FORMULACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA GRANJA

PORCICOLA VILLA ERIKA

APRENDIZ

ERIKA YULIETH LÓPEZ DAZA

Cód.: 1007631457

INSTRUCTOR
EDISON BORDA

Servicio nacional de aprendizaje. SENA

Centro de desarrollo agropecuario y agroindustrial. CEDEAGRO
GUAYATA Febrero 2018
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL

Formular un sistema de gestión ambiental el cual busca el cuidado y la preservación del medio
ambiente en el desarrollo de la actividad porcicola bajo la norma NTC ISO 14001:2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar la R.A.I
 Estudio análisis de la RAI
 Identificar los aspectos e impactos ambientales
 Diseñar estrategias de buenas prácticas enfocadas en el sostenimiento y desarrollo productivo en
el medio ambiente

CAMPO DE APLICACIÓN
El sistema de gestión ambiental se aplicara en la granja villa Erika productora de cerdos la cual está
ubicada en el municipio de guateque, en la vereda suaitoque…………
NORMATIVIDAD
TERMINOS Y DEFINICIONES

Palabras claves: (sistema de gestión ambiental, granja porcicola, iso 14001:2015, aspecto ambiental,
impacto ambiental, planificación ambiental)

 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir

 Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de

auditoria y evaluarlas de manera objetivas con el fin de determinar el grado en el que se cumple
los criterios de auditorias

 Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previos.

 Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente determinando en un punto

específico.

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.

 Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las

condiciones.

 Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan , que transforman las

entradas y salidas

 Prevención de la contaminación: utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales,

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar en forma separada o combinada la
generación, emisiones o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de
reducir impactos ambientales adversos.

 Seguimiento: determinación de estado de un sistema, un proceso o una actividad

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Se diseña un sistema de gestión ambiental, el cual tiene como objetivo realizar todos los procesos y
conocer sus aspectos e impactos ambientales y establecer todos sus procesos bajo la normatividad iso
14001.2015.

La granja villa Erika es una empresa de tipo familiar la cual realiza todo el proceso productivo de los
cerdos pero esta granja no cuanta con ningún permiso ni estudio de impactos o aspectos ambientales,
pero esta granja quiere implementar ello por eso empieza a implementar el SGA con el fin de mejorar su
proceso, para con ello no causar daños ambientales y mejorar sus estándares de calidad con su
producto logrando tener un buen desarrolla sostenible.

Visión: En el 2020 seremos la mejor y única granja porcicola con un producto de primera calidad y bajo
la certificación iso 140001:2015 en todo el valle de tenza.

Valores:
 Honestidad
 Responsabilidad
 Proactividad
 Compromiso social
 Conciencia
 Trabajo en equipo

Organigrama

REVISION AMBIENTA INICIAL (RAI)

 ANEXO A.

DEPARTAMENTO X
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – INSPECCIÓN DEL SITIO
Fecha: 17-FEBRERO 2018

Revisión realizada por/cargo: Erika Yulieth López Daza

Persona y cargo de quien atiende la revisión: Erika Yulieth López Daza Cargó APRENDIZ SENA

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI: Yaneth Alexandra Daza gerente Granja Villa Erika.

Propósito de la RAI: obtener un análisis de las practicas actuales y clara información acerca del comportamiento
ambiental de la granja Villa Erika
Alcance de la RAI (incluye período que cubre la RAI):

Detalles de la localización del sitio: Guateque-Boyacá

Identificación de riesgos externos: contaminación

TEMA POR TENER EN

EQUIPOS CUENTA
¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía?
RTA: NO
¿Los equipos de trabajo son apagado después de la jornada laboral o cuando no está en uso?
RTA: SI
¿Ubicación de los equipos (Existe un salón dedicado a él, existe ventilación)?
RTA: NO
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?
RTA: La relación es Constante
¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario?
RTA: si hay un procedimiento y es conocido por el usuario y es claro
CONSUMO ¿La granja cuenta con una oficina?
DE RTA: NO
PRODUCTO
S DE ¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel reciclado y otros
PAPEL Y materiales de la oficina?
OTROS RTA: NO
MATERIALE
S DE ¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo cartuchos de impresora, esferos
OFICINA recargables, etc.) (Cantidades, frecuencias de uso)?
RTA: Se emplean Papel, cartón, esferos. Con mucha frecuencia

