adquisición de medicamentos y
cabo la convocatoria publica cuyo objeto es la adquisición de medidacamentos, de tal manera material médico-quirúrgico para dar
A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación,
$ - que pueda dar cumplimiento al indicador. cumplimiento al indicador.
adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden asociarse
entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro
NA De igual manera se documenta el procedimiento de Elaboración y Seguimiento al Plan Anual Hacer seguimiento a la adquisición de
mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y
de Adquisiciones. medicamentos y material médico-
eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública
quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 Para el tercer bimestre de 2018 se realizan compras de medicamentos y material médico-
indicador.
quirúrgico por valor de $401.819.067, cumpliendo con el estándar meta para este indicador al
NA cierre del I semestre de la vigencia 2018. Hacer seguimiento a la adquisición de
Desde el tercer bimestre de 2018 se realizaron las compras de medicamentos y material médico-
medicamentos y material médico-
quirúrgico por valor de $401.819.067, cumpliendo con el estándar meta para este indicador al
quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 cierre del Agosto de la vigencia 2018.
indicador.
A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación, Hacer seguimiento a la adquisición de
NA adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden asociarse medicamentos y material médico-
entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro quirúrgico para dar cumplimiento al
$ 0.80 mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y indicador.
eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública
Las adquisiciones totales de medicamentos y material médico quirúrgico de Salud Sogamoso Priorizar para la vigencia 2019, el
NA Para el quinto bimestre de 2018, se cumple con la meta establecida en el Plan de Desarrollo
ESE, en la vigencia 2018 fueron de $ 651.287.301 millones de pesos m/cte. y el valor
Institucional y la Resolución 408 de 2018, obteniendo un resultado de 0.80. Así mismo, para seguimiento a la dquisición de
adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico a través de compras a través de medicamentos y material médico-
$ 0.85 cierre de vigencia se proyectan modificatorios a los contratos de médico-quirúrgico, teniendo
mecanismos electrónicos fue de $551.819.067 millones de pesos m/cte. , dicho cifra tomada quirúrgico
en cuenta el incremento de usuarios por la contratación con las EAPB y la demanda de los
del valor de lo ejecutado del presupuesto de gastos 2018 para los rubros Medicamentos y
servicios, permitiendo con esto ratificar el logro de esta meta.
$ 0.85 Material Médico Quirúrgico, respecto a este tipo de adquisición. De igual manera se adjunta
certificación por parte de revisoría fiscal de la ESE, que soporta los resultados de este
indicador.
((Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Numero de UVR producidas en la vigencia
Utilidad
Formula del Indicador: objeto de evaluación)/ gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia
del indicador
de la evaluación/ Numero de UVR producidas en la vigencia anterior))
Meta 1.60 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior
3.50
2.50
1.80
2.00
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.81 1.80 1.80 1.80 1.80
1.69
1.50 1.38
1.58
1.08 1.07 1.14 1.2
1.22 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 0.9
1.00 1 1 1.111 1 1 1 1 1 1 1
1.0
0.85 0.7 0.89 0.91 0.95 0.92 0.97
0.87
0.79
0.50 0.4
0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIE
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS AN
ENERO 1.60 30,853.39 36,352.86 0.85 los servicios ofertados, así mismo se realiz
quirúrgico
Los gastosycomprometidos
de laboratorio clínico impactan
de operación pr
FEBRERO 1.60 32,853.52 26,855.09 1.22
ejecución
mayor flujodedeproducción. En cuanto
recursos para afrontaralalaalta
pro
MARZO 1.60 33,854.21 31,672.57 1.07
emergencia sanitaria por COVID-19. En cu
ABRIL 1.60 36,652.33 26,486.02 1.38
disminución de 33.156,87 UVR, evidencian
MAYO 1.60 39,083.04 23,116.30 1.69 Los gastos comprometidos
la implementación de la rutadedeoperación
promoción pr
JUNIO 1.60 37,689.63 20,823.17 1.81 mayor flujo de recursos para afrontar la em
JULIO 1.60 1.00 0.00 producción se muestra para la vigencia 202
AGOSTO 1.60 1.00 0.00
SEPTIEMBRE 1.60 1.00 0.00
OCTUBRE 1.60 1.00 0.00
NOVIEMBRE 1.60 1.00 0.00
DICIEMBRE 1.60 1.00 0.00
TOTALES
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
MES EVALUADO
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valo
Formula del Indicador:
gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido CxP de vigencias anteriores).
Meta 1.0 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
3.59
3.50
3.00
2.50
2.1
2.11
2.00 2.01
1.90 1.92
0.50
0.430.70
0.47
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META >=1 NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 1.00 764,544,919 1,099,314,390
FEBRERO 1.00 5,717,389,437 1,594,441,711
MARZO 1.00 8,220,118,120 3,894,444,589
ABRIL 1.00 8,933,325,476 4,452,939,899
MAYO 1.00 9,719,492,650 5,118,429,404
JUNIO 1.00 10,610,307,818 5,531,172,384
JULIO 1.00 1
AGOSTO 1.00 1
AÑO 2019
MES META >=1 NUMERADOR DENOMINADOR
TOTALES
AÑO 2018
MES META >=1 NUMERADOR DENOMINADOR
rio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 0.8 Límite Superior 1.4
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Nombre del Indicador Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de Código
contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior
Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciem
objeto de evaluación.
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciem
Formula del Indicador:
objeto de evaluación)-(valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios c
diciembre de la vigencia anterior )
Meta 0 Norma que Aplica Resolucion No. 408 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 0
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
ENERO 0% 0 1
FEBRERO 0% 0 1
MARZO 0% 1
ABRIL 0% 1
MAYO 0% 0 1
JUNIO 0% 0 1
JULIO 0% 0 1
AGOSTO 0% 0 1
SEPTIEMBRE 0% 0 1
OCTUBRE 0% 0 1
NOVIEMBRE 0% 0 1
DICIEMBRE 0% 0 1
, con corte a 31 de diciembre de la vigencia Utilidad Identificar y controlar oportunamente los compromisos adquiridos por ESE por concepto de
ontratación de servicios con corte a 31 de del indicador salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios
erio de Salud y Proteccion Social. Límite Inferior 0.00 Límite Superior 0.00
Superior a 30 días
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
Limite Inferior
Limite Superior
2019
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
MES EVALUADO
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios
• Para el primer bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la de personal de planta y prestación de servicios. ENERO
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
De igual y con el fin de contribuir a este objetivo se actualiza la circular de trámite de cuentas, que coadyuvé al cobro.
