LISTA DE VERIFICACION RAINFOREST

ELEMENTOS APLICABLES EN CULTIVO DE BANANO

ZONAS PUEBLO VIEJO HCDA. FRANCIA Y MANUELA-PILAR FECHA: 1/20/2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: TERRAENCANTO
NOMBRE AUDITOR INTERNO : IRINA GONZALEZ
NOMBRE GERENTE: SANTIAGO NOBOA
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
Calificar: Cumplimiento total=1 Cumplimiento parcial o no cumplimiento = 0 N/A = 1
Listado de Verificación Versión 1.1 - Actualizado Mayo/2021

Hallazgos Descripción de evidencias de No Seguimiento (Corrección) Seguimiento (Acción Correctiva) Estatus de la no conformidad
Conformidad/No Fundam Medidor Inteligente Mejora Medidor Inteligente Cadena de No
Tipo # Requisito Descripción de la conformidad/no conformidad Conformidad Raíz Causa de la no conformidad Descripción de las acciones tomadas Descripción de las acciones tomadas 1.Abierta Mejora mandatoria Cumple No Cumple
conformidad ental Mandatorio Autoselecionada autoseleccionado Suministro Aplicable
[si la hay/no aplica] (Para Auditores solamente) para cerrar la NC (si las hay) para cerrar la NC (si las hay) 2.Cerrada con fecha de cierre).

El asistente técnico a cargo de la sección El asistente técnico a cargo de la sección

C proporcionó una capacitación adicional C proporcionó una capacitación adicional
La mayoría de los productores implementa el ciclo de poda del grupo. Sin
sobre el ciclo de poda a toda la sección. sobre el ciclo de poda a toda la sección.
Ejemplo 4.2.2 Productores realizando poda de acuerdo a los requisitos en 4.2.1 No Cumple embargo, en la sección C del grupo 7 de los 30 miembros del grupo la sección Cerrada
Todos los 7 productores han implementado Todos los 7 productores han implementado
ha olvidado sobre el ciclo de poda.
el ciclo de poda durante el seguimiento de el ciclo de poda durante el seguimiento de
las inspecciones internas. las inspecciones internas.

CAPÍTULO 1 - MANEJO
1.3 EVALUACIÓN DE RIESGO Y PLAN DE MANEJO

Capacitaciones realizadas/capacitaciones
programadas
Trabajadores Hombres
capacitados/Trabajadores Hombres
Totales
Trabajadoras Mujeres
Falta de implementación de Capacitadas/Trabajadoras mujeres
indicadores de cumplimiento de Totales
La administración proporciona servicios a los trabajadores con base en el Plan de manejo. Los servicios pueden incluir capacitación, actividades 1.- Generación del informe de
capacitaciones en el que dichos Inspecciones Seguridad
de sensibilización, etc., La administración documenta los servicios proporcionados. Se cuenta con un detalle de las capacitaciones realizadas en 2021 por 6 temas indicadores de gestion de seguridad
indicadores sean de cumplimiento Realizadas/Inspecciones Seguridad
Indicador: tratados en donde se indica participantes hombres, mujeres y porcentaje de 2.- Generación del informe de
Requisito • # de actividades de capacitación proporcionadas a los trabajadores para los administradores de cada Programadas
1.3.4 No Cumple participación. Se determinan otras actividades de apoyo como chequeos indicadores de gestión de salud 2. 08/04/2022
Fundamental • Temas de las actividades de capacitación hacienda. Examenes ocupacionales
médicos, exámenes médicos, vacunación, sin embargo, no se indica el número ocupacional
• # y % de trabajadores que asisten a las actividades de capacitación (H/M) Falta de presentar indicadores de realizados/Total de trabajadores
y tipo de servicios aparte de la capacitación. 3.- Generación del informe de
• # y tipo de servicios (aparte de la capacitación) proporcionados a los trabajadores salud ocupacional por hacienda por Vacunas COVID aplicadas/Total de
capacitaciones realizadas por hacienda
numeros de servicios de seguridad y trabajadores
médicos brindados. Vacunas Influenza aplicadas/total de
Trabajadores
Derivaciones a medicos especialistas
relizadas/Total de solicitudes de
derivaciones solicitadas
Atenciones realizadas/Atenciones
solicitadas