¿Se emplea papel reciclado? ¿Para qué propósito? (porcentaje de producto empleado,
material de fabricación, blanqueo).
RTA: no se emplea casi papel reciclado y solo se tiene un porcentaje 20%

Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y recolección?

¿Cómo se maneja? (frecuencia, responsables, costos).
RTA: si hay un programa de separación no se conoce el nombre pero este está de acuerdo
con la normatividad.
ILUMINACIÓ Describa el sistema de iluminación
N NOTA número de lámparas controladas por interruptor, tipo de iluminación -tubos
fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos ahorradores de energía-, ¿La iluminación
está zonificada? ¿En qué grado? Termino normal o moderado
RTA: No sé conoce muy afondo la iluminación pero tiene un grado normal de forma zontica su
uso
¿Cómomayo
se disponen los tubos fluorescentes descartados?
RTA: No hay
¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen
el brillo y el calor radiante?
RTA: NO HAY

¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo?

RTA: NO
¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de
iluminación?
RTA: SI
CALIDAD ¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde (cuartos de impresión, garajes subterráneos)?
DEL AIRE RTA: Si hay un sistema de ventilación adecuado para cada área de trabajo
¿Se han presentado quejas por parte de la comunidad aledaña por malos olores?
Rta: NO SE HANPRESENTADO

¿La granja cuenta con cercas de barreras vivas alrededor?

Rta: SI CUENTA CON BARRERAS

¿Se cuenta con procedimiento de buenas prácticas?

Rta: NO SE CUENTA

Descripción del sistema para control de temperatura.

RTA: Se tiene un sistema adecuado para controlarla.
ENERGÍA ¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿se
ha implementado?
RTA: No
¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?
RTA: no

El plan incluye iniciativas tales como:

- despliegue de información relacionada sobre uso racional de energía,
- Auditorías energéticas,
- Análisis de las facturas de energía,
- Instalación de equipos ahorradores de energía,
- Uso de temporizadores.
- RTA: no
SEGURIDA ¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra
D CONTRA incendios? ¿Si existen, se han implementado?
INCENDIO RTA: Sí, pero no implementado
S
¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado?
RTA: Sí, pero no implementado

¿Incluye el plan iniciativas tales como:

- Procedimientos de emergencia
- Listas de teléfonos para casos de emergencia?
RTA: no se incluye ninguno
COMPRAS ¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha
implementado?
RTA: si se han establecido y también se han implementado
¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren?
RTA: si
¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental?
RTA: si
¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores?
RTA: si
¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos?
RTA: si

COCINAS Y ¿ Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua?

BAÑOS ¿Se han implementado?
RTA: NO
¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado?
RTA: NO

¿Puede el plan incluir iniciativas como:

- Despliegue de información sobre uso racional del agua

- Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua
- Monitoreo del consumo de agua
- Identificación de áreas con alta demanda de agua
- Estrategias de reducción
- Investigación de descargas
- lavado de vehículos?
RTA: si

COCINAS Y ¿Existen trampas de grasas en cocinas?

BAÑOS RTA: NO
¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)?
RTA: NO
¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas?
RTA: SI

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad) ? ¿Dosificadores de

jabones y detergentes?
RTA: si

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC)?

RTA: NO
REQUISITO ¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe
S LEGALES Y cumplir (locales, nacionales e internacionales)?
OTROS RTA: si
¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?
RTA: NO
¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales aplicables?
RTA: NO

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?