Cumplimiento de la obligaciones salariales 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios FEBRERO
de personal de planta y prestación de servicios.
2. Garantizar los recursos mediante gestión de
cobro.
3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
• Para el segundo bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la 4. Socializar con los que intervienen en el trámite MARZO
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. de cuentas para asignar responsabilidades en el
Se elaboro la matriz en Excel para realizar seguimiento de acuerdo a los responsables en el trámite y pago de diligenciamiento de la matriz, con el fin de que la
las cuentas a contratistas y proveedores de acuerdo a los tiempos establecidos, se permite identificar el persona que hace el seguimiento pueda verificar
incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de observaciones. los datos actualizados para observar su trazabilidad
y que no haya incumplimientos.
5. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
cumplimiento
1. en el al
Dar continuidad trámite
pago de cuentas
oportuno deallos
20% del
salarios ABRIL
total
de de cuentas
personal radicadas
de planta en cada de
y prestación bimestre.
servicios.
2. Garantizar los recursos mediante gestión de
cobro. MAYO
3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
Para el Tercer bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda
4. Socializar con los que intervienen en el trámite
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados.
de cuentas para asignar responsabilidades en el
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para
diligenciamiento de la matriz, con el fin de que la
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite
persona que hace el seguimiento pueda verificar
identificar el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de
los datos actualizados para observar su trazabilidad
observaciones. Se resalta el compromiso del área de tesorería en la gestión para el pago oportuno.
y que no haya incumplimientos.
5. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
JUNIO
total de cuentas radicadas en cada bimestre.
1. Dar continuidad al pago oportuno de los salarios
Para el cuarto bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda de personal de planta y prestación de servicios. JULIO
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para cobro.
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
identificar el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y la no adherencia al formato de 4. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
observaciones. Se resalta el compromiso de todos los responsables del proceso en el cumplimiento de los cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
tiempos establecidos y el tramite oportuno para el cumplimiento del pago. total
1. Dardecontinuidad
cuentas radicadas
al pago en cada bimestre.
oportuno de los salarios
Para el Quinto bimestre del año 2019, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda de personal de planta y prestación de servicios. AGOSTO
superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 2. Garantizar los recursos mediante gestión de
Se realiza seguimiento y medición por medio de la matriz en el cumplimiento de los tiempos establecidos para cobro
cobro.oportuno y gestión en cartera. SEPTIEMBRE
cada uno de los responsables en el trámite y pago de las cuentas a contratistas y proveedores y se permite 3. Priorizar los compromisos de nómina de la ESE.
identificar 4. Continuar el control con el usoy de la
1. Para el el incumplimiento
sexto bimestre delde acuerdo
año a los
2019, Se tiempos
cumplió establecidos
con y la no
las obligaciones adherencia
salariales al formato en
manteniendo decero la Se debe realizar seguimiento evaluación del
observaciones. Se30resalta el compromiso herramienta
cumplimientoimplementada que permitaalmonitorizar
deuda superior a días por concepto dede todos de
salarios lospersonal
responsables del proceso
de planta y demásen el cumplimiento
colaboradores de los
contratados. en el trámite de cuentas 20% del OCTUBRE
tiempos establecidos y el tramite oportuno para deel cumplimiento del pago. los tiempos y trazabilidad de cuentas.
total de cuentas radicadas en cada bimestre.
2. Se realizó seguimiento y medición por medio la matriz establecida y para el sexto bimestre se identifica el
cumplimiento de los tiempos establecidos para cada uno de los responsables en el trámite y pago de cuentas a NOVIEMBRE
5. Continuar con el seguimiento y garantizar que el
contratistas y proveedores cumplimiento oportuno a los tiempos establecidos.
supervisor realice verificación al cumplimiento del
3. Se identificó que los supervisores deben validar la veracidad de las planillas presentadas frente al pago de la
pago de seguridad social de los contratistas a
seguridad social y las moras que existen para algunos casos se debe generar plan de mejora al contratista con DICIEMBRE
cargo en los tiempos establecidos por ley.
el fin de mitigar o eliminar el riesgo que representa para la entidad.
6. Se debe realizar seguimiento y evaluación del
cumplimiento en el trámite de cuentas al 20% del
total de cuentas radicadas en cada bimestre.
673782547.xlsx IND28 170 de 255
1. Documentar y socializar el procedimiento de
cuentas por pagar y giros de tesorería por parte del
responsable (Tesorería).
2018 2. El área encargada de digitalizar la hoja de
trazabilidad para verificar el cumplimiento de la ruta
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS y de
1. los quea intervienen
Solicitar ACCIONES no
la se está ejecutando,
PROPUESTAS
persona responsable la se
solicita cumplirdel
Socialización con la herramienta
procedimiento depara
cuentastenerporun
1. Para el primer bimestre del año 2018, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la
mayor
pagar control del indicador.
y giros de tesorería para evitar posibles
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 1. Implementación del deprocedimiento de cuentas
0 3. El áreadel
brechas deprocedimiento
tesorería acuerdo
y permitir a sus
el control
• Cumplimiento de la obligaciones salariales por pagar y giros de tesorería paratiempos
evitar posibles
compromisos
adecuado externos
a procedimiento establecer
las mismas. y permitir para
• Priorizar los recursos para responder a las obligaciones salariales dentro de lo acordado, siempre con brechas del el control
pagos
2. El área y obligaciones
de contratación con el debefin que no se
continuar afecte
con la el
propósito de cumplir la meta adecuado a las mismas.
0 cumplimiento de
digitalización para el pago
la hoja de de las o0bligaciones
trazabilidad y
1. Para el segundo bimestre del año 2018, Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la 2.
losRealizar
tiempos informe
estipulados.mensual de acuerdopara al que se
permita
seguimiento identificar en tiempo
de la ruta real el cumplimiento
de trazabilidad delos
cada
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados. 4. Dar continuidad al pago oportuno de salarios
0 de la ruta con el fin de identificar que los que
cuenta.
