FECHA: JULIO 2020 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

VERSION: 01

1 DIRECTRICEZ ORGANIZACIONALES

AREA/ UBICACIÓN / FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA CARPETA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

DIRECTRICEZ
GERENCIAL MPL-GG-01 POLITICA DE SEGURIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 1. DIRECTRICEZ ORGANIZACIONAL\1.1POLITICAS
ORGANIZACIONAL

DIRECTRICEZ
GERENCIAL MPL-GG-02 POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL,
ABRILTABACO
2019 Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 01 5 AÑOS 1. DIRECTRICEZ ORGANIZACIONAL\1.1POLITICAS
ORGANIZACIONAL

DIRECTRICEZ
SITEMA DE GESTION MRT-SG-01 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 1. DIRECTRICEZ ORGANIZACIONAL\1.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ORGANIZACIONAL

DIRECTRICEZ
SITEMA DE GESTION MMN-SG-02 MANUAL DEL SG-SST ABRIL 2019 01 5 AÑOS ..\SGSST CONTRATISTA AGROPALMACAS SAS
ORGANIZACIONAL

2 ORGANIZACIÓN DEL SG-SST

AREA/ UBICACIÓN / FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA CARPETA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

ORGANIZACIÓN DEL
GERENCIAL ORGANIGRAMA GENERAL ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.1 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-02 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.2PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MMN-SG-01 MANUAL DE FUNCIONES ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
GERENCIAL MFT-GG-01 FORMATO ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL SG-SST
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
GERENCIAL MFT-GG-01 ACTA DE CONFORMACION DEL COPASST ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.4. COPASST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
GERENCIAL MFT-GG-01 ACTA DE CONSTITUCION DEL CCVL ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.5. COMITE CONVIVENCIA LABORAL\2.5.1 CONFORMACION DEL COMITE CONVIVENCIA L
SG-SST
 ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-03 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y COMPROMISO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.5. COMITE CONVIVENCIA LABORAL
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-04 FORMATO DE REPORTE DE SITUACION DE CONFLICTO
ENERO 2019 02 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.5. COMITE CONVIVENCIA LABORAL
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MPO-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE CONFLICTO
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.5. COMITE CONVIVENCIA LABORAL
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-08 EVALUACION INDUCCION ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-07 EVALUACION DE CAPACITACION ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-05 FORMATO ASISTENCIA ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MPA-SG-01 PROGRAMA CAPACITACION ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MPA-SG-02 PROGRAMA INDUCCION ABRIL 2019 01 20 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-09 PLAN DE ACCION ENERO 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.6 PROGRAMA CAPACITACION SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MPO-SG-01 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.7 DOCUMENTACION DEL SG-SST
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL LISTADO MAESTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.xlsx LISTADO MAESTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.xlsx
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-38 ABRIL 2019 01 5 AÑOS
SG-SST

ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION MPO-SG-03 PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES ABRIL 2019 01 5 AÑOS 2.ORGANIZACION DEL SG-SST\2.8 COMUNICACIONES
SG-SST
 3 PLANIFICACION

AREA/ UBICACIÓN / FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA CARPETA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-02 PLANIFICACION EVALUACION INICIAL DE CUMPLIMIENTO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.1 EVALUACION INICIAL SG-SST

SISTEMA DE GESTION MMT-SG-02 PLANIFICACION MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.2 REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-04 PLANIFICACION PROCEDIMIENTO DE IDENTICACION DE REQUISITOSABRIL

LEGALES
2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.2 REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTION MMT-SG-01 PLANIFICACION MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

ABRILY2019
VALORACION DE LOS RIESGOS 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.3 IPEVRDC

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-05 PLANIFICACION PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,ABRIL

VALORACION
2019 Y EVALUACION DE LOS RIESGOS 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.3 IPEVRDC

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-10 PLANIFICACION PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SG-SST ABRIL 2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.4 PLAN TRABAJO ANUAL SG-SST

SISTEMA DE GESTION MMT-SG-03 PLANIFICACION MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SG-SST ABRIL 2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.5 OBJETIVOS, METAS,INDICADORES DE SG-SST

GERENCIAL PLANIFICACION PRESUPUESTO ANUAL SISTEMA DE SG-SST 2017 ABRIL 2019 01 5 AÑOS 3. PLANIFICACION\3.6 RECURSOS SG-SST

4 APLICACIONES

AREA/ UBICACIÓN / FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA CARPETA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-06 APLICACIONES ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

ABRILPERSONAL
2019 01 20 AÑOS 4. APLICACION\4.1 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION MMT-SG-04 APLICACIONES MATRIZ DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ABRIL 2019 01 20 AÑOS 4. APLICACION\4.1 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION MPA-SG-03 APLICACIONES PROGRAMA DE INSPECCIONES ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES

AREA/
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-11 APLICACIONES INSPECCION DE BOTIQUIN ABRIL 2019 DEPEND+F52N 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION
CIA

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-14 APLICACIONES INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-12 APLICACIONES INSPECCION DE DOTACION - EPP ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-13 APLICACIONES INSPECCION EXTINTORES ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-15 APLICACIONES INSPECCION DE INSTALACIONES LOCATIVAS, ORDEN Y ASEO

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-16 APLICACIONES INSPECCION CAMILLA ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-17 APLICACIONES INSPECCION HERRAMIENTA MENOR ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-18 APLICACIONES INSPECCION GERENCIAL ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-19 APLICACIONES INSPECCION DE ORDEN Y ASEO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.2 PROGRAMA DE INSPECCIONES\FORMATOS DE INSPECCION