4.6 MANEJO DE AGROQUÍMICOS

La falta de capacitación sobre el uso Implementación de nuevo formato de Se realizó capacitación sobre nuevof
del nuevo formato de entrega de EPPs entrega de EPPs por cada trabajador de formato de EPP a bodeguero.
al bodeguero genero el retraso de la aplicación y dar Se coloco cordel de alambre.
aplicación del mismo. Entrega de botas para grupos de Se colocaron llaves de agua.
Se determina que no existe un registro de dotación de EPP completo alto nivel La entrega de EPPs es discontinua por aplicadores (6). entregan 2 cepillos y detergentes
Las personas que manejan plaguicidas están calificadas para la preparación y aplicación de plaguicidas, y reciben capacitación anual. Las para la Fumigación terrestre, aplicación de herbicidas y fumigación alta rotación de EPPs, por falta de Colocar cordeles, entregar implementos Se coloco señaletica de entrada y salida e
personas que manejan plaguicidas utilizan el Equipo de Protección Personal (EPP) como se indica en la etiqueta del producto o la Hoja poscosecha en la Hacienda Francia.
Informativa sobre la Seguridad de los Materiales (HISM). Si no hay información, se emplea vestuario protector básico con elementos cuidado de los mismos. de lavado (detergente y cepillo). identificación baño de aplicadores.
Los EPP ingresan a viviendas de los trabajadores pues no se lavan ni Construccion de lavabo. Se colocaron 22 casilleros en Francia 1 y
Requisito adicionales, según el riesgo potencial y como lo recomiende un técnico competente. El EPP se encuentra en buenas condiciones.
4.6.3 Inmediatamente después de usarse, el EPP se lava y guarda de manera segura y no ingresa a la vivienda de los trabajadores. Los artículos de un No Cumple almacenan en ninguna de las 2 fincas. Elaborar 10 casilleros para ropa de 2 para aplicadores. 2. 08/04/2022
Fundamental
solo uso se descartan después de su uso. No se realiza la dotación de botas a trabajadores de aplicación de trabajo. Se entregaron 6 pares de botas y se
El EPP es proporcionado a los trabajadores sin costo. agroquímicos. programa entregas subsiguientes.
La finca /la administración del grupo tiene un sistema de registro, seguimiento y aplicación del uso del EPP. Aplicadores:
3 herbicidas
destalladores y 1 empaque
deschantadores deben 2 interciclo
usar lima
La empresa AGROFYRA, cuenta con instalaciones adecuadas para el personal Por tema de robos y perdidas de los Realizar charla sobre proceso de lavado Pendientes ambas charlas para esta
que manipula agroquímicos, sin embargo, se determinó que, en ninguna de las bienes como duchas, llaves y falta de de EPP en ambas fincas. semana que viene.
haciendas (Francia y Manuela) se está cumpliendo con el proceso de lavado un responsable del área de lavandería Hoja de reporte de lavado de EPPs. Formato de reporte de limpieza de
de EPP en finca. y de baños, se encontraban En Manuela señalizar adecuadamente baños, de mantenimiento de EPPs,
En Francia 2 (Manuela) hace falta señalizar el área exclusiva para aplicadores, desprovistos de los respectivos area de baños para aplicadores. presentar siguiente semana.
instalar lavandería, dar privacidad en la puerta. implementos para limpieza. Instalar area de lavandería y colocar Señalización para la siguiente semana.
Las personas que manejan los plaguicidas se bañan, cambian y lavan el vestuario después de la aplicación. En Francia faltan llaves de agua, y en todos los sitios se requiere dotar Por cambio de la razón social se estaba puerta adecuada. Construcción de lavamano en Manuela.
Requisito La gerencia proporciona a las personas que manejan agroquímicos por lo menos un sitio que ofrezca privacidad, detergente, cepillo, cordeles para secado y casilleros para guardar las prendas. en proceso actualización de la Realizar charla de funciones para
4.6.4 No Cumple 2. 08/04/2022
Fundamental agua y jabón, y cuando sea factible, duchas. Así como también se requiere el establecimiento de mecanismos de control señalética de la finca así como del área encargado de baños generales y
para que el proceso se cumpla por parte de los aplicadores. de lavandería y baño. lavanderia de EPPs.