RTA: si
 ¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados la requisitos legales y
otros que debe cumplir?
RTA: si
DESECHOS ¿Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se han
Y implementado?
RECICLAJE RTA: Si hay pero no han implementado muy bien
¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?
RTA: si hay y no se implementa
¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina,
desechos de empaques, papel mezclado, papel periódico, aceites lubricantes, desechos
metálicos, equipo de oficina innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas,
plásticos, cartuchos impresoras, pilas-baterías, llantas, cartones, etc.
RTA: no
¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados (fotocopiadoras,
impresoras, computadores) (venden o van al relleno)?
RTA: no
¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de envases y empaques?
RTA: no

¿Se han evaluado los costos de la disposición?

RTA: si
RESIDUOS ¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tiene identificados?
PELIGROS RTA: si
OS ¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugar?
RTA: no
¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores),
Sustancias agotadoras de la capa de ozono, Productos químicos inflamables, Tóxicos,
corrosivos, metales pesados y otros de ley
RTA: si
¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Donde? ¿Quién las mantiene?
RTA: no
¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?
RTA: si
PAISAJE, ¿Existen esquemas de compostaje?
ÁREAS RTA: si
EXTERN ¿Existe vegetación nativa presente?
AS RTA: si
Detalles del sistema de irrigación.
RTA: si
Detallar uso de herbicidas y pesticidas.
RTA: no

Afectación a la comunidad cercana (ruido por trafico, flora fauna...).

RTA: si flora

TRANSPORT ¿Cuántas personas de la compañía emplean transporte público?

E RTA:no definido
Facilidades de transporte público
RTA:no definido
Estado de los vehículos de la compañía (Cantidad y tipo)
RTA:no definido
Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por
ejemplo, derrames).
Rta. Si hay problemas pero no potenciales
Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros).
RTA:no definido
 Tipo de combustibles consumido. ¿Se hace seguimiento?
RTA:no definido

Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto?

RTA: Transporte fúnebre NO VERIFICADO SU IMPACTO

SISTEMAS Existen otros controles adicionales?

DE RTA: no
CONTROL
DE LA
CONTAMINA
CIÓN
ADICIONALE
S
 ANEXO B
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS

LO QUE LO QUE IMPACTO COMENTAR

PREGUNTA SOBRE LOS TENGO ME COS TIEM ESFUREZO
NO
REQUISITOS DE FALTA TO PO PERONAL
.
LA ISO 14001

1 ¿La organización ha establecido,

documentado, implementado,
mantenido y mejorado un sistema de
gestión ambiental, de acuerdo con la X 4
norma ISO 14001? MESE
2. ¿La organización ha definido y S
documentado el alcance de su sistema
de gestión ambiental?
X
2 ¿Existe suficiente evidencia para
concluir que el sistema está
completamente implementado y que se
hace seguimiento a su eficiencia? X x x
(verificar por lo menos un periodo de 3
meses de evidencia objetiva).
3 ¿Existe una política ambiental definida
y documentada? Esta política, está
enmarcada en el alcance dado al
sistema?
¿incluye el compromiso con:

- Mejoramiento continuo del SGA y

la prevención de la X x 25
contaminación.

- Cumplimiento con la legislación

ambiental aplicable y otros
requisitos ambientales suscritos
4 ¿La porpolítica la es organización
apropiada a lay 50
naturaleza, escala e impacto ambiental
de sus actividades, productos y
X x
5 ¿Esta política proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales?
X x 50
6. ¿Esta política está documentada, se X x 25
ha implementado y se mantiene?
7 ¿Existe una práctica o procedimiento
para comunicar ésta a todas las
personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella, sean X 0
estos? ¿Se sigue consistentemente?
8 ¿Existe una práctica o procedimiento
para tener esta política disponible al
público?
X 0
9 ¿La política es revisada X X 25
periódicamente?
¿Se actualiza cuando es necesario?