• Cumplimiento de la obligaciones salariales de personalejecuten
de plantalas y prestación de
1. Para el Tercer Bimestre seresponder
documentó procedimiento desalariales
cuentas por pagar intervienen actividades enservicios.
el completa
tiempo
• Priorizar los recursos para a las obligaciones dentro de ylogiros de tesorería
acordado, siemprey el
con formato 3.
5. Verificar
Garantizar que serecursos
diligencien de manera
de seguimiento, aprobado por gerencia. El mismo fue socializado a los líderes de proceso y a los estipulado,
todos los selos
campos solicita cumplir
establecidos
mediante
con
en este
la
gestión
hoja de
de
propósito de cumplir la meta. cobro.
0 colaboradores que intervienen en el proceso. diligenciamiento
trazabilidad de con la herramienta para tener un
cuenta.
6. Priorizar
mayor controllosdelcompromisos
indicador. de nómina de la ESE.
2. El área de contratación cumple con la digitalización de la hoja de trazabilidad para identificar en tiempo real el 4. Contar con el apoyo para que se realice una
cumplimiento de la ruta con el fin de identificar que los que intervienen ejecuten las actividades en el tiempo 3. Dar facturación
eficaz continuidadde al pago
los oportuno
servicios de los salarios
prestados
0 1. Realizar
de personal informe
deelplanta bimensual
ytener
prestaciónde acuerdo
de oportunoal a la
servicios.
estipulado, se evidencia en el mes de mayo y junio institución
1. Para
seguimiento el con
Quinto
de fin de
Bimestre
larecursos se un pago
realiza
ruta de trazabilidad seguimiento
de cada y a
• No existe adherencia en los tiempos establecidos para el trámite de la cuenta correspondiente. 4. Garantizar
liquidez. los mediante gestión de
la adherencia
cuenta
cobro. procedimiento
que presente desviaciones. de cuentas por pagar
0 Para el cuarto
• El campo Bimestreen
establecido se el
realiza
formato seguimiento a la adherencia
de trazabilidad de cuenta enprocedimiento de cuentas por
la parte correspondiente pagar y giros de
a AUTORIZACION 5.giros
y Buscar de que seseRealice
tesorería mediante un seguimiento
el archivo continuo
2. Verificar
5. recaudo
Priorizar que
loscartera diligencien
compromisos de maneraen
denómina de Excel
completa
la ESE. de
tesorería
DE CUENTA y el ENTREGA
formato de seguimiento.
A TESORERIA no se diligencia. al
la trazabilidad de de cuentas, y mejorar
archivo el flujo
enhoja de
Excel recursos,
de
todos los campos establecidos en la de
2.
3. El
Seárea de contratación
da continuidad cumple
al pago oportunocon la
dedigitalización
los salarios dede personal
la hoja dedetrazabilidad para identificar
planta y prestación en tiempo real el
de servicios. con
egresosel fin de seguir
generados priorizando los
de acuerdo a las cuentaspagos
1. Para el Quinto Bimestre trazabilidad de cuenta.
0 cumplimiento de la ruta conse el realiza seguimiento
fin de identificar quealos
la adherencia procedimiento
que intervienen de actividades
ejecuten las cuentas poren pagar y giros de
el tiempo correspondientes a los salarios
tesorería mediante el archivo en Excel de la trazabilidad de cuentas, archivo en Excel de egresos generados de
radicadas.
3. Contar con el apoyo para quedel se personal
realice una de
estipulado, se evidencia en el mes de Julio y Agosto el área de tesorería no diligencia en su totalidad la ruta de planta
2. El y
área contratación
de contratación de servicios
cumple prestados
con la
acuerdo a las cuentas radicadas. eficaz facturación de los servicios a la
trazabilidad. 6. Dar continuidad
0 2.
digitalización
institución condeellafinalhoja
depagode oportuno
tener un pagodeoportuno
trazabilidad los salarios
para y
3. El
Seárea de contratación
da continuidad cumple
al pago oportunocon la
dedigitalización
los salarios dede personal
la hoja dedetrazabilidad para identificar
planta y prestación en tiempo real el
de servicios. de personal
identificar ende plantareal
tiempo y prestación
el cumplimiento de servicios.
de la ruta
cumplimiento de la ruta con el fin de identificar que los que intervienen ejecuten las actividades en el tiempo liquidez.
con
4. Dar el fin de identificar
continuidad al pagoque oportuno
los que intervienen
de los salarios
estipulado. 6.
0
3. El
Secapital
modifica el formato de trazabilidad deDar
ejecuten continuidad
personal las de plantaal pago
actividades enoportuno
el tiempo
y prestación dede los salarios
estipulado.
servicios.
1. humano es primordial para elde cuentas GAF-F-075
desarrollo en elestratégicos
de los objetivos mes de Octubre adicionando
y fundamental parael la
ítem fecha de personal de planta y prestación
3. Se modifica el formato de trazabilidad de servicios
de cuentas
y hora del giro.
prestación de servicios, por lo tanto se requiere que el pago por concepto de su remuneración se realice de GAF-F-075
1. Dar continuidad en el mes de Octubre
al pago oportuno adicionando
de los salariosel
0 4. El área de tesorería para el periodo de septiembre y octubre se evidencia
manera oportuna para todos los colaboradores, independiente del tipo de vinculación. mayor adherencia al
ítem fecha y hora del giro.
de personal de planta y prestación de servicios.
diligenciamiento de la ruta de trazabilidad.
4.
2. El área de tesorería
Garantizar los recursos paramediante
el periodo de de
gestión
5.
2. ASe 31dadecontinuidad
diciembre de al pago
2018 oportuno de los salarios
Salud Sogamoso E.S.E. deno personal de planta
tiene deudas y contratos
que superen de días
los 30 prestación de
por conceptos
0 septiembre
cobro. y octubre se evidencia mayor
servicios.
de salarios de personal de planta. Y que por concepto de contratación de servicios, personales, la entidad no adherencia
3. Priorizar los al diligenciamiento
compromisos dede la rutade
nómina dela ESE.
adeuda valores a diciembre 31 de 2018 que superen los 30 días. trazabilidad.
4. Elaborar una herramienta que permita
1 5. Se da continuidad
monitorizar los tiempos al ypago oportuno
trazabilidad dede los
cuentas.
