Análisis Decreto 509 de Dic 2022 - La doctora Yoana solcito nueva revisión y

Articulación MIPG - SCI - SIGC ajustes al Decreto 509 de 2022, teniendo en

cuenta que este no fue revisado ni aprobado
en última instancia por la jefatura de la
Oficina de Control Interno. Evidenciando
debilidades en los canales de comunicación
tanto de Función Pública como de la Oficina
de Control Interno.
Se solicita específicamente revisión del
CAPITULO II, puesto a que la Oficina de
Control Inter no ------------
Revisa otros ítem como:
ARTÍCULO 24 /Literal 1
PAG 23
24.1 Realizar asesoría en la metodología y
acompañamiento en la elaboración de los
mapas de riesgo (Cuales)
evaluando la eficacia de las acciones de
control que se realicen en cada proceso,
conforme a la Política de Administración de
Riesgos.
ARTÍCULO 26 /Literal 6 y literal 9
PAG 26
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. De las
responsabilidades de la Dirección de
Desarrollo
Organizacional con respecto del Sistema
Integral de Gestión y Control.
26.6 Apoyar a los equipos de mejoramiento
por proceso en la identificación de las
fuentes que
puedan generar no conformidades y
problemas reales o potenciales y de
producto o
servicio no conforme y su tratamiento.
26.9 Realizar la verificación de actividades
ejecutadas en el marco del cumplimiento de
las
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
del SG SST para su posterior cierre. (las otras
acciones)
ARTÍCULO 38 /Literal h
PAG 31
h) Velar porque la entidad disponga de
procesos de planeación y mecanismos
adecuados
para el diseño y desarrollo organizacional. de
acuerdo con su naturaleza y
características.
Al respecto el Doctor Hecto comenta que el
decreto fue revisado en varias

Propuestas de la OCI para articulación de los
procesos
Propuestas de mejora desde Función Pública
para articulación de los Procesos
oportunidades por una asesora de la oficina
de control Interno pero el decreto no escalo
a la jefatura de la OCI
Jairo Espinosa comenta que desde el
laboratorio de salud pública se comentan
unos ajustes por lo tanto es conveniente
realizar una mesa de trabajo para ajustar el
decreto, por lo tanto, se concreta una
reunión conjunta. Preguntar a Camila
Unidad de criterio en roles y
responsabilidades en el monitoreo y
evaluación de la Gestión de Riesgos.
Información a la Alta Dirección y Segunda
Línea para toma de decisiones y mejora
continua.
Planes de mejora con enfoque de
efectividad.
Dinamizadores revisar técnicamente la guía
para la administración de riesgos y la política
de riesgos.
En el cierre de las auditoria dejar claro los
puntos estipulados en las reuniones y
permitir observaciones después de enviar los
informes
En el asesoramiento de las dependencias
que se encuentren involucrados Desarrollo
Organizacional y Control Interno.
Todo debe ser con evidencias y por correo
electrónico institucional.
Evidencias desde Control Interno deben de
estar cargadas en Isolicion.
Articulas todo el plan de auditoria interna de
la Gobernación de Cundinamarca y las
auditorias del SIGC******.Preguntar a Laura
Reunión de riesgos para Jueves 23 de
Febrero a las 8:00 am.