1 ¿Existe un procedimiento para identificar los

0 aspectos ambientales de las actividades, productos
o servicios de la organización sobre los cuales ésta
tenga control e influencia? X x 25

1 ¿Éste procedimiento está enmarcado dentro del 25

1 alcance definido para el sistema de gestión
ambiental?
X x
1 ¿Este procedimiento permite determinar la
2 significancia de los impactos ambientales,
asociados a los aspectos identificados?
X 0
1 ¿Se han identificado los aspectos ambientales de la
3 organización y se ha determinado su importancia
(significancia)?
X x 50
1 Se ha documentado la información anterior y se X x 25
4 mantiene actualizada?
1 ¿Se han considerado los aspectos ambientales
5 relacionados con los impactos significativos para
establecer, implementar y mantener el sistema de
X x 50
gestión?
1 ¿El procedimiento es revisado periódicamente?
6 ¿Se actualiza cuando es necesario?
X x 25
1 ¿Existe un procedimiento para identificar y tener
7 acceso a:

- Requisitos legales aplicables, y

- Otros requisitos que la organización suscriba

(por ejemplo: requisitos corporativos, iniciativas
voluntarias, requisitos de los clientes) los X x 25
cuales estén relacionados a los aspectos
ambientales de sus actividades productos y
servicios?

1 ¿El procedimiento permite determinar cómo se

8 aplican los requisitos a sus aspectos ambientales?
X 0

1 ¿El procedimiento ha sido aplicado

9. efectivamente?
X 10
2 ¿Los requisitos legales y otros requisitos
0. identificados se han tenido en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento
de su sistema de gestión ambiental? X 10

2 ¿El procedimiento es periódicamente revisado?

1 ¿Se actualiza cuando es necesario?
X 0

2 ¿Se han establecido, implementado y mantenido 0

2 objetivos y metas ambientales documentadas en
los niveles y funciones pertinentes de la
X
organización?

2 ¿Los objetivos y metas ambientales definidos son 0

3. medibles (cuando sea factible)?
X

2 En su definición y revisiones posteriores,

4 ¿se han considerado:

- requisitos legales aplicables y otros requisitos

sucritos por la organización,
- impactos ambientales significativos,
X 10
- opciones tecnológicas,
- requisitos financieros,
- requisitos operacionales,
- requisitos comerciales,
- opiniones de las parte interesadas?
2 ¿Son consistentes con la política ambiental,
5 incluido el compromiso con la prevención de la
contaminación, el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y los demás requisitos que la X 10
organización suscriba, sus aspectos ambientales
significativos?
2 ¿Los objetivos y metas ambientales son revisados
6 periódicamente? ¿Son actualizados cuando es
necesario?
X 10
2 ¿Se ha establecido, implementado y mantenido
7 uno o varios programas para alcanzar los
objetivos y metas?
X 10
2 ¿Cada programa incluye o proporciona
8 apropiadamente medios para su logro?
¿Designa responsabilidades en las funciones y
0
niveles pertinentes de la organización? X
¿Establece plazos consistentes a los
objetivos y metas?
2 ¿La dirección de la organización se ha asegurado
9 de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión ambiental? ¿Estos,
consideran: 10
X
- recursos humanos y las habilidades
especializadas,
- infraestructura de la organización, y
- recursos financieros y tecnológicos?.
3 ¿Se han definido, documentado y comunicado las
0. funciones, las responsabilidades y la autoridad
para facilitar la gestión eficaz.?
X 10

3 ¿La alta dirección ha designado uno o varios

1. representantes de la dirección quien
independientemente de otras responsabilidades, tenga
definidas sus funciones y responsabilidades para:

- asegurar que el sistema de gestión ambiental

se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con los requisitos de la norma 14001, x 0
- Informar sobre el desempeño del SGA a la
alta dirección para su revisión incluyendo las
recomendaciones para la mejora.

