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Lista de Verificacion o de Chequeo Ambiental1
Lista de Verificacion o de Chequeo Ambiental1
Departamento
Revisión ambiental inicial – inspección del sitio
Fecha: 02 /Diciembre /2022
Revisión realizada por/cargo: : Jensin Lorena Gomez Florez – Claudia Milena Carmona Cardona
Persona y cargo de quien atiende:
Persona o cargo a quien va dirigido el informe RAI: Marcela Gonzales Giraldo
Propósito de la RAI: Realizar el diagnostico ambiental de la organización
Alcance de la RAI (incluye periodo que cubre la RAI) 6 meses
Detalles de la localización del sitio: Calle 5 # 20-44 La pradera
Identificación de riesgos externos:
Tema Por tener en cuenta:
Equipos COMPUTADOR
Condición: Buena
Consumo energético: 0.05 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si, el 95% de él es reciclable
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: Si
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
IMPRESORA
Condición: Buena
Consumo energético: 0.3 – 0.6 kWh
Emplea papel reciclable: Si
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: Si
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
INFLADOR ELECTRICO
Condición: Buena
Consumo energético: 1.8 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: No
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: Si
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
CORTADOR DE ICOPOR
Condición: Regular
Consumo energético: 1.2 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: No
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: SI
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: SI
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: BUENA
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: SI
CELULAR
Condición: Buena
Consumo energético: 0.015 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si, el 90% es reciclable
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: No
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: No
DATÁFONO
Condición: Buena
Consumo energético: 1.2 kWh
Emplea papel reciclable: No
Ahorro de energía: Si
Tiene partes reciclables: Si
¿Existe algún material sobre toma de conciencia
respecto al uso de energía?: No
¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o
cuando no está en uso?: Si
¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él,
existe ventilación) ?: No
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?: Uso
laboral
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido
por el usuario?: Si
Consumo de productos de papel y otros materiales de ¿Existe algún material sobre toma de conciencia
oficina respecto al uso de papel reciclado y otros materiales de
la oficina? No
¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo,
cartuchos de impresora, esferos recargables, etc.)
(cantidades, frecuencias de uso)? Cartuchos de
impresora (6 cartuchos, 2h al día)
¿Se emplea papel reciclado? ¿para qué propósito?
(porcentaje de producto empleado, material de
fabricación, blanqueo). No
Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un
programa de separación y recolección? ¿cómo se
maneja? (frecuencia, responsables, costos). No aplica
Calidad del aire interno ¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde (cuartos de
impresión, garajes subterráneos)? No
¿Características de estos sistemas de ventilación? (como
guía, véase el proyecto de NTC 5183) No aplica
Descripción del sistema para control de temperatura.
Temperatura ambiente
Análisis de diferencias
Lo Impacto
Lo
Pregunta sobre los requisitos de la ISO que
No. que Esfuerzo Comentarios
14001 me Costo Tiempo
tengo personal
falta
Requisitos generales
1 ¿La organización ha establecido, x
documentado, implementado, mantenido y
mejorado un sistema de gestion ambiental,
de acuerdo con la norma ISO 14.001?
2 ¿La organización ha definido, documentado x
el alcance de su sistema de gestion
ambiental?
3 ¿Existe suficiente evidencia para concluir que x
el sistema está completamente implementado
y que se hace seguimiento a su eficiencia?
Política ambiental
4 ¿Existe una política ambiental definida y X
documentada?
5 ¿Esta política está enmarcada en el alcance X
dado al SGA?
6 ¿Incluye compromiso con el mejoramiento X
continuo y la prevención de la
contaminación?
7 ¿Cumplimiento con la legislación ambiental x
colombiana y requisitos ambientales
relacionados con los aspectos?
8 ¿La política es apropiada a la naturaleza de X
la escala e impacto ambiental de sus
actividades, productos y servicios?
9 Esta política proporciona el marco de X
referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales
10 Esta política está documentada, se ha X
implementado, se mantiene
11 Existe una práctica o procedimiento para X
comunicar ésta a todas las personas que
trabajan para la organización o en nombre de
ella
12 La política se actualiza cuando es necesario, X
es revisada periódicamente
Planificación
Aspectos ambientales
13 Existe procedimiento para identificar los X
aspectos ambientales de las actividades,
productos o servicios de la organización, de
los cuales ésta tenga control o influencia
14 Este procedimiento está enmarcado dentro X
del alcance definido para el SGA
15 Este procedimiento permite determinar la X
significancia de los impactos ambientales,
asociados a los aspectos ambientales
identificados
16 Se han identificado los aspectos ambientales X
de la organización y se ha determinado su
importancia
17 Se ha documentado la información anterior y X
se mantiene actualizada
18 Se han considerado los aspectos X M L A
ambientales relacionados con los impactos
significativos para establecer, implementar y
mantener el SGA
19 El procedimiento es revisado periódicamente, X
se actualiza cuando es necesario
Requisitos legales y otros requisitos
20 Existe un procedimiento para identificar y X
tener acceso a:
Opciones tecnológicas
Requisitos financieros
Requisitos Operacionales
Requisitos Comerciales
Recursos humanos
Habilidades especializadas
Infraestructura de la organización
Recursos financieros
Recursos tecnológicos
33 Se ha definido, implementado, comunicado X
las funciones, las responsabilidades, la
autoridad para facilitar la gestion eficaz
34 La alta dirección ha designado uno o varios X
representantes de la dirección quien
independientemente de otras
responsabilidades, tenga definidas sus
funciones y responsabilidades para:
La importancia de la conformidad de su
política, procedimientos y requisitos de su
SGA