Revisión Ambiental Inicial

Lista de verificación para inspección de una oficina

Departamento
Revisión ambiental inicial – inspección del sitio
Fecha: 02 /Diciembre /2022
Revisión realizada por/cargo: : Jensin Lorena Gómez Florez – Claudia Milena Carmona Cardona
Persona y cargo de quien atiende:
Persona o cargo a quien va dirigido el informe RAI: Marcela Gonzales Giraldo
Propósito de la RAI: Realizar el diagnostico ambiental de la organización
Alcance de la RAI (incluye periodo que cubre la RAI) 6 meses
Detalles de la localización del sitio: Calle 5 # 20-44 La pradera
Identificación de riesgos externos:
Tema Por tener en cuenta:
Equipos COMPUTADOR
Condición: Buena
Consumo energético: 0.05 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si, el 95% de él es reciclable
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: Si
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
IMPRESORA
Condición: Buena
Consumo energético: 0.3 – 0.6 kWh
Emplea papel reciclable: Si
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: Si
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
INFLADOR ELECTRICO
Condición: Buena
Consumo energético: 1.8 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: No
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o

Consumo de productos de papel y otros materiales de
oficina
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
CORTADOR DE ICOPOR
Condición: Regular
Consumo energético: 1.2 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: No
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: SI
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: SI
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: BUENA
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: SI
CELULAR
Condición: Buena
Consumo energético: 0.015 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si, el 90% es reciclable
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: No
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
DATÁFONO
Condición: Buena
Consumo energético: 1.2 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: No
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de papel reciclado y otros materiales de
 la oficina? No
¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo,
cartuchos de impresora, esferos recargables, etc.)
(cantidades, frecuencias de uso)? Cartuchos de
impresora (6 cartuchos, 2h al día)
¿Se emplea papel reciclado? ¿para qué propósito?
(porcentaje de producto empleado, material de
fabricación, blanqueo). No
Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un
programa de separación y recolección? ¿cómo se
maneja? (frecuencia, responsables, costos). No aplica

Iluminación Describa el sistema de iluminación NOTA número de

lámparas controladas por interruptor, tipo de iluminación -
tubos fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos
ahorradores de energía-, ¿La iluminación está
zonificada? ¿En qué grado? 5 lámparas controladas por
interruptor, Bombillo ahorrador,
¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes
descartados? No aplica
¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz
natural? No
¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor
radiante? No
¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de
trabajo? No
¿Se tiene definido un programa de limpieza y
mantenimiento periódico del sistema de iluminación? No

Calidad del aire interno ¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde (cuartos de
impresión, garajes subterráneos)? No
¿Características de estos sistemas de ventilación? (como
guía, véase el proyecto de NTC 5183) No aplica
Descripción del sistema para control de temperatura.
Temperatura ambiente

Energía ¿Se han establecido directrices o procedimientos para la

gestión de energía? Si existen, ¿se ha implementado?
No
¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha
implementado? No
El plan incluye iniciativas tales como:
- Despliegue de información relacionada sobre uso
racional de energía,
- Auditorías energéticas,
- Análisis de las facturas de energía,
- Instalación de equipos ahorradores de energía,
- Uso de temporizadores.
No
Seguridad contra incendios
¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se
ha implementado? No
¿Incluye el plan iniciativas tales como: - Procedimientos
de emergencia - Listas de teléfonos para casos de
emergencia? Si

Compras ¿Se han establecido directrices o procedimientos

relacionados con las compras? ¿Se ha implementado? Si
¿Existen definidos los requisitos ambientales de los
productos o servicios que se adquieren? Si
¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde
el punto de vista ambiental? Si
¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben
cumplir sus proveedores? Si
¿Hay procedimientos definidos para la realización de
estos procesos? Si

Baños y cocinas

Productos de limpieza: jabones, desinfectantes.

Equipos: Refrigerador.

Requisitos legales y otros Techos de fácil limpieza, Paredes impermeables, aviso

exterior que enuncie la frase droguería, piso
impermeable, resistente con sistema de drenaje para su
fácil limpieza. Resolución 1403 de 2007

Desechos y reciclaje Envases vacíos de medicamentos,

Envases con restos de medicamentos.
y los medicamentos caducados con sus envases

Residuos peligrosos Residuos peligrosos identificados: jeringas, cuchillas de

bisturí, agujas y ampollas de vidrio.

Transporte No aplica.
Sistemas de control de la contaminación adicionales No existen sistemas de control adicionales

Análisis de diferencias

Lo Impacto
Lo
Pregunta sobre los requisitos de la ISO que
No. que Esfuerzo Comentarios
14001 me Costo Tiempo
tengo personal
falta
Requisitos generales
1 ¿La organización ha establecido, x
documentado, implementado, mantenido y
mejorado un sistema de gestión ambiental,
de acuerdo con la norma ISO 14.001?
2 ¿La organización ha definido, documentado x
el alcance de su sistema de gestión
ambiental?
3 ¿Existe suficiente evidencia para concluir que x
el sistema está completamente implementado
y que se hace seguimiento a su eficiencia?
Política ambiental
4 ¿Existe una política ambiental definida y X
documentada?
5 ¿Esta política está enmarcada en el alcance X
dado al SGA?
6 ¿Incluye compromiso con el mejoramiento X
continuo y la prevención de la
contaminación?
7 ¿Cumplimiento con la legislación ambiental x
colombiana y requisitos ambientales
relacionados con los aspectos?
8 ¿La política es apropiada a la naturaleza de X
la escala e impacto ambiental de sus
actividades, productos y servicios?
9 Esta política proporciona el marco de X
referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales
10 Esta política está documentada, se ha X
implementado, se mantiene
11 Existe una práctica o procedimiento para X
comunicar ésta a todas las personas que
trabajan para la organización o en nombre de
ella
12 La política se actualiza cuando es necesario, X
es revisada periódicamente
Planificación
Aspectos ambientales
13 Existe procedimiento para identificar los X
aspectos ambientales de las actividades,
productos o servicios de la organización, de
los cuales ésta tenga control o influencia
14 Este procedimiento está enmarcado dentro X
del alcance definido para el SGA
15 Este procedimiento permite determinar la X
significancia de los impactos ambientales,
asociados a los aspectos ambientales
identificados
16 Se han identificado los aspectos ambientales X
de la organización y se ha determinado su
importancia
17 Se ha documentado la información anterior y X
se mantiene actualizada
18 Se han considerado los aspectos X M L A
ambientales relacionados con los impactos
significativos para establecer, implementar y
mantener el SGA
19 El procedimiento es revisado periódicamente, X
se actualiza cuando es necesario
Requisitos legales y otros requisitos
20 Existe un procedimiento para identificar y X
tener acceso a:

Requisitos legales aplicables

Otros requisitos que la organización suscriba

los cuales estén relacionados a los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o
servicios
21 El procedimiento permite determinar como se X
aplican los requisitos a sus aspectos
ambientales
22 El procedimiento ha sido aplicado X
efectivamente
23 Los requisitos legales y otros requisitos X
identificados se han tenido en cuenta en el
establecimiento, implementación y
mantenimiento del SGA
24 El SGA es periódicamente revisado, se X
actualiza cuando es necesario
Objetivos, metas y programas
25 Se han establecido, implementado y X
mantenido objetivos y metas ambientales
 documentadas en los niveles y funciones
pertinentes de la organización
26 Los objetivos y metas ambientales definidos X
son medibles (factibles)
27 En su definición y revisiones posteriores, se X
han considerado:

Requisitos legales aplicables y otros

Requisitos suscritos por la organización

Impactos ambientales significativos

Opciones tecnológicas

Requisitos financieros

Requisitos Operacionales

Requisitos Comerciales

Opiniones de las partes interesadas

28 Son consistentes con la política ambiental, X
incluido el compromiso con la prevención de
la contaminación, el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y con los demás
requisitos que la organización suscriba, sus
aspectos ambientales significativos
29 Los objetivos y metas ambientales son X
revisados periódicamente, son actualizados
cuando es necesario
30 Se ha establecido, implementado y X
mantenido uno o varios programas para
alcanzar los objetivos y metas
31 Cada programa incluye o proporciona X
apropiadamente medios para su logro

Designa responsabilidades en las funciones y

niveles pertinentes de la organización

Establece plazos consistentes a los objetivos

y metas
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
32 La dirección de la organización se ha X
asegurado de la disponibilidad de los
recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA,
considerando:

Recursos humanos
Habilidades especializadas
Infraestructura de la organización
Recursos financieros
 Recursos tecnológicos
33 Se ha definido, implementado, comunicado X
las funciones, las responsabilidades, la
autoridad para facilitar la gestion eficaz
34 La alta dirección ha designado uno o varios X
representantes de la dirección quien
independientemente de otras
responsabilidades, tenga definidas sus
funciones y responsabilidades para:

Asegurar que el SGA se establece, se

implementa y se mantiene de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO 14001

Informar sobre el desempeño del SGA a la

alta dirección para su revisión incluyéndolas
recomendaciones para la mejora
Competencia, formación y toma de conciencia
35 Se han identificado que las personas pueden
potencialmente causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados
36 Es este personal competente (tomando como
base su educación, formación, experiencia
adecuados)
Se mantienen los registros asociados
37 Se han identificado las necesidades de X
formación relacionadas con los aspectos
ambientales y el SGA
38 Se ha impartido la formación o se han X
emprendido las acciones necesarias para
satisfacer las necesidades identificadas
Se mantienen los registros asociados
39 Se ha establecido uno o varios X B L A
procedimientos que haga que sus empleados
sean conscientes de:

La importancia de la conformidad de su
política, procedimientos y requisitos de su
SGA

Los aspectos ambientales significativos,

reales y potenciales de su trabajo y los
beneficios ambientales del mejoramiento en
el desempeño del personal

Sus funciones y responsabilidades para

alcanzar el cumplimiento con los requisitos
de su SGA

Las consecuencias potenciales de desviarse

de los procedimientos especificados
Comunicaciones
40 La organización ha establecido un X
procedimiento para:
 Adelantar comunicación interna entre los
diferentes niveles y funciones de la
organización

La recepción, documentación y respuesta a

las comunicaciones pertinentes de partes
interesadas externas
41 El procedimiento esta implementado X
consistentemente
42 El procedimiento es revisado periódicamente, X
se actualiza cuando es necesario
43 La organización ha documentado su decisión X
de comunicar o no externamente la
información acerca de sus aspectos
ambientales
44 Si la decisión ha sido comunicarla, se han X
definido e implementado los métodos para su
realización
Documentación
45 La documentación SGA, incluye: X

Política, objetivos y metas ambientales

Descripción acerca del alcance del SGA

Descripción de los elementos integrales del

SGA

Descripción de la interacción entre estos

elementos

Referencia clara a toda la documentación

relacionada con el sistema

Los documentos, incluyendo los registros

requeridos por la norma

Los documentos, incluyendo los registros

determinados como los necesarios para
asegurar la eficacia de la planificación,
operación y control de los procesos
relacionados con los aspectos ambientales
significativos
Control de documentos
46 Existen procedimientos para controlar los X
documentos del SGA