4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia

3 ¿Se han identificado que personas (las cuales Aplica no
3 realicen tareas para la organización o en su
nombre) pueden, potencialmente causar uno o
x certificaci
varios impactos ambientales significativos X ón
identificados?
3 ¿Es este personal competente (tomado como base
4 su educación, formación o experiencia
. adecuadas)? ¿Se mantienen los registros
x X En
asociados? mejorami
3 ¿Se han identificado las necesidades de formación ento
En
5 relacionadas con los Aspectos ambientales y el
SGA?
X X mejorami
3 ¿se ha impartido la formación o se han emprendido ento
6 las acciones necesarias para satisfacer las
necesidades identificadas?
En
¿Se mantienen los registros asociados? X X mejorami
ento
3 ¿Se ha establecido uno o varios procedimientos
7 que haga que sus empleados o las personas que
trabajn en su normbre sean conscientes de:

- La importancia de la conformidad con su

4.4.4 Documentación
política, procedimientos y requisitos de su
4 ¿La documentación del SGA incluye:
SGA;
3 - Los aspectos ambientales significativos, reales
- y La política, objetivos
potenciales y metasy ambientales,
de su trabajo los beneficios
- ambientales
Una descripcióndel del alcance del SGA,en el
mejoramiento
- desempeño
Una descripción de los elementos
En
del personal;
- principales del SGA,
Sus funciones y responsabilidades para X x mejorami
- alcanzar
Una descripción
el cumplimientode laconinteracción
los requisitos entre
de ento
suestos
SGA,elementos,
- - Las Una referencia potenciales
consecuencias clara a de toda
desviarsela
dedocumentación
los procedimientosrelacionada
especificados?con el
sistema?,
- Los documentos, incluyendo los registros
requeridos por la norma, x x x
- Los documentos, incluyendo los registros
4.4.3 Comunicaciones
3 ¿La determinados
organización ha comoestablecido
necesarios un para
asegurar
8 procedimiento para: la eficacia de la planificación,
operación y control de los procesos
- relacionados
Adelantar con los aspectos
la Comunicación ambientales
interna entre los
significativos.
diferentes niveles y funciones de la
organización; X
- La recepción, documentación y respuesta a las
4.4.5 Control de documentos
comunicaciones pertinentes de partes
4 ¿Existen procedimientos
interesadas externas? para controlar los x
4 documentos del SGA?
34 ¿El¿Losprocedimiento
documentos son/están:está implementado x x
5
9 consistentemente?
4 ¿El- procedimiento
Aprobados con es relación
revisadoa periódicamente?
su adecuación
En
antes de
0 ¿Se actualiza su emisión.
cuando es necesario?
- Revisados y actualizados cuando es x x mejorami
necesario yhaaprobados
4 La organización documentadonuevamente.
su decisión de ento
- Identificados
1 comunicar o no externamente lacon su estado de revisión
información acerca
de sus actual
aspectosy seambientales?
les han identificado los cambios x x
realizados. x X
- Disponibles
4 Si la decisión ha sidoen las versiones se
comunicarla, pertinentes
han definidoen
los puntosmétodos
2 e implementado de uso. para su realización?
- Identificados, cuando son de origen externo x
y cuando son necesarios para la
planificación y operación del SGA y se
controla su distribución.
4 ¿Los documentos obsoletos son removidos
6 oportunamente de todos los puntos de uso o se
asegura que no sean usados para propósitos no
previstos?
4.4.6 Control operacional x x x
49 ¿Aquellos retenidos
¿La organización son
ha establecido identificados
criterios x X x
adecuadamente?
operacionales en los procedimientos?
4.4.6
50 Control
- operacional
¿La organización ha establecido,
4 ¿La organización
implementado ha identificado
y y planificado
mantenido
7 aquellasprocedimientos
operaciones querelacionados
están asociadas cona loslos
aspectosaspectosambientalesambientales significativos
significativos x x
identificados, en línea
identificados con bienes
de los la política, los
y servicios x
objetivosutilizados
y las metas?por la organización?
451 - ¿Se ¿La han organización ha
comunicado adecuadamente establecido, los
8 implementado yy requisitos
procedimientos mantenidoaplicables
uno o varios a los
procedimientos
proveedores, documentados
incluyendo a los contratistas? para x X
controlar situaciones en las que su x
ausencia podría llevar a desviaciones de la
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
52 La organización ha establecido
procedimientos para:

- Identificar situaciones potenciales de

accidentes o emergencias que puedan
impactar el medio ambiente y cómo x x
responder a estos;
- Responder a situaciones de emergencia
y accidentes reales;
- Prevenir y mitigar impactos ambientales
asociados a éstas?
53 ¿Los procedimientos son:

- Implementados,
- Revisados periódicamente y
actualizados cuando sea necesario
(especialmente después de que ocurran x 50
accidentes o situaciones de
emergencia),
- Ensayados periódicamente, cuando sea
factible,
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
54 ¿La organización ha establecido
procedimientos para hacer seguimiento y
medición regularmente a las características
fundamentales de las operaciones que pueden x
tener un impacto significativo en el medio
ambiente?
55 ¿Los procedimientos incluyen requisitos
relacionados con el registro de la información
sobre:

- Desempeño, x x x x
- Controles operacionales aplicables,
- Conformidad con los objetivos y metas
definidos?

56 ¿Los procedimientos son:

- Revisados periódicamente y
x x
actualizados cuando es necesario,
- Implementados consistentemente?
57 ¿Los equipos de seguimiento y medición han
sido y se mantienen calibrados o verificados.
¿Existen registros sobre su estado de
x
calibración y mantenimiento?

4.5.2 Evaluación y cumplimiento legal

5 ¿La organización ha establecido implementado y
8 mantiene procedimientos documentados para la
evaluación periódica del cumplimiento de la
x x x x
legislación aplicable?
5 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? X x x
9
6 ¿La organización ha establecido implementado y
0 mantiene procedimientos documentados para la
evaluación periódica del cumplimiento con otros
requisitos que la organización haya suscrito? x x x

6 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? x x x

1
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
6 ¿Existen procedimientos para tratar las no
2 conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y preventivas?
x x x
6 Estos procedimientos definen:
3
- La identificación y corrección de las no
conformidades y la forma para tomar
acciones para mitigar los impactos
ambientales.
- La investigación de las no- conformidades,
determinando sus causas y tomando las
acciones que eviten que vuelvan a ocurrir.
- La evaluación de la necesidad de acciones
para prevenir las no conformidades y la
implementación de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia x x X x
- El registro de los resultados de las acciones
preventivas y correctivas tomadas, y
- La revisión de la eficacia de las acciones
preventivas y correctivas tomadas.

6 ¿El procedimiento ha sido:

4
- Revisado periódicamente y actualizado
cuando es necesario, x x x
- Implementado consistentemente?
6 ¿Las acciones correctivas y preventivas han sido
5 consistentes con la magnitud de los problemas y
adecuadas para los impactos ambientales
x
encontrados?
6 ¿Se incorporan los cambios en la documentación
6 del SGC, derivados de las acciones correctivas y
preventivas tomadas?
x x
4.5.4 Control de registros
6 ¿Existen procedimientos definidos para la
7 identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición
x
de los registros?

4.5.4 Control de registros

6 ¿El procedimiento ha sido:

8
- Implementado,
- Revisado periódicamente y actualizado x X x
cuando es necesario,
- Implementado consistentemente?
6 ¿Los registros son:
9
- Legibles,
x X
- Identificables y trazables
7 ¿Los registros son suficientes para demostrar
0 conformidad con los requisitos de la ISO
14001?
x
4.5.5 Auditoría interna
7 ¿Se realizan auditorías internas del SGA a x
1 intervalos planificados?
7 ¿Las auditorias permiten determinar si el SGA:
2
- es conforme con las disposiciones
planificadas para la gestión ambiental
incluidos los requisitos de la NTC-ISO 14001 x
- se ha implementado adecuadamente?