5.6 SALUD Y SEGURIDAD

La presentación de la matriz de riesgo Elaborar nueva matriz de evaluación de Pendiente enviar nueva matriz de
La asesora de SSO ha elaborado la evaluación de riesgos laborales con fecha no se encontraba completa, por lo cual riesgos de puesto de bombero. bomberos.
Un profesional competente realiza un análisis de los riesgos a la salud y seguridad ocupacional. Las medidas correspondientes de salud y 22 de diciembre 2021 basada en la metodología GERITRA de los riesgos se debe proceder a la actualización. Conformación de Brigadas: Pendiente nombres de cada una de los
seguridad se incluyen en el plan de manejo y son implementadas considerando por lo menos lo siguiente: biológicos, mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Falta Las brigadas de emergencia no se 2 cosecha brigadistas.
• El análisis de riesgo fortalecer la identificación de los riesgos físicos y mecánicos en estaciones de habian establecido por el cambio de 4 empaque Pendiente de cronograma de
• El cumplimiento de las regulaciones riesgo y drenaje. No se cuenta todavía con brigadas de emergencia razón social. 8 de campo capacitaciones para brigadistas.
Requisito • La capacitación de los trabajadores
5.6.1 No Cumple conformadas. Brigada de emergencias y primeros 2. 08/04/2022
Fundamental • Los procedimientos y equipo para asegurar la salud y la seguridad
Se lleva un registro del número y tipo de incidentes de salud y seguridad ocupacional (se especifica según si son hombres o mujeres), e incluyen auxilios.
incidentes relacionados con el uso de agroquímicos.
En el caso de grupos de fincas pequeñas, esto se hace para sus propias instalaciones.

Desde la parte de SSO se cuenta con un plan de capacitaciones y con registros A pesar de conocer ampliamente los Realizar capacitacion de Recursos Informe de capacitación y recolección de
de capacitaciones en temas de seguridad y salud. Se cuenta una capacitación lugares y las capacidades resolutivas Humanos y Salud Ocupacional. firmas.
específica sobre los beneficios en materia de seguridad para los trabajadores. de atenciones médicas, el personal se Socialización sobre permisos médicos y
Sin embargo, se determina que en la hacienda Pilar 5 de los 12 entrevistados encontraba confundido debido a no niveles de atención médica. (Martes 12)
informaron estar confundidos sobre los puntos de atención del IESS, en comprender porque no se les validaba
Requisito Los trabajadores reciben información en temas de salud, políticas sobre licencia médica y la disponibilidad de servicios médicos primarios, Ventanas y Babahoyo, a cuál deben acudir en caso de emergencia y en cuál el permiso medico de asistencia a una
5.6.8 maternos y reproductivos en la comunidad. No Cumple pueden agendar citas médicas de rutina, por lo que requieren una aclaración cita medica como un permiso para 2. 08/04/2022
Fundamental
con el apoyo de la administración. justificar el día de ausentismo.

Se determina dos trabajos en situaciones peligrosas: estación de riesgo y A pesar de realizar capacitaciones Entregar EPP: Pendiente entregar 10 pares de botas y
drenaje en ambas haciendas, y aplicación terrestre de plaguicidas en ambas previas, se encontraba en proceso de - bota para personal de campo y establecer cronograma.
haciendas Pilar y Francia, para lo cual no existen evidencias adecuadas de realización la capacitación por puesto empaque. Pendiente entregar 22 gagas para
capacitación específica a trabajadores de estas labores. También, se de trabajo en materia de seguridad - gafas para garrucheros y personal de campo y establecer
determinan deficiencias en el suministro continuo de gafas en general para para estse año 2022, por lo cual no se desfloradores, enfundador, destallador cronograma.
Requisito Las personas que trabajan en situaciones peligrosas (por ej. en terrenos difíciles, con maquinaria o con materiales peligrosos), usan equipo de puestos que tienen riesgo de proyección de partículas, así como en la dotación habia dado charlas especificas a los (51) Probar guantes para personal aplicador
5.6.9 protección personal (EPP) adecuado. Estas personas están capacitadas en el uso de EPP y tienen acceso a EPP sin costo. No Cumple de guantes y botas al personal general de campo y empaque que requiere este bomberos y aplicadores terrestre de - guantes para personal por puesto de y hacer cronograma. 2. 08/04/2022
Fundamental
EPP. plaguicidas. trabajo. Capacitar bomberos y aplicadores dia
Capacitación a bombero. lunes (Francia) y martes (Pilar).
Capacitación a aplicadores terrestres.