3. Certificado de Revisor Fiscal donde se especifica la deuda a personal de planta y contratistas, con corte a 31 salarios de personal de planta y contratos de
100.0% de diciembre de 2018. prestación de servicios.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento humano Código PR29 Responsable PU Talento Humano Vigilancia y Control Control Interno
1. Plan de Bienestar Social e Incentivos:
* Presupuesto asignado
*Medicion del Cumplimiento del desarrollo del
Utilidad
Plan Monitorizar el desarrollo y cumplimiento de actividades establecidas en el Plan de
Formula del Indicador: No. Actividades Cumplidas/ No. De Actividades Programadas *100
* Medicion deldel indicador
Grado de asistencia y Capacitaciones, Plan de Bienestar social e incentivos y el plan del SGSST.
satisfacción de los funcionarios que participan
en los eventos de bienestar social
2. Plan Institucional de Capacitación:
* Presupuesto asignado
* Medicion del Cumplimiento del desarrollo del
Frecuencia de medición Trimestral Observación 0 Fuente de Información: PIC Unidades Porcentaje Tendencia esperada Aumentar
* Medicion del Total de servidores públicos
capacitados y con habilidades adquiridas
3. Plan Anual de Seguridad y Salud en el
TrabajoPresupuesto asignado
Meta 70.0% Norma que Aplica Decreto 1083 de 2015 . * Medicion del Cumplimiento
Límite Inferiordel desarrollo del 60.0% Límite Superior 90%
Plan
* Medicion del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado e
Índice de cumplimiento del plan estratégico del talento humano implementado.
10 0.00%
90.00% 9 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 9 0% 90% 90% 9 0% 90 % 90%
80.00%
70.00%
60.00% 6 0.0% 60.0 % 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 6 0.0% 60.0% 60.0% 6 0.0% 60 .0% 60.0%
AÑO 2020
50.00%
Limite Inferior
Limite Sup erior
40.00% 36 .4%
30.00%
20.00%
12.71 % 12%
10.00%
0% 0%
0.00 %
ENERO FEBRERO Y ABRIL MAYO Y JUNIO JUL IO AGOSTO Y OC TUBR E NOVIEMBRE Y PROMEDIO
MARZO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
Axis Title
AÑO ENERO FEBRERO Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROMEDIO
1.Se Ajusta el Plan estratégico de talento
2020 12.71% 36.4% 0% 0% humano acorde a las necesidades 12% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
identificadas para capacitación, clima,
AÑO 2020 bienestar, Medición de desempeño, 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS ANALISIS DE CAUSAS rotación, ACCIONES
suficienciaPROPUESTAS
y demás componentes
Para el primer bimestre de la vigencia 2020 dentro de las actividades establecidas para el cumplimiento 2. Se debeelsocializar
1.Ajustar y publicar
Plan estratégico de eltalento
Plan
de este indicador se realizo la documentación cada uno de los planes establecidos Plan de estratégico
humano de talento
acorde humano. 3.
a las necesidades
NA Capacitaciones, Plan de bienestar Social e incentivos, Plan de Prevision de recurso Humano, Plan de Implementar
1.Dar y
continuidad Evaluar
a la
identificadas para capacitacion el Plan estratégico
Implementación
, clima, y
SGSST, y que son componentes del Plan Estratégico de talento humano acorde a las necesidades de talento
Evaluar
bienestar, humano
el Medicion y de
susdesempeño,
Plan estratégico componentes
de talento el
identificadas de los colaboradores y en cumplimiento a lineamisntos de MIPG segun % de cual se desarrolla
humano
rotacion, y suficiencia de acuerdo
sus componentes y demas dea acuerdo
los a
ENERO 70% cronogramas
actividadesy. establecidas
actividades establecidos
ccumplimiento del FURAG y acciones previstas para esta vigencia. las
componentes en los mismos
2.Se debe socializar y en
los
para mismos.
conocer
publicar su adherencia
el Plan estratégicoyde talento
Teniendo
cumplimiento
humano. 3. en Implementar
cuenta
al mismola contingencia
y Evaluarpara
y establecer las
el
Para el Segundo este
Plantrimestre COVID-19 las actividades
NA Se cumplió con eltrimestre
12.71% de de la vigencia
acuerdo con2020 dentro de las
las actividades actividadesenestablecidas
establecidas el cronograma parade
el acciones de mejora
estratégico que haya
de talento lugar. y sus
humano
cumplimiento propuestas dentro del desarrollo deproceso
capacitacionesde este indicador
- Bienestar socialsee da cumplimiento
incentivos a los cronogramas
se desarrollaron actividadesestablecidos con las diferentes
como: celebración día de la 2. Se debe solicitar
componentes el cual a se
cada líder de
desarrollra de
actividades formación para los colaboradores conel
Mujer y Día(Plan de Capacitaciones,
del Hombre Plan de bienestar
realizando actividad ecológica.Social
Para elas
incentivos,
personas quePlancumplieron
de Previsión ende recurso por
este escrito;
acuerdo a los la cronogramas
necesidad de yarticular
actividades
Humano, Plan de SGSST, quedeson componentes apoyo del
deSENA semismos.
deberán
con lo replantear
FEBRERO 70% bimestre se felicitó por medio cartelera y grupodel Plan Estratégico
institucional deforma
de igual talentosehumano acorde
le concede a las
el día para proceso
establecidos formación
en los establecido
necesidades identificadas de los colaboradores y en cumplimiento a lineamientos de MIPG según % de para
en realizarlas
Plan de de manera virtual;
capacitaciones; así como de igual
MARZO 70% 15 118 12.71% compartir con la familia. Felicitación para las profesiones de este Bimestre (Día de la Bacterióloga- Día
cumplimiento del FURAG y acciones previstas para esta vigencia. Se cumplió con el 23.7% se manera evidencias
remitir en el cumplimiento de cadaLo
de su ejecución. una de
de la secretaria). las capacitaciones para desarrollar el plan
ABRIL 70% NA desarrollaron
Para actividades
el cumplimiento como:decelebración
del plan día de
capacitaciones de la madre al
acuerdo y del padre, díaestablecido
cronograma del trabajose y se
socializo los anterior teniendo en cuenta que los líderes
conmemorodeelSaluddía del servidor público realizando un video que permitió a los servidores de la entidad de capacitaciones y la temática
MAYO 70% 1 NA protocolos Pública y atendiendo a la contingencia COVID -19 se desarrolló formación para los de procesos que programan capacitaciones
exaltar su labor. programada.
36.44% profesionales en Para
temaslasdepersonas querespecto
interés con cumplierona la en este trimestre
contingencia y a se felicitó
todos por medio de cartelera
los colaboradores en el uso yy ya sean de carácter interno o externo
JUNIO 70% 43 118 grupo institucional de igual Los líderes de procesos que requieran la
responsabilidad de los EPP. forma se le concede el día para compartir con la familia. Felicitación para deben concertar con el proceso de talento
JULIO 70% NA las profesiones de este Bimestre (Día de la Bacterióloga- Día de la secretaria). Se realizaron videos programación
Humano con eldefincapacitaciones ya sean de
de realizar seguimiento
NA institucionales promoviendo la lactancia materna y la sala de lactancia materna de la entidad tanto para acarácter las mismasinterno o externo
y cumplir condeben
el ciclo concertar
tanto
AGOSTO 70% conformación
talento Humano con el fin de realizar
nuestros usuarios y colaboradores. Para el desarrollo del plan de capacitaciones y por la contingencia de y evaluación.
SEPTIEMBRE 70% 137 0% COVID -19 se desarrolló formación para los profesionales en temas de interés con respecto a la seguimiento
En general sea cumple
las mismascon yelcumplir
desarrollo condeel
OCTUBRE 70% NA contingencia y a todos los colaboradores en el uso y responsabilidad de los EPP. Se realizaron las ciclo
las tanto de formación
actividades propuestasy mediante
evaluación.
pruebas de tamizaje a los colaboradores de la entidad COVID-19. En general sey hace
cronograma demás necesario
componentesel desarrollo
del
NOVIEMBRE 70% NA de lasestratégico
actividadesbuscando
propuestas mediante
Para el trimestre se lleva un acumulado del 36.44%. Plan nueva
DICIEMBRE 70% 137 0% cronograma yteniendo
metodología demás componentes
en cuenta las del
Plan estratégico
restricciones quebuscando nueva existen
por normatividad
TOTALES
metodología
por contingencia teniendo
COVID en cuenta
19. que las
restricciones
permitan que por normatividad
el desarrollo y cumplimiento existen
de
pormismas.
las contingencia COVID 19. Y que
permitan el desarrollo y cumplimiento de
las mismas.
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo Código
Formula del Indicador: (Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas )*100
Decreto 1072 de 2015 expedido por el Mintrabajo y la resolucion No, 0312 de 201
Mintrabajo que define los requisitos minimos que deben implementar las empr
Meta 90.00% Norma que Aplica
gestion de seguridad y salud en el trabajo
80%
60%
60%
40% 40%
40%
25%
20% 17%
11%
20% 17%
11%
4%
0% 0%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
MARZO 90%
MAYO 90%
JULIO 90%
SEPTIEMBRE 90%
NOVIEMBRE 90%
77%
13%
0% 0%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Nombre del Indicador Porcentaje Cumplimiento del plan de mejoramiento de cultura organizacional Código
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
Meta 70% Norma que Aplica Decreto 1011 de 2016 y resolucion 5095 de 2018
90.00% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
AÑO ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 0
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
izacional
AÑO 2020
Limite Inferior
50% 50% 50% 50% 50% 50% Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
1.Alinear con la Política de Talento Humano, 0%
50% 50%
el componente de transformación Cultural.
20 2.Documentar el 90% 90%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS programaACCIONES
de cultura organizacional.
PROPUESTAS
No se presenta medición actividades para el indicador de cultura organizacional teniendo en cuenta
NA 3.Socializar el
que el seguimiento se debe realizar cuando se establezca el del programa de cultura
programa de Transformación cultural.
NA organizacional
Para el segundoy se programe
bimestre de lalas actividades
vigencia 2020para
y de el cumplimiento
acuerdo del mismo.establecidas para el
a las actividades 4.Implementar el
parte del área de calidad y planeación y
NA cumplimiento de este indicador se trabaja en la actualización de la Política de Gestión de Talento diagnóstico
Jurídica; unadevez
cultura organizacional.
se encuentre aprobada y
NA Humano y Trasformación cultural con el fin de establecer las acciones previstas para esta vigencia e 5.Establecer las
Humanoeste
y Trasformación firmada Organizacional
por la Gerente se realizará la y
NA integrar componente.cultural con el fin de establecer las acciones previstas para esta vigencia e acciones
Cultura para su revisión
de mejora identificadas en el
integrar este componente. aprobación en cumplimiento a las actividades
NA diagnóstico de cultura organizacional.
Se elabora el Plan de cultura organizacional con el fin de establecer estrategias para su establecidos; se debe establecer el
NA
NA
NA
NA
NA
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento del programa de responsabilidad social Código
Formula del Indicador: Numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
80.00% 80%
70.00%
60.00%
50.00% 50%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
AÑO ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 60% 1
FEBRERO 60% 1
MARZO 60% 1
ABRIL 60% 1
MAYO 60% 1
JUNIO 60% 0 0
JULIO 60%
AGOSTO 60% 1
SEPTIEMBRE 60% 1
OCTUBRE 60% 1
NOVIEMBRE 60% 1
Medir las estrategias y objetivos del programa de responsabilidad social, que permitan
Utilidad desarrollar, promover e incentivar su práctica en la institución, centrados en los valores
del indicador y principios, por medio acciones y/o espacios concertados que coadyuven a satisfacer
las necesidades del cliente interno y externo
Tendencia
Fuente de Información: Cronograma de plan de responsabilidad Social Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
sponsabilidad social.
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
50% 50%
20 80% 80%
LOGROS Desarrollar las actividades programadas en
Para el periodo objeto de seguimiento ANALISIS DE CAUSAS
Enero- Febrero de 2020, no aplica la medición del indicador, ACCIONES PROPUESTAS
NA los POAS, con el Objetivo de fortalecer la
toda vez que su periodicidad anual l; En este sentido las actividades programadas inician hasta el
responsabilidad social organizacional,
NA mes de Junio de 2020
Para el periodo objeto de seguimiento Marzo- Abril de 2020, no aplica la medición del indicador, demostrando el compromiso
los POAS, con el Objetivo dede fortalecer
la la
NA organización con su social
entorno.
toda vez que su periodicidad anual ; En este sentido las actividades programadas inician hasta el responsabilidad organizacional,
NA mes de Junio deobjeto
2020 de seguimiento mayo - junio de 2020, no aplica la medición del indicador, por .Adelantar mesa de trabajo con los
demostrando el compromiso de la
NA Para el periodo
responsables del ajuste a la política de
cuanto se inicia la misma una vez se establezca el cronograma para priorizar componentes para
NA responsabilidad social a fin de definir los
desarrollar el programa de responsabilidad social al colaborador, al usuario y a la comunidad
NA ajustes y contenido de la misma.