7 ¿Se informa de manera completa a la dirección

3 sobre los resultados de la auditorías internas?
x
7 ¿Los programas y procedimientos de x
4 auditoría han sido:

- Establecidos
- Implementados,
- Periódicamente revisados y, cuando es
necesario, actualizados,
- Ejecutados consistentemente?

4.5.5 Auditoría interna

7 ¿Los programas de auditorías y las auditorias x
5 permiten:

- Considerar la importancia ambiental de las

operaciones implicadas, así como los
resultados de auditorías previas?
7 ¿El proceso de auditoría cubre de manera x
6 suficiente:

- La determinación de los criterios y el

alcance de cada ,auditoría,
- La frecuencia planificada y métodos a
emplear,
- Los requisitos para planificar y realizar las
auditorías,
- Responsabilidades del auditor y de todas
las partes involucradas Informe de
resultados de la auditoría,
- mantenimiento de registros asociados?

4.5.5 Auditoría interna

7 ¿La selección de auditores y la realización de las x
7 auditorías asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoria?
4.6 Revisión por la gerencia
7 ¿La alta dirección revisa a intervalos definidos x
8 el SGA para asegurar que haya conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.

7 ¿Se conservan registros de las revisiones por la x

9 dirección?
8 - ¿Las revisiones se han dirigido hacia la x
0 evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA?

8 ¿En las revisiones por la dirección se han x

1 considerado como entradas:

- Resultados de auditorías internas y

evaluaciones de cumplimiento con requisito
legales y otros que la organización suscriba
- Las comunicaciones de las partes
interesadas externas (incluyendo las quejas)
- El desempeño ambiental de la organización
- El grado de cumplimiento de los objetivos y
metas
- El estado de las acciones correctivas y
preventivas
- El seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la
dirección
- Los cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales; y
- Las recomendaciones para la mejora?

8 ¿Los resultados de las revisiones incluyen x

2 decisiones y acciones tomadas relacionadas con
posible cambios en la política ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora
continua?
* Costo: se refiere a costos externos que involucran el item tratado. Puede aplicarse como B (bajo o
ninguno), M (medio), A (alto)

** Tiempo: se refiere al tiempo para implementar y evaluar efectividad. Puede calificarse como B (esfuerzos
bajos o ninguno), L (menores de 1 mes), M (entre uno y tres meses), A (más de tres meses).

*** Esfuerzo personal: adaptación a cambios necesarios. Puede calificarse como B (bajo esfuerzo, adaptación fácil), L
(adaptación sin tropiezos solo se requiere cambios en métodos actuales), M (adaptación a cambios en
actividades rutinarias), A (adaptación a cambios radicales).
 ANEXO C
(Informativo)

BIBLIOGRAFÍA

CASCIO Joseph. The ISO 14000 Handbook. Baltimore: CEEM Information Services, 1996. il: 764 p.

DEUTSCHES INSTITUTE FÜR NORMUNG. Guidelines for Performing an Environmental Review as Part of Environmental
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p. il (NTC - ISO 14004).

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión

Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Bogotá: ICONTEC, 2004. 28 p. il (NTC-ISO 14001).

STAPLETON, Philip and GLOVER, Margaret. Environmental Management Systems: An Implementation Guide for Small
and Medium-Sized Organizations. NSF, 2001. il 196 p.

UNEP/ICC/FIDIC (Traducido por la Cámara de Comercio de Bogotá). Manual de Capacitación sobre Sistemas
de Manejo Ambiental. Versión 1. Diciembre, 1995. il.

Impactos
Manejo educado de mortalidad
En la granja no se presenta mortalidad frecuente, pero en el momento que se pueda presentar se
realizara un enterramiento en un sitio adecuado cumpliendo con las siguientes distancias: a 20 mts de
pozos, 10mts de linderos con propiedad de vecinos, 20mts de cualquier agua superficial. La profundidad
debe ser suficiente para que al menos 30 cm de tierra queden encima de la parte superior del material
enterando , se debe adicionar una capa de 15cm de tierra después de cada labor de enterramiento . la
última debe tener
Control de vectores y moscas