MM-SAP-UNI-Presentación Curso de Gestión Logística

SAP MM
SAP MM – GESTIÓN LOGÍSTICA

(Desde Cero)
Expositor: Dante, Quinto Enríquez
CAPITULO I:
ÍNDICE
1 - Overview
2 - Estructura organizacional
3 - Navegación
3.1 - Ingreso y salida
3.1 - Uso de funciones básicas y navegación
3.1 - Ayudas en SAP
4 - Datos maestros MM
4.1 - Maestro de materiales
4.2 - Maestro de proveedores
4.3 - Registro info
CAPITULO I: Overview
¿Qué es un ERP?
ERP (Enterprise resource plannig) son sistemas de información empresariales
que integran las operaciones de la empresa: ventas, logística, producción,
contabilidad, finanzas, recursos humanos, etc.
• Sistema de información integrado.
• Abarca todos los procesos de la empresa.
• Permite compartir datos entre los distintos departamentos.
• Base de datos única.
• Datos en tiempo real. Tecnología
Procesos
¿Qué es SAP?
SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos) es un Potente Sistema
informático que administra los recursos de las principales empresas del mundo, brindando una
gestión eficiente de los recursos financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de
logística, manejo de stock , etc.
La empresa que fabrica al Sistema SAP se llama SAP AG. SAP AG es una empresa alemana, cuyas
siglas provienen Alemán Systeme, Anwendungen und Produkte.
¿Qué es SAP?
SAP en números:
¿Qué es SAP?
SAP en el mundo:
¿Qué es SAP?
SAP en el Perú:
¿Qué es SAP?
SAP como solución:
¿Qué es SAP?
SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos) es un Potente Sistema
informático que administra los recursos de las principales empresas del mundo, brindando una
gestión eficiente de los recursos financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de
logística, manejo de stock , etc.
La empresa que fabrica al Sistema SAP se llama SAP AG. SAP AG es una empresa alemana, cuyas
siglas provienen Alemán Systeme, Anwendungen und Produkte.
¿Qué es SAP?
Arquitectura SAP
CAPITULO I: Objetivos del curso
Objetivos del curso

• Entender los componentes de la gestión de materiales (MM).
• Identificar los niveles organizacionales del procesos de
suministro y gestión de materiales.
• Conocer la definición de datos maestros y cuales son utilizados
en el componente MM.
• Conocer el tipo de integración que ocurre entre MM y otros
componentes SAP.
• Describir las fases del ciclo de aprovisionamiento de un material y
servicio.
• Gestión de stock.
• Verificar como ocurre el gerenciamiento de información en el
sistema.
• Mostrar consultas y reportes
CAPITULO I: Objetivos del curso
Escenario de Negocio
Ud. es el encargado de la compra de productos y servicios, así como de la
gestión de todo el procesos siguientes hasta la factura del proveedor para
que sea cancelada por el área financiera.
En el sistema ud. Utilizará el componente MM, también debe entender
como la información es almacenada en el sistema, así como ocurre la
integración de componentes MM con los demás componentes del sistema
(CO, FI, QM y PP).
Luego extraerá los reportes que le servirán para la gestión de recursos e
información sobre materiales, operaciones de compra, proveedores y
stock.
Componentes de la gestión de materiales - MM

Los componentes de la gestión de materiales (MM) controla todas las fases referentes a la gestión de
proveedores y stock.
Planificación de necesidades
Compras Gestión de stock
sobre consumo
Gestión de Verificación de
servicios facturas logísticas
Componentes de la gestión de materiales - MM

El uso de componentes MM posibilita:
Acompañar todo el proceso de aprovisionamiento de materiales y servicios
Evaluar a los proveedores y controlar los stock
Además de generar datos para la contabilidad y la

contabilización fiscal - libros fiscales relacionados con la
compra de materiales y la devoluciones al proveedor
Niveles organizacionales en el proceso de aprovisionamiento
/ Gestión de materiales
Para utilizar el proceso de gestión de materiales , ud. Tiene que usar la estructura de la empresa con ayuda de los niveles
o estructuras organizacionales del sistema.
Los niveles organizacionales son: Mandante, sociedad, organización de compras, grupo de compras, centro, almacén.
En los siguientes punto ud. Conocerá cada uno de ellos:
CAPITULO I : Estructura organizacional
Niveles organizacionales en el proceso de aprovisionamiento

