SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

JOSE MARIA VARGAS MOTTA

PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
INGENIERO CIVIL AREA: ADMINISTRACION 2011
NIT. 19.252.119 - 8

RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

Numero Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen Personas Examen
Exmenes de ingreso, paraclnicos y de egreso, con 10
base en las caractersticas de los trabajos a
desarrollar y a los riesgos de exposicin.

Exmenes de Laboratorio: Triglicridos, Colesterol Total, Dra. Myriam Medelln de Charry 10 $ 23.500 $ 235.000
Glicemia, Hemoclasificacin

Examen mdico ocupacional Dr. Rafael Barrera Cortes 6 Administarcion

(Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Exmenes de egreso con base a los factores de riesgo de Dr. Rafael Barrera Cortes 3 Administarcion
exposicin. (Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema
Seleccin de Personal

80 $ 18.000 $ 1.440.000
Evaluacin de desempeo

Actividades de Promocin y Prevencin en

" Nmero de dosis requeridas "
EPS Dosis
Salud: 20 $ 6.200 124000
Vacunaciones: contra la Influenza

Actividades de Promocin y Prevencin en

Salud: ARP Administarcion
Capacitaciones relativas a la medicina preventiva y a la Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
salud. Ocupacional) 4 del -
programa

Exmenes Peridicos:
Exmes de Laboratorio: Glicemia, colesterol total y
trigliceridos ARP Administarcion
Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
Exmenes Paraclnicos: Visiometras y Audiometras Ocupacional) 4 del
Examen mdico ocupacional 4 programa

Informes estadsticos de salud

Informes de morbimortalidad, actividades de salud DPTO DE HSEQ Administarcion
realizadas ( capacitaciones, exmenes...), registros 4 del
de atencin mdica prestada. programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO $ 80 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Induccin de H.S.E.Q:
Polticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. Administarcion
plan de contingencia en caso de: Accidente de trabajo,
incendio, DPTO DE HSEQ Permanente del
accidente de transito. programa
capacitacin en factores de riesgo prioritarios
Capacitaciones especificas: "Entidad o funcionario capacitado para
Temas relativos a la seguridad industrial prestar este servicio" 12 ARP
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Mantenimiento equipos de emergencia (extintores) "Entidad que ofrezca este producto 1 800.000
o servicio" ao
Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehculos,reas de trabajo. DPTO DE HSEQ 12 Administarcion
1/MES del
programa

Sealizacin
Demarcacin y sealizacion "Entidad que ofrezca este producto 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
de zona no de no fumadores o servicio"

Dotacin Personal Camisa 10 $ 16.897 $ 168.970

Suministro de elementos de proteccin personal Jeans 10 $ 150.000 $ 1.500.000
Botas Westland Dielctricas 10 $ 160.000 $ 1.600.000
Bota con puntera metlica 10 $ 36.897 $ 368.970
Guantes Tipo Ingeniero 10 $ 6.724 $ 67.240
Proteccin auditiva 10 $ 4.310 $ 43.100
Proteccin visual 10 $ - $ -
Proteccin respiratoria 10 $ - $ -
Casco tipo ingeniero 10 $ 47.500 $ 475.000

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 5.223.280 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad

Administarcion

Capacitacin para controlar el uso de papelera en oficinas DPTO DE HSEQ 1 del $ -

programa

Administarcion
Campaa para el uso racional de la energa y el agua DPTO DE HSEQ del $ -
1 programa

Campaa de reciclaje Administarcion

(avisos, bolsas, recipientes, capacitacin etc) DPTO DE HSEQ 1 del $ 4.000.000
programa

Inspecciones de emisin de gases vehculares, "Entidad que ofrezca este producto 1 cada 2 aos 40.000 $ 240.000
o servicio"

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE $ 4.240.000 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Estudios ambientales con base a los factores Administarcion
de riesgo identificados como prioritarios ( puestos de
trabajo) ARP 1 del
AO programa
Reporte, investigacin y anlisis de accidentes Segn Administarcion
e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) DPTO DE HSEQ - COPASO Ocurrencia del
programa
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Elaboracin de estadsticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administracion
ausentismo y de horas hombre trabajadas. 1/3 meses del
programa
Administracion
del programa
Elaboracion de Estudio de Riesgo Psicosocial RECURSOS HUMANOS 1

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL - $ -

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO

No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Administracin del programa - Recurso Humano Medico especialista en Salud Ocupacional

Ingenieros en HSEQ ( Industriales y de Petroleos) 12 $ 4.000.000 $ 48.000.000

Administracin del programa - Recurso Fsico Papelera, tinta, energa elctrica, internet 12
AO $ 1.920.000 $ 23.040.000

Capacitacin "Entidad o funcionario que preste

Auditoria interna integral este servicio" 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
AO
SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO $ 74.040.000 $ -

AUDITORIAS EXTERNAS

RECURSOS
ACTIVIDADES A REALIZAR ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Auditoras de seguimiento a NTC ISO 9001
NTC OHSAS 18001 AUDITORES SGS 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ -
Incluye logstica: pasajes, hospecdaje, alimentacion auditores AO

SUBTOTAL AUDITORIAS EXTERNAS $ 7.000.000

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE $ 90.503.360 $ -
ELABORADO REVISADO APROBADO
ANGELA MARCELA MEDINA DIEGO LEONARDO GARRIDO JOSE MARIA VARGAS MOTTA

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 0%

ANLISIS: