Id Nombre de la Tarea Comienzo Fin Duración

(Días)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO - SGAS EN LA CGR A
1 3/19/2019 2/6/2020 324
TRAVES DE LA ISO 37001:2016
2 Inicio 3/19/2019 3/19/2019 0
3 ETAPA 0 - PRELIMINAR 3/19/2019 4/27/2019 39
4 Fortalecimiento de competenbcias del personal a Implementarel SGAS 3/19/2019 4/18/2019 30
5 Definir el comité de SGAS de la Contraloría General de la República 4/18/2019 4/27/2019 9
6 Entrega y revisión del Plan de Trabajo (Cronograma de Trabajo) 4/20/2019 4/24/2019 4
7 Aprobación del Plan de Trabajo (Cronograma de Trabajo) 4/24/2019 4/27/2019 3
8 ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO 4/19/2019 5/20/2019 31
9 Elaboración del Diagnóstico 4/19/2019 5/9/2019 20
10 Análisis del marco estratégico de la CGR 4/19/2019 5/4/2019 15
11 Análisis del cumplimiento de la Norma Internacional ISO 37001:2016 4/19/2019 5/4/2019 15
12 Análisis de la situación actual de las actividades de la CGR 4/19/2019 5/4/2019 15
13 Elaboración del Informe de Diagnóstico del SGAS 5/4/2019 5/9/2019 5
14 Presentación y evaluación del Informe de Diagnóstico 5/9/2019 5/20/2019 11
15 Revisión de Informe de Diagnóstico por comité de SGAS 5/9/2019 5/15/2019 6
16 Aprobación del inicio del proceso de implementación del SGAS 5/15/2019 5/20/2019 5
17 ETAPA 2 - DISEÑO 3/19/2019 11/29/2019 255
18 Elaboración y Aprobación del Alcance del SGAS 3/19/2019 4/8/2019 20
19 Análisis de la organización y su contexto 5/20/2019 6/14/2019 25
20 Elaboración del análisis de la organización y su contexto - Análisis FODA 5/20/2019 6/4/2019 15
21 Aprobación del análisis FODA de la organización y su contexto - Análisis FODA 6/4/2019 6/14/2019 10
22 Necesidades y Expectativas de las partes interesadas 5/20/2019 6/14/2019 25

23 Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5/20/2019 6/4/2019 15

24 Aprobación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6/4/2019 6/14/2019 10

25 Mapa de Procesos 5/20/2019 7/4/2019 45
26 Determinar los procesos necesarios para el SGAS 5/20/2019 6/9/2019 20
27 Elaboración del Mapa de Procesos 6/9/2019 6/24/2019 15
28 Revisar y Aprobar el Mapa de Procesos 6/24/2019 7/4/2019 10

29 Acciones para abordar los riesgos de soborno y oportunidades 5/20/2019 7/19/2019 60

30 Identificación de los riesgos de soborno y oportunidades en los diferentes actividades 5/20/2019 6/9/2019 20

31 Elaboración de la matriz de gestión de riesgos y oportunidades 6/9/2019 6/24/2019 15

32 Aprobación de la matriz de gestión de riesgos de soborno y oportunidades 6/24/2019 7/4/2019 10

33 Difusión de la matriz de gestión de riesgos de soborno y oportunidades 7/4/2019 7/19/2019 15

34 Política antisoborno 6/9/2019 7/6/2019 27

35 Elaboración de la Política antisoborno 6/9/2019 6/19/2019 10
36 Revisión de la Política antisoborno 6/19/2019 6/25/2019 6
37 Aprobación de la Política antisoborno 6/25/2019 7/1/2019 6
38 Difusión de la Política antisoborno 7/1/2019 7/6/2019 5
39 Objetivos y Planes antisoborno 6/25/2019 8/6/2019 42

40 Elaborar Objetivos de antisoborno 6/25/2019 7/3/2019 8

41 Elaborar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 6/30/2019 7/12/2019 12
42 Revisar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 7/12/2019 7/17/2019 5
43 Aprobar Planes de la Calidad para los Objetivos de antisoborno 7/17/2019 7/22/2019 5
44 Difusión de los Objetivos y Planes de antisoborno 7/22/2019 8/6/2019 15

45 Perfiles de Puestos de Trabajo 7/22/2019 9/14/2019 54

46 Identificar los Puestos de Trabajo 7/22/2019 8/11/2019 20

47 Elaboración de Funciones, Responsabilidades y Perfiles de Puestos de Trabajo 8/1/2019 8/21/2019 20

48 Aprobación de Funciones, Responsabilidades y Perfiles de Puestos de Trabajo 8/21/2019 8/31/2019 10

49 Elaboración / Ajuste del MOF 8/31/2019 9/7/2019 7

50 Revisión y Aprobación del MOF 9/7/2019 9/14/2019 7

51 Diseño de Documentación del SGAS 7/22/2019 11/29/2019 130

52 Información documentada requerido por la Norma Internacional ISO 37001:2016 7/22/2019 10/30/2019 100

53 Elaboración de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 7/22/2019 9/20/2019 60

54 Revisión de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 8/11/2019 10/10/2019 60

55 Aprobación de la Información documentada requerida por la Norma ISO 37001:2016 8/31/2019 10/30/2019 60

Otros documentos requeridos para la Planificación, Operación y Control de las actividades de

56 8/11/2019 11/29/2019 110
SGAS

57 Elaboración de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 8/11/2019 10/10/2019 60

58 Elaboración de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento 9/5/2019 11/4/2019 60
59 Revisión de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 8/31/2019 10/30/2019 60

60 Revisión de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento. 9/25/2019 11/24/2019 60

61 Aprobación de los procedimientos relacionados a los procesos operativos 9/15/2019 11/14/2019 60

62 Aprobación de los procedimientos relacionados a los procesos de apoyo y asesoramiento. 9/30/2019 11/29/2019 60

63 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los actividades del SGAS 10/30/2019 11/29/2019 30

64 Diseño y formulación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 10/30/2019 11/19/2019 20

65 Revisión y aprobación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 11/9/2019 11/29/2019 20

66 ETAPA 3 - IMPLEMENTACIÓN 7/4/2019 1/20/2020 200

67 Implementación de la Documentación del SGAS 7/4/2019 1/20/2020 200

68 Implementación de los controles y herramientas relacionadas a las actividades del SGAS 11/29/2019 1/20/2020 52

69 ETAPA 4 - EVALUACIÓN 1/20/2020 2/6/2020 17

70 Auditoria interna 1/20/2020 1/27/2020 7
71 Primera revisión por la Dirección 1/27/2020 2/6/2020 10
72 Resultados de auditorias 1/27/2020 2/6/2020 10
73 Evaluación de la información a considerar 1/27/2020 2/6/2020 10
74 Actualización de documentos del SGAS (Política, Objetivos, Planes, etc.) 1/27/2020 2/6/2020 10
75 ETAPA 5 - ACTIVIDADES TRANSVERSALES 5/1/2019 1/13/2020 257

76 Curso de Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 5/1/2019 5/6/2019 5

77 Taller 1 Elaboración de documentos de gestión del SGAS 7/15/2019 7/20/2019 5

78 Taller 2 Elaboración de la Política y Objetivos de SGAS (Alta Dirección) 6/2/2019 6/7/2019 5
79 Curso Formación Auditores Internos de la Norma Internacional ISO 37001:2016 1/8/2020 1/13/2020 5
80 Fin 2/6/2020 2/6/2020 0