/ Gestión de materiales
Niveles de organización en SAP

Mandante
 Unidad organizativa de SAP definida desde un punto de vista técnico, organizativo y comercial que
agrupa sus propios datos maestros y tablas de sistema.
 Nivel jerárquico más alto de SAP. Las definiciones realizadas a este nivel afectan a todas las
sociedades y estructuras organizativas creadas por debajo de este nivel.
Sociedad
 La sociedad es una unidad organizativa de SAP en la cual se realizan todas las contabilizaciones y
todo el reporte financiero (balance, cuenta de perdidas y ganancias…).
 La sociedad es por tanto una unidad organizativa externa y se identifica por un Número de
Identificación Fiscal.
Centro
 El centro es una unidad organizativa de SAP que se utiliza para dividir a

una empresa por los aspectos tales como:
• Planificación de necesidades
• Aprovisionamiento de materiales,
• Producción, y/o
• Mantenimiento.
 Un centro puede ser un lugar físico en el que se producen materiales y
en el que se realizan entregas de materiales y/o servicios.

 Las funciones principales que puede realizar un centro en SAP son las siguientes:
• Centro de emplazamiento de producción (incluyendo planificación, mantenimiento…)
• Comercio o emplazamiento de ventas al por mayor (centro logístico de distribución de materiales)
Organización de compras
 La organización de compras de SAP tiene como función la gestión de

compras dentro de una o varias empresas, o un o varios centros.
 La organización de compras se encarga de:
• Negociar las condiciones de compras.
• Realizar los aprovisionamientos necesarios tanto de materiales como de servicios.
Grupo de compras
 El grupo de compras de SAP representa a un encargado de compras

(ej.: comprador de materia prima) o a un grupo de encargados de compras (ej.: departamento de
compras de marketing)
 Los compradores pueden realizar funciones tanto estratégicas (ej.: negociación de condiciones,
precios, contratos…) como operativas (ej.: compras para aprovisionamiento…)

Almacén
 El almacén es una unidad organizativa de SAP que permite, por ejemplo, la organización de los
inventarios de material por la distinta tipología de los mismos (materias primas, producto
semiterminado…material de mantenimiento…).
 Los procesos de inventario y movimientos de material en SAP se realizan a nivel de almacén.
Área MRP
Básicamente, las áreas de planificación de necesidades son opcionales. Puede planificar todas las
planificaciones de necesidades sin hacer referencia a áreas de planificación de necesidades.
Existen tres tipos de áreas de planificación de necesidades diferentes:
1. Áreas de planificación de necesidades de centro
2. Áreas de planificación de necesidades de almacén que se definen por los almacenes que se les
asignan.
3. Áreas de planificación de necesidades de subcontratista.
Tipos de estructura de empresa

 Dependiendo de como se asigna la organización de compras a las distintas sociedades y centros de
un mandante, se definen las siguientes formas / estructuras de aprovisionamiento:
• Estructura de empresa: Una organización de compras sólo aprovisiona para una sociedad.
• Estructura de grupo: Una organización de compras aprovisiona todas las sociedades pertenecientes
a un mandante.
• Estructura de centro: Una organización de compras aprovisiona a un centro.
 Dependiendo de la distribución de la responsabilidad de las compras y aprovisionamiento en una

empresa, se definen los dos siguientes modelos de compras:
• Compras centralizadas: Las compras se realizan por una única organización de compras.
• Compras distribuidas o descentralizadas: Las compras se realizan desde varias organizaciones de
compras.
Tipos de estructura de empresa

CAPITULO I : Navegación SAP
Ingreso y salida
1.- Ingreso al sistema
2.- Contraseña y cambio de clave
3.- Pantalla principal del sistema
4.- Crear múltiples sesiones
5.- Salida de sistema

