MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

Legislacion o
N° Fase Hallazgo Plan de Mejora Responsable Fecha Inicial Fecha Terminación
Norma Auditada
JM HIDRAULIC S.A.S. No cuenta
Resolución Contratar un tecnico SST con
1 Planear con responsable de SST Gerente Administrativa 1/01/2023 28/02/2023
0312/2019 experiencia
capacitado.
Resolución Falta de capacitación a la Vigia
2 Planear Capacitar curso 50 horas SST Vigia SST 15/01/2023 28/02/2023
0312/2019 SST
Resolución Crear el PYP con la ARL y el
3 Planear Falta de Programa PYP Gerente admon, ARL y SISO 28/02/2023 1/03/2023
0312/2019 responsable de SST
Actualizar la politica y fijar
Resolución
4 Planear Politica de SST incompleta. objetivos medibles de SST para JM SISO 28/02/2023 1/03/2023
0312/2019
HIDRAULIC S.A.S.
Resolución Revisar la matriz actual y
5 Planear Actualizacion de la Matriz Legal SISO 28/02/2023 1/03/2023
0312/2019 actualizarla