NA
NA
NA
NA
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Formula del Indicador: Número de Necesidades de Información Gestionadas / Numero de Necesidades solicitadas *100
Resolucion No. 5095 de 2018, mediante el cual se adopta el Manual de Acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario
Meta 70% Norma que Aplica
PAMEC 2020 Institucional
100.00%
80.00%
Axis Title
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ENERO-JUNIO
AÑO ENERO-JUNIO
2020 100%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
70% 1
ABRIL
MAYO 70% 1
Utilidad Permite llevar el control de las necesidades de información resueltas dentro del tiempo
adas *100
del indicador establecido como fecha probable de entrega de la solución
90%
AÑO 2020
Limite Inferior
60% Limite Superior
0%
JULIO-DICIEMBRE
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
100%
100.00% 100%
80.00%
70%
Axis Title
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ENERO-JUNIO
AÑO ENERO-JUNIO
2020 100%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 80% 1
FEBRERO 80% 1
80% 1
MARZO
80% 1 1
JUNIO
JULIO 80% 1
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80% 1
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1
DICIEMBRE 80% 0 8
TOTALES 1
Utilidad Para medir el porcentaje de incidentes generados de los sistemas de información acorde
del indicador a lo descrito en el PESI
nados
100%
AÑO 2020
70%
Limite In-
ferior
0%
JULIO- DICIEMBRE
NA
NA
NA
NA
NA
0%
0%
Formula del Indicador: Numero Necesidades de tecnología resueltas / Numero Necesidades de tecnología solicitadas *100
80.00%
70.00% 70%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO- DICIEMBRE
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
80% 1
ENERO
80% 1
FEBRERO
MARZO 80% 1
2019
Límite Inferior 70% Límite Superior 95%
2018
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO- DICIEMBRE
0%
70%
20 95%
LOGROS Para el primer bimestre del año 2020, de acuerdo al cronograma
ANALISIS no se tenía establecida ninguna actividad, sin
DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
embargo, debido a que en el mes de marzo estaban contempladas la realización de dos actividades, se llevó a
cabo el avance en la creación de un material sobre los riesgos de la tecnología de fácil manejo, en primera
NA instancia se evidencio que el servicio de mayor complejidad y el cual se debía priorizar era Laboratorio, por tal
motivo se inició la verificación del inventario de los equipos biomédicos que se encuentran en el servicio y se Desarrollar las actividades programadas en
continuo con el material nombrándolo, guía rápida, la cual cuenta con el nombre del equipo, modelo, marca, los POAS del proceso de Gestion de la
descripción del manejo, riesgos y el dibujo para el procedimiento de su uso. Cabe anotar que de igual manera se Tecnologia Biomedica
NA inició con la realización de estas guías para cada uno de los equipos, basadas en la búsqueda de información
en los manuales y fichas técnicas. También se avanzó con la revisión de la política de gestión de tecnología
biomédica, para poder iniciar con su ajuste y poder unificar todas las tecnologías, realizando recopilación de
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSFPOfemEzOEkZd8OU-y8bAq_rO03MVNoBSvr_napEszJQLg/
NA información.
viewform?usp=sf_link) a cada uno de los participantes a la socialización, esto con el fin de evaluar dicha
Desarrollar las actividades programadas en
los POAS del proceso de Gestion de la
Tecnologia Biomedica
673782547.xlsx IND35 207 de 255
viewform?usp=sf_link) a cada uno de los participantes a la socialización, esto con el fin de evaluar dicha
Desarrollar las actividades programadas en
socialización. La segunda actividad establecida era ajustar la política y que esta sea desplegada con objetivos
los POAS del proceso de Gestion de la
NA en las diferentes fases de la gestión de la tecnología, para esta actividad se realizó la revisión de la política de
Tecnologia Biomedica
gestión de tecnología biomédica, para poder iniciar con su ajuste y poder unificar todas las tecnologías,
realizandoZoom,
mediante recopilación demanera
de igual información. De acuerdo
se aplico a lo anterior
un cuestionario seadherencia
para la ajustó la política, teniendo enotra
a la socialización, cuenta los
actividad En POAS se desarrollo el ajuste al manual
NA
desarrollada fue el seguimiento de la política y la gestión de la tecnología, mediante una lista de chequeo GT con todas las tecnologias de la institucion
NA realizada en un formulario de google para ser enviado a todo el personal, también se formulo indicadores para la y su respectiva socalizacion
NA
NA
NA
NA
NA
0%
0%
Formula del Indicador: Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico gestionadas/ Numero de necesidades de la gestion del ambiente fisico identificadas
60.00%
49% 50%
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0
0.00%
ENERO-JUNIO JULIO - DICIEMBRE
AÑO ENERO-JUNIO
2020 49%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 28 57
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
Utilidad
l ambiente fisico identificadas *100 Conocer las necesidades relacionadas con el ambiente fisico basados en riesgos.
del indicador
sico..
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
50%
20 75%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
retraso en 29 actividades, las causas de estos atrasos son 12 actividades por el remplazo de la
NA cubierta y las redes eléctricas del área administrativa de la sede centro, 11 actividades de
NA Socializar la matriz de necesidades de la
mantenimiento de la infraestructura de la UBA Magdalena, las cuales se programaron teniendo en
NA gestión del ambiente físico con la Gerencia
cuenta que en la vigencia 2018 no se tenía definido el traslado de esta sede a una sede unificada,
quien es el ordenador del gasto y con quien
NA por tal motivo se programaron estas actividades debido a su deterioro y la necesidad de mantener
en consenso se deben determinar las fechas
NA las condiciones mínimas de habilitación, 2 actividades de lavado de tanques las cuales no se
de ejecución de las actividades.
49% ejecutaron debido a que no se elaboraron los estudios por parte de la profesional de ambiente físico,
y 4 actividades de reposición de escritorios en Monquira las cuales por error de digitación no se
NA
NA
NA
Formula del Indicador: Numero de actividaes realizadas del PGD de la vigencia / Numero de actividades programadas PGD la vigencia * 100
80%
60%
47%
40%
40%
27% 29%
21%
20%
7%
0% 0%
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
MARZO 90% 1
ABRIL 90% 3 14
MAYO 90% 1
JUNIO 90% 4 14
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 15
NOVIEMBRE 90%
DICIEMBRE 90% 15
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
FEBRERO 90% 1 15
MARZO 90% 1
ABRIL 90% 4 15
JUNIO 90% 6 15
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 7 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 12 15
NOVIEMBRE 90%
DICIEMBRE 90% 15 15
Utilidad
D la vigencia * 100 0%
del indicador
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
80%
AÑO 2020
70% 70% 70% 70% 70% 70% AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
0% 0%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Para primer bimestre de 2020, el porcentaje de ejecución no aplica ya que las 4 actividades programadas
están en desarrollo.
NA
*Se realizo la socialización de las tablas de control de acceso vía correo electrónico, se estableció que debe ser
realizada de una forma mas productiva. Se aplazo actividad para el segundo bimestre
*Implementación de las tablas de control de acceso en los archivos de gestión y archivo central de la empresa,
Se recomienda la adherencia a los
por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
procedimientos de Gestión Documental
medidas de seguridad. (En desarrollo)
principalmente al de Gestión y Tramite
673782547.xlsx IND37 Ventanilla Única de Correspondencia y 219 de 255
* Se realizo el seguimiento y control del procedimiento de gestión y tramite.
Para primer bimestre de 2020, el porcentaje de ejecución no aplica ya que las 4 actividades programadas
están en desarrollo.
*Se realizo la socialización de las tablas de control de acceso vía correo electrónico, se estableció que debe ser
realizada de una forma mas productiva. Se aplazo actividad para el segundo bimestre
*Implementación de las tablas de control de acceso en los archivos de gestión y archivo central de la empresa,
Se recomienda la adherencia a los
por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
procedimientos de Gestión Documental
medidas de seguridad. (En desarrollo)
principalmente al de Gestión y Tramite
Ventanilla Única de Correspondencia y
* Se realizo el seguimiento y control del procedimiento de gestión y tramite.
consulta y préstamo de documentos
-Códigos en rojo pendientes de dar respuesta oportuna
-Soportes enviados pendientes de subir al software de correspondencia (En desarrollo)
*Para el mes de febrero se elaboro el cronograma de visita y se realizo la inspección de aplicación de las 5S,
UGRA Centro, UBA Monquira y Magdalena.
Diligenciando el formato lista de chequeo procedimiento 5S. y evidencias fotográficas.
Contando con el apoyo de gestión calidad y control interno.
(En desarrollo)
0%
Para segundo bimestre de 2020, se logra un porcentaje de ejecución del 21%
*Implementación de las tablas de control de acceso en los archivos de gestión y archivo central de la empresa,
21% por cada uno de los lideres de procesos, garantizando el acceso a la información a las personas de interés, con
NA medidas
Para de bimestre
tercer seguridad.
de En desarrollo
2020, se logra un porcentaje de ejecución del 29%
*Se realizaron las transferencias documentales primarias 2020, correspondientes a los documentos 2018. Según
cronograma establecido
*Se esta realizando la ejecución del plan de capacitación, mediante el proceso de inducción y reindicduccion, y
socialización de procedimientos
29% (Enero-Junio) En desarrollo.
NA
0%
NA
0%
NA
0%
2019 Para primer bimestre se logra un porcentaje de ejecución del 7% en el programa de gestión documental,
cumpliendo con las actividades programadas para el mes de enero, las demás actividades están en desarrollo,
LOGROS ya que su cumplimiento esta asignado de acuerdo al plan
ANALISIS DEde Acción,
CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Se recomienda la adherencia al
Dentro de las acciones desarrolladas están:
procedimiento de las 5S, disciplina que
NA La elaboración del Procedimiento de las 5S con su metodología de implementación, la lista de chequeo, el plan
logra metas en la productividad del lugar
de visita 5S. De igual manera se realizo el diagnostico inicial identificando las condiciones actuales de todas las
del trabajo mediante la estandarización de
áreas de la empresa, UGRA Centro, UBA Magdalena y Monquira; con el diligenciamiento del formato lista de
hábitos de orden y limpieza diariamente no
0 chequeo
El programa
cumplimiento del5indicador
S para el Segundo Bimestre es del 27 % cumpliendo con las actividades solo por una auditoria
Asi mismo se para
programadas inicioellames
elaboración
de Marzodel cuadro en Excel con los paramentos establecidos por el Archivo General
y abril.
de la Nación,
*Se elaboro, para la Migración
socializo Tablas
y aplico el de Retención
Procedimiento Documental
de las de la
5S. (Informe empresa, primer soporte para la registro
final)
NA únicorealizo
de series documentales. Se recomienda la adherencia al
*Se la actualización, implementación y socialización del procedimiento de gestión y tramite ventanilla
procedimiento de las 5S, mediante la
única de correspondencia
disciplina y transferencias documentales
*Se elaboro el proceso de Registro Único de Seres Documentales (RUSD) de las TRD de la Empresa ante el
primarias.
Archivo General de la Nación
RECUERDE" 5 MINUTOS DE 5S"
*Se encuentran en desarrollo el procedimiento de transferencias documentales primarias correspondientes al
0 año 2017 y el Plan Institucional de Archivos PINAR
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Formula del Indicador: Numero de actividades realizadas del PINAR 2020/ Numero de actividades programadas PINAR 2020 * 100
100.00%
90%
70% 70%
50%
30% 25%
10%
ENERO A JUNIO
-10%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 90%
FEBRERO 90%
MARZO 90%
ABRIL 90%
MAYO 90% 1
JUNIO 90% 1 4
JULIO 90% 1
AGOSTO 90% 15
SEPTIEMBRE 90% 1
OCTUBRE 90% 15
NOVIEMBRE 90%
Utilidad
R 2020 * 100 0%
del indicador
100.00%
70%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
0%
JULIO A DICIEMBRE
Formula del Indicador: Numeros de informes presentados oportunamente/ Numero de informes solicitados según normatividad vigente *100
Decreto 2193 de 2004 expedido por el Minsterio de Salud y Proteccion Social; Circular
expedida por la Super Intedencia de Salud; Circular 030 de 2003 expedida por el Minst
Meta 100% Norma que Aplica Proteccion , circular 016 de 2016 expedida por la Super Intedencia de Salud; Resolucion
expedida por la Super Intedencia de Salud; ircular 012 de 2016 expedida por la Super
Salud;
100%
100% 100% 100%
80%
80%
60%
40%
40%
25%
20%
0%
0%
ENERO- MARZO ABRIL-JUNIO JULIO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR .
ENERO 100%
MARZO 100% 5 20
ABRIL 100%
MAYO 100%
JUNIO 100% 8 20
JULIO 100%
AGOSTO 100%
SEPTIEMBRE 100% 1
OCTUBRE 100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE 100% 1
AÑO 2019
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 100% 1
FEBRERO 100% 1
MARZO 100% 4 4
ABRIL 100%
JUNIO 100% 4 5
JULIO 100%
AGOSTO 100%
SEPTIEMBRE 100% 4 4
OCTUBRE 100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE 100% 6 7
Vigilancia y
PR39 Responsable Asesor Control Interno Control Interno
Control
Utilidad
dad vigente *100 Llevar el control periodico de informes a reportar según la normatividad vigente.
del indicador
viados Oportunamente
100%
100% 100%
86%
AÑO 2020
AÑO 2019
Limite Inferior
Limite Superior
0% 0%
JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
Formula del Indicador: Numero de Hallazgos con plan de mejora/ Total de hallazgos por componente * 100
Meta 80% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011 , Decreto 648 de 2017
80.00%
60.00%
Axis Title
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0% 0%
0.00%
ENERO-ABRIL MAYO -AGOSTO
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 80% 1
FEBRERO 80% 1
MARZO 80% 1
ABRIL 80% 0 1
MAYO 80% 1
JUNIO 80% 1
JULIO 80% 1
AGOSTO 80% 1
SEPTIEMBRE 80% 1
OCTUBRE 80% 1
NOVIEMBRE 80% 1
PR40 Responsable Asesor Control Interno Vigilancia y Control Comité Control Interno
Tendencia
Fuente de Información: Informe de Auditoria de Control Interno Unidades Porcentaje Aumentar
esperada
011 , Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 70% Límite Superior 90%
90%
70%
AÑO 2020
Limite In-
ferior
90%
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de actividades del componente de riesgos Código
Formula del Indicador: Número de Actividades cumplidas/ numero de actividades programadas *100
Meta 70% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de
80.00% 80%
70.00%
60.00% 60%
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
AÑO ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 70% 1
FEBRERO 70% 1
MARZO 70% 1
ABRIL 70% 1
MAYO 70% 1
JUNIO 70% 0 0
JULIO 70%
AGOSTO 70% 1
SEPTIEMBRE 70% 1
OCTUBRE 70% 1
NOVIEMBRE 70% 1
PR41 Responsable PU Planeacion / Asesor Control Interno Vigilancia y Control Oficina de Planeacion
o 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 60% Límite Superior 80%
componente de riesgos..
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
60%
20 80%
LOGROS Para el periodo objeto de seguimiento ANALISIS
Enero- Febrero de 2020, no aplica la medición del indicador,
DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
NA toda vez que su periodicidad anual
Desarrollar las actividades programadas en
Sin embargo se ha trabajado en el ajuste de la política de administración, seguimiento y evaluación
NA toda vez que su periodicidad POAS del Objetivo de Gestión
reunióndel Riesgo
del riesgo integral, para poderes anual
dar inicio a la medición de acuerdo al cronograma establecido. Programar y desarrollar con la
NA Sin embargo se realizaron diferentes mesas de trabajo para realizar el ajuste a la política de referente de riesgos asistenciales, a fin de
NA administración, seguimiento y evaluación del riesgo integral, para poder dar inicio a la medición de complementar el ajuste
diligenciamiento, con el afinlade
política
iniciarde
su
NA Sin embargo
acuerdo y dentro deestablecido.
al cronograma las actividades programadas se realizó capacitación en la Gestión del administración del riesgo.
medición.
Riesgo a todos los líderes de proceso. Dicha capacitación fue liderada por la asesora de
NA acreditación – Ing. Carolina Azula, con el fin explicar los lineamientos en los aspectos comunes de
NA Programar y desarrollar reunión con la
NA
NA
NA
NA
Meta 10% Norma que Aplica Ley 83 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de
16.00%
15%
14.00%
12.00%
10.00%
Axis Title
8.00%
6.00%
5%
4.00%
2.00%
0%
0.00%
ENERO-DICIEMBRE
AÑO ENERO-DICIEMBRE
2020 0%
AÑO 2020
MES META NUMERADOR DENOMINADOR
ENERO 10% 1
FEBRERO 10% 1
MARZO 10% 1
ABRIL 10% 1
MAYO 10% 1
JUNIO 10% 0 0
JULIO 10%
AGOSTO 10% 1
SEPTIEMBRE 10% 1
OCTUBRE 10% 1
NOVIEMBRE 10% 1
PR42 Responsable PU Planeacion / Asesor Control Interno Vigilancia y Control Oficina de Planeacion
Utilidad Medir la reduccion del Impacto de posibles amenazas para la toma de desiciones.
del indicador
cesos * 100
o 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 Límite Inferior 5% Límite Superior 15%
AÑO 2020
Limite Inferior
Limite Superior
RE ENERO-DICIEMBRE
0%
5%
20 15%
LOGROS ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
NA toda vez que su periodicidad semestral.
Desarrollar las actividades programadas en
Sin embargo se ha trabajado en el ajuste de la política de administración, seguimiento y evaluación
NA toda vez que su periodicidad POAS del Objetivo de Gestión
reunióndel Riesgo
del riesgo integral, para podersemestral.
dar inicio a la medición de acuerdo al cronograma establecido. Programar y desarrollar con la
NA Sin embargo se realizaron diferentes mesas de trabajo para realizar el ajuste a la política de referente de riesgos asistenciales, a fin de
NA administración, seguimiento y evaluación del riesgo integral, para poder dar inicio a la medición de complementar el ajuste a la política de
acuerdo al cronograma medición.
NA Sin embargo y dentro deestablecido.
las actividades programadas se realizó capacitación en la Gestión del administración del riesgo.
NA Riesgo a todos los líderes de proceso. Dicha capacitación fue liderada por la asesora de
Programar y desarrollar reunión con la
NA acreditación – Ing. Carolina Azula, con el fin explicar los lineamientos en los aspectos comunes de
NA
NA
NA
NA