Ingreso y salida
Conexión al sistema de inicio
Ingreso y salida
Conexiones
Ingreso y salida
• Ingresar su código de usuario
• Ingresar su contraseña. La primera vez
necesariamente deberá modificar su clave
• El numero de mandante, así como el
idioma son ingresados por el administrador
y se cargan por defecto
• Presione entre en su teclado o el botón
Ingreso y salida
• Ingresar su contraseña. La primera vez
necesariamente deberá modificar su clave
• El numero de mandante, así como el
idioma son ingresados por el administrador
y se cargan por defecto
Ingreso y salida
Contraseña
• Ingresar su contraseña. La primera vez necesariamente deberá modificar su clave
• El numero de mandante, así como el idioma son ingresados por el administrador y
se cargan por defecto
Restricciones
• No se puede iniciar una clave:
 ?, ! , o espacios en blanco
 Tres caracteres idénticos (fffabc)
 Cualquier secuencia de tres caracteres que contengan su nombre ( por
ejemplo, clave “baza” para el usuario mbazalar
Ingreso y salida
Contraseña de contraseña
Ingreso y salida
Se muestra la pantalla principal de SAP estándar
Ingreso y salida
Botones de salida
Iconos de crear una nueva sesión

Ingreso y salida
4.- Crear sesiones múltiples
Le permite tener mas de una sesión activa al mismo tiempo. Puede abrir una nueva sesión en
cualquier momento y desde cualquier pantalla sin cancelar las sesiones existentes.
Ingreso y salida
4.- Salida del sistema
Uso de funciones básicas y navegación
1.- Barra de Menú
2.- Botones de la barra de herramientas
3.- Botones de la barra de aplicaciones
4.- Campos de la barra de estados





Navegación
• SAP tiene una interfaz hacia el usuario final desde la versión
• Permite la definición de menús específicos de usuario
• Puede contener transacciones, reportes, direcciones web que el usuario necesita
para su tarea
• Aparece cuando ingresa a SAP
• El usuario también puede definir su lista de favoritos
Creando favoritos
• Cada usuario puede crear favoritos
• Sus favoritos puede contener
 Transacciones SAP
 Carpetas o direcciones Web
• Sus favoritos pueden estar
organizado en carpetas
• Sus favoritos pueden ser movidos o
renombrados
CAPITULO II: Proceso aprovisionamiento
2.1-Ciclo de aprovisionamiento externo
Determinación de necesidades: Un área de especialización responsable puede

transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras
mediante una solicitud de pedido. Si ha parametrizado una característica de
planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP
crear una solicitud de pedido de forma automática.
2.1-Ciclo de aprovisionamiento externo
 Determinación de fuente de aprovisionamiento: Como encargado de compras, se le ayudará durante la
determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar la determinación de fuente de
aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas. Además, puede hacer
referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema.
 Selección proveedor: El sistema simplifica la selección de proveedores comparando los precios de las
distintas ofertas. Envía las comunicaciones de rechazo de forma automática.
 Tratamiento de pedidos: Como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos manualmente o
que el sistema los cree automáticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos,
como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. También
tiene la opción de trabajar con contratos marco.
 Supervisión de pedido: Usted puede controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema. También
puede comprobar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una factura para una posición de pedido.
Puede reclamar entregas pendientes a los proveedores.
 Entrada de mercancías: Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido

correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá y podrá verificar si las
mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema también actualiza el
historial del pedido.
 Verificación de facturas: Cuando registre facturas, remítase al pedido o a la entrega anterior para poder
verificar los cálculos y la precisión general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada
de mercancías le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio.
 Gestión de pagos: El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. Gestión
financiera ejecuta este programa de forma regular.
2.2-Ciclo de aprovisionamiento especial
 Traslados con pedido de traslado: ComoCon esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se
aprovisiona y se suministra dentro de la empresa. El centro que necesita los materiales envía un pedido de
compras interno CO a otro centro que puede suministrárselos. En consecuencia, en este proceso de traslado
no sólo participa Gestión de stocks, sino también el departamento Compras del centro receptor.
 Subcontratación: Con esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se aprovisiona y se suministra dentro
de la empresa. El centro que necesita los materiales envía un pedido de compras interno CO a otro centro
que puede suministrárselos. En consecuencia, en este proceso de traslado no sólo participa Gestión de
stocks, sino también el departamento Compras del centro receptor.
 Consignación de proveedor: Esta forma de consignación significa que un proveedor le suministra un
material que usted almacena, pero por el que no debe pagar nada. El proveedor sigue siendo el propietario
del material hasta que usted retire parte del almacén de artículos en consignación. Sólo entonces se genera
una obligación con el proveedor. La liquidación de estas tomas se efectúa a intervalos acordados, por
ejemplo, mensualmente.
2.3- Entrada de pedidos – Aspectos básicos
A continuación se explica el primer paso de un proceso de aprovisionamiento sencillo. El proceso empieza con
la creación de una orden mediante la transacción ME21N . Se puede suponer que los datos importantes, como
el proveedor y el material, ya existen en el sistema.
Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre material o servicios con las
condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacén o
directamente para el consumo (por ejemplo, centro de coste, instalación o proyecto). La entrada de mercancías
y la verificación de facturas normalmente se lleva a cabo según el pedido.
El pedido se envía a un proveedor o se realiza un pedido de traslado a otro centro de la misma empresa o del
grupo de empresas.
 Cabecera: Donde se indican los datos correspondientes de todo el pedido como, por ejemplo, la dirección
del proveedor o los niveles de organización.
 Resumen de posiciones: En esta lista, se pueden indicar las posiciones con los datos más importantes,
como por ejemplo material, cantidad y precio.
 Detalle de posición: Donde se registrar en datos adicionales de una posición específica, si es necesario
como, por ejemplo, texto adicional, especificaciones de imputación y confirmaciones.
 Resumen de documentos: En el resumen de documentos, se puede visualizar diferentes documentos de
compras, por ejemplo, pedidos, peticiones de oferta y solicitudes de pedido.
2.4- Clase de movimientos
La clase de movimiento tiene funciones de control importantes en la gestión de stocks. Desempeña un papel crucial en la
determinación de cuentas automática en el sistema SAP. Junto con otros factores determinantes, la clase de movimiento
establece qué cuentas de existencias o de consumo se actualizan en la contabilidad financiera (entre otras cosas). La
clase de movimiento también determina el layout de la pantalla para entrada de documentos o la actualización de los
campos de cantidad.
Movimiento Descripción
101 Entrada de mercancia de Pedido/ EM de una Orden de fabricación
102 Anular EM
261 Salida de mercancía hacia una Orden de Fabricación
321 Traspaso de inpección de calidad a libre utilización
311 Trapaso entre almaceces en un paso
561 EM sin referencia a un pedido
201 Salida de mercancía hacia una centro de coste
2.5- Estados logísticos de material

Los materiales desde el punto de vista pueden tener 3 estados:
Libre utilización: Es de libre disposición, es decir el stock puede disponerse para el consumo y/o despacho.
Inspección de calidad: Este estado el material necesita de revisión de calidad para su revisión luego de ello
su liberación para su disposición.
Bloqueado: Este estado es cuando el stock ya no se va usar por ninguna circunstancia.