SISTEMA DE GESTION MPA-SG-04 APLICACIONES PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, EQUIPOS

ABRIL 2019 Y HERRAMIENTAS 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.3 PROGRAMAD DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
SISTEMA DE GESTION MPA-SG-07 APLICACIONES 4. APLICACION\4.4 PROGRAMAS DE GESTION RIESGOS PRIORITARIOS\Programa
ABRIL 2019 Riesgo Biologico.xlsx 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.4 PROGRAMAS DE GESTION RIESGOS PRIORITARIOS

SISTEMA DE GESTION MPA-SG-08 APLICACIONES 4. APLICACION\4.4 PROGRAMAS DE GESTION RIESGOS PRIORITARIOS\Programa

ABRIL 2019 Riesgo Mecanico.xlsx 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.4 PROGRAMAS DE GESTION RIESGOS PRIORITARIOS
SISTEMA DE GESTION MPA-SG-05 APLICACIONES PVE RIESGO PSICOSOCIAL ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.5 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON DE EVACUACION ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON SISMO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON PRIMEROS AUXILIOS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON COTRA INCENDIOS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON EN CASO DE ATRACO- HURTOS - SECUESTROS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PON DE ACCIDENTES DE TRANSITO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias\4.6.1.4 PON

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES IDENTIFICACION SISTEMATICA DE AMENAZAS ABRIL 2019 1 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES IDENTIFICACION DE RESCURSOS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES ANALISIS DE VULNERABILIDAD ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PLAN DE EVACUACION ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PLAN DE AYUDA MUTUA ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.1 Plan de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES PLANIFICACION DE SIMULACROS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.2 Simulacros

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES GUION DE SIMULACROS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.2 Simulacros

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES ANALISISI DE SIMULACRO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.2 Simulacros

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES EVALUACION DE SIMULACROS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.2 Simulacros

SISTEMA DE GESTION MPN-SG-01 APLICACIONES FORMATO INFORME DEL SIMULACRO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.2 Simulacros

SISTEMA DE GESTION MFT-GG-01 APLICACIONES ACTA DE CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA\4.6.3 Brigada de Emergencias

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-28 APLICACIONES MEDEVAC ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.6 PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA EMERGENCIA

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-06 APLICACIONES PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.7 GESTION CAMBIO

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-20 APLICACIONES FORMATO GESTION DELCAMBIO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.7 GESTION CAMBIO

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-07 APLICACIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.8 ADQUISICIONES

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-22 APLICACIONES INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.8 ADQUISICIONES
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-21 APLICACIONES LISTADOPROVEEDORES Y CONTRATISTAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.8 ADQUISICIONES

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-23 APLICACIONES SELECCIÓN Y EVALUACION A PROVEEDORES ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.8 ADQUISICIONES

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-08 APLICACIONES PROCEDIMIENTO GESTION CONTRATISTAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.9 CONTRATISTAS

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-09 APLICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.11 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-25 APLICACIONES MATRIZ DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.11 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-26 APLICACIONES PROFESIOGRAMA EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

ABRIL 2019 01 20 AÑOS 4. APLICACION\4.11 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-24 APLICACIONES ORDEN PARA EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.11 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-10 APLICACIONES PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.12 REPORTE CONDICIONES SEGURIDAD Y SALUD

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-27 APLICACIONES FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 4. APLICACION\4.12 REPORTE CONDICIONES SEGURIDAD Y SALUD

5 AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION

AREA/ UBICACIÓN / FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA CARPETA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MPA-SG-06 REVISION DE LA PROGRAMA DE AUDITORIA ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.1 PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-30 REVISION DE LA PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.1 PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-29 REVISION DE LA INFORME DE AUDITORIA ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.1 PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-31 REVISION DE LA REVISION GERENCIA ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.2 REVISION POR LA ALTA DIRECCION
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MPO-SG-11 REVISION DE LA PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE2019
ABRIL TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-35 REVISION DE LA FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-33 REVISION DE LA DECLARACION TESTIGOS ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-GG-01 REVISION DE LA ACTA DE CONSTITUCION DEL EQUIPO INVESTIGADOR
ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-32 REVISION DE LA ANALISIS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MFT-SG-34 REVISION DE LA ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MMT-SG-05 REVISION DE LA MATRIZ MORBI-MORTALIDAD ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

AUDITORIA Y
SISTEMA DE GESTION MMT-SG-06 REVISION DE LA MATRIZ DE AUSENTISMO ABRIL 2019 01 5 AÑOS 5. AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION\5.3 INVESTIGACION IATEL
ALTA DIRECCION

6 MEJORAMIENTO
 AREA/ FECHA DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN TIEMPO DE CAMBIOS
CODIGO UBICACIÓN / CARPETA NOMBRE DEL DOCUMENTO LOCALIZACIÓN
DEPENDENCIA APROBACIÓN ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL RETENCIÒN REALIZADOS

SISTEMA DE GESTION MPO-SG-12 MEJORAMIENTO PROCEDIMIENTODE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ABRIL 2019 01 5 AÑOS 6. MEJORAMIENTO\6.1 ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-36 MEJORAMIENTO FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS - CORRECTIVASABRIL 2019 01 5 AÑOS 6. MEJORAMIENTO\6.1 ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS

SISTEMA DE GESTION MFT-SG-37 MEJORAMIENTO FORMATO INFORME GERENCIAL ABRIL 2019 01 5 AÑOS 6. MEJORAMIENTO\6.2 MEJORA CONTINUA