Se determina que las bombas de riego y drenaje no cuentan con instrucciones Las capacitaciones previas al personal Capacitación bomberos. Punto anterior sobre capacitación de
claras sobre su uso seguro. No se presenta evidencias de capacitación a los se impartieron en un formato de ser Modificación de posición de letreros en bomberos.
operarios, hay piezas peligrosas expuestas. En hacienda Pilar se determina dictadas a la población de unidades de bombeo. Reporte de señaletica de unidades de
deficiencias en el suministro de herramientas como machetes, limas al trabajadores generales. Aunque se ha Entregar machetes y limas en Pilar. bombeo.
Todas las herramientas empleadas por los trabajadores se encuentran en buenas condiciones. personal por parte de la administración. establecido la entrega de herramientas (Destallador 3, limpiador de mata 6 y Entregar machetes y lima y establecer
La maquinaria tiene instrucciones claras sobre su uso seguro, que pueden ser comprendidas por los trabajadores, y las partes peligrosas están sin costo para el trabajador es la desmanador 2) cronograma.
Requisito protegidas o cubiertas. Los trabajadores que emplean esas máquinas tienen la capacitación adecuada, y si lo exige la ley, los operarios de la administración de cada finca la
5.6.10 No Cumple 2. 08/04/2022
Fundamental maquinaria tienen la licencia correspondiente. responsable de entregar las
La maquinaria y el resto del equipo, se guarda de manera segura cuando no está en uso. herramientas necesarias para las
labores del personal.
 Se determinan aspectos de inseguridad personal y ambiental en las estaciones El personal de bombeo ha recibido Colocar adecuadamente el extintor. Pendiente levantar evidencias
de bombeo: capacitaciones respectivas, pero no Colocar extintor ausente en cartonera de fotográficas de levantamiento de
como extintor colocado en piso, cuenta con un proceso de Francia 2. observaciones.
falta de extintor en cartonera de Francia 2, falta de protección de piezas comunicación de novedades y En Francia 2 colocar guardas en bombas
móviles, falta de escaleras en estaciones de drenaje Francia. levantamiento de requerimientos, por de drenaje y bombeo.
Falta demarcación de vías de evacuación en cartoneras. lo cual se evidencian dichas Colocar escalera en estaciones de
condiciones de inseguridad. Además de drenaje de Francia.
Los talleres, áreas de almacenamiento e instalaciones de procesamiento son seguras, están limpias y tienen suficiente iluminación y falta de inspección de las unidades de Cartonera Francia:
ventilación. bombeo de manera cuatrimestral para - Hacer puerta de salida y colocar
Requisito Existe un procedimiento claro y escrito para atender accidentes y emergencias. Incluye salidas marcadas para casos de incendio, mapas de seguimiento de sus condiciones. escalera de emergencia y pintar
5.6.13 evacuación, por lo menos un simulacro de emergencia por año. La gerencia informa a los trabajadores sobre este procedimiento. No Cumple señalización en piso. 2. 08/04/2022
Fundamental
Hay equipo contra incendios y equipo para remediar el derrame de materiales. Los trabajadores están capacitados en el uso de este equipo. - Colocar señalización de vía de
Solo personal autorizado tiene acceso a los talleres, almacenamiento o instalaciones de procesamiento. emergencia.
Cartonera Manuela:
- Colocar escalera y pintar señalización
de piso y vía de evacuación.