2.6-Ciclo de aprovisionamiento
Flujo de aprovisionamiento: Para nuestros propósitos (PP) se generará un pedido y se hará un entrada de
mercancía a nuestros almacenes para ser usado en los consumos de nuestra Orden de Fabricación.
2.7-Entrada de mercancías
El segundo paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es la entrada de mercancías. El último se
deriva de la emisión de una orden para las mercancías a un proveedor. Igual que el proceso de pedido, el
proceso de entrada de mercancías se reproduce en el sistema SAP mediante un documento.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancías en almacenes, el sistema genera un documento de material. Este
documento contiene información acerca del material entregado y la cantidad correspondiente. El sistema también
registra el almacén del centro en el que se guarda el material (queda almacenado). Si la entrada de mercancías es
valorada, además se genera un documento contable. Éste contiene detalles de los efectos de contabilidad del
movimiento de mercancías
Al registrar los movimientos de mercancías se debe especificar una clase de movimiento. La clase de movimiento es
una clave de tres caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de mercancías. Las entradas de
mercancías, las salidas de mercancías o los traslados son ejemplos de estos movimientos de mercancías
La transacción MIGO, para el registro de movimientos de mercancías, es una transacción de imagen única. Está
subdividida en la estructura jerárquica de ámbitos de imagen, los datos de cabecera, el resumen de posiciones y los
datos de detalle de posición. En las áreas de cabecera y detalle, la información se agrupa en etiquetas individuales.
2.9-Entrada de facturas – Aspectos básicos
La entrada de la factura completa el proceso de aprovisionamiento, que abarca el pedido y la entrada de mercancías.
La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Se utiliza para registrar facturas y abonos y
verificarlos para que sean aritméticamente correctos y para garantizar que se haya cobrado el precio correcto para el material
o servicio correctos. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se graban en el sistema y se crea un documento
de factura y un documento contable. El sistema actualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión
de materiales (por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera.
La verificación de facturas no incluye el pago ni la evaluación de las facturas. La información relevante se envía a otros
departamentos. Por tanto, la verificación de facturas establece un enlace entre la gestión de materiales y finanzas externas o
internas.
La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Se utiliza para registrar facturas y abonos y
verificarlos para que sean aritméticamente correctos y para garantizar que se haya cobrado el precio correcto para el material
o servicio correctos. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se graban en el sistema y se crea un documento
de factura y un documento contable. El sistema actualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión
de materiales (por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera.
La verificación de facturas no incluye el pago ni la evaluación de las facturas. La información relevante se envía a otros
departamentos. Por tanto, la verificación de facturas establece un enlace entre la gestión de materiales y finanzas externas o
internas.
2.10-Entrada de facturas
También se pueden asignar posiciones de factura a un pedido utilizando el número de la nota de entrega o la carta de porte,
siempre que dichos número se registraran en la entrada de mercancías.
La transacción MIRO para registrar facturas y abonos en Verificación de facturas logística es una transacción de imagen
única. Además, en el caso de esta transacción, los datos están divididos en datos de cabecera y de posición. La siguiente
imagen “Entrada de facturas - Transacción MIRO ” muestra los ámbitos de imagen individuales. A continuación se describe lo
mismo más detalladamente
 Transacción: En este campo se indica si se está registrando una factura, un abono o un cargo posterior.
 Datos de cabecera: En este ámbito se indican los datos de cabecera de una factura (por ejemplo, número y fecha de
factura, el importe bruto de la factura y el importe del impuesto, el emisor de la factura y las condiciones de pago).
 Asignación: Aquí se asigna una transacción de pedidos (pedido) a la factura para que el sistema proponga las posiciones
de factura que se deben tratar.
 Posiciones de factura: En esta lista se pueden verificar las posiciones de factura propuestas y modificarlas de acuerdo
con la factura real del proveedor. Se pueden modificar las columnas visualizadas y su secuencia mediante la variante de
visualización.
 Datos proveedor (acreedor): Aquí aparecen los datos de detalle que pertenecen al emisor de la factura obtenidos del
registro maestro de proveedores. Mediante, con el texto quick info Visualizar proveedor, se puede pasar directamente al
registro maestro de proveedores.
 Saldo: Aquí aparecen el status del balance y de la factura. El status muestra, por ejemplo, si se puede contabilizar una
factura (semáforo verde) o si el pago de la factura se bloqueará cuando se contabilice (semáforo amarillo).
 Estructura de pedido: En esta área, la persona que registre la factura puede ver los historiales del pedido para las
posiciones de pedido desde el resumen de posiciones.
 Consejo: Los datos de proveedor sólo se visualizan si se ha registrado el emisor de la factura o si se ha hecho referencia
(se ha creado un enlace) a un pedido.
CAPITULO III: Datos maestros
3.1-Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento
Los datos maestros comprenden registros de datos grabados en la base de datos para periodos largos. Estos
registros de datos se graban de forma central, y se utilizan y se procesan para todas las aplicaciones. De esta
forma, se evita una grabación múltiple (redundancia) de los datos.
El registro maestro de proveedores, el registro maestro de materiales y el registro info de compras
pertenecen a los datos maestros más importantes en el proceso de aprovisionamiento.
3.2-Datos del maestro de proveedores
El registro maestro de proveedores contiene información acerca de los proveedores de una empresa. Esta
información se graba en registros maestros individuales de proveedores. Además del nombre y la dirección del
proveedor, un registro maestro de proveedores contiene datos como los siguientes:
• Moneda empleada en las transacciones con el proveedor
• Condiciones de pago
• Nombres de contactos importantes (p. ej. vendedores)
Puesto que, por motivos de contabilidad, el proveedor también es un acreedor de la empresa, el registro
maestro de proveedores también contiene datos contables como la cuenta del libro mayor.
3.2-Datos del maestro de proveedores
Si sólo facilita a su personal de compras las autorizaciones para las transacciones MK01, MK02, y MK03
(Logística →Gestión de materiales →Compras →Datos maestros → Proveedor → Compras →
Crear/Modificar/Visualizar), sólo podrán actualizar la dirección y los datos de control generales, y los datos
específicos de las compras. El personal de contabilidad debe introducir los datos de operaciones de pago y los
datos específicos de la sociedad.
No obstante, también puede otorgar a su personal autorización para actualizar los datos del maestro de
proveedores situados en el acceso vía menús Logística → Gestión de materiales →Compras →Datos maestros
→Proveedor →Central → Crear/Modificar/Visualizar (transacciones XK01, XK02, XK03). En tal caso, el
personal podrá actualizar todos los datos del registro maestro de proveedores.
3.2.1 -Grupo de cuentas
Al crear un registro maestro de proveedores, se debe decidir qué grupo de cuentas se va a asignar a este proveedor. El
grupo de cuentas tiene funciones de control. Al actualizar el registro maestro de proveedores, por ejemplo, sólo aparecen
las imágenes y los campos necesarios para el rol correspondiente de su interlocutor
comercial y éstos están preparados para aceptar entradas del usuario. Esto está controlado por el grupo de cuentas.
Entre otras cosas, el grupo de cuentas determina:
• El tipo de asignación de números (interna o externa) y el rango de números a partir del que debe asignarse el número de
cuenta que el sistema utiliza para identificar al proveedor
• La selección de campos: qué campos están listos para la entrada de usuarios, qué campos deben actualizarse y qué
campos están ocultos
• Qué esquemas para interlocutores son válidos
• El status: si el proveedor es un proveedor CPD (véase más adelante)
3.2.2 - Cuenta asociada
Al crear un registro maestro de proveedores, necesitará un número unívoco para el proveedor (acreedor). Éste lo asigna o
bien de forma automática el sistema o bien de forma manual el responsable, dependiendo del grupo de cuentas. El número
de proveedor (acreedor) también es el número de contabilidad auxiliar de la gestión financiera. En la contabilidad auxiliar,
la suma de obligaciones se actualiza constantemente en cada uno de los proveedores.
Al crear un registro maestro de proveedores, también debe actualizar una cuenta asociada. La cuenta asociada es una
cuenta de mayor en la contabilidad principal.
Representa las obligaciones de una empresa hacia varios proveedores en la contabilidad principal.
Al registrar facturas, el usuario indica el proveedor y el sistema produce la cuenta asociada del registro maestro de
proveedores.
3.2.3-Funciones del interlocutor
El “proveedor” interlocutor comercial puede asumir diversos roles en relaciones comerciales con su empresa. Por ejemplo,
un proveedor es, durante una operación de aprovisionamiento, primero el receptor del pedido, después el proveedor de las
mercancías y, finalmente, el creador de la factura (emisor de la factura).
La actualización de funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores le posibilita distribuir una o varias de
estas funciones en registros maestros de proveedores diferentes. Mediante la función del interlocutor, se puede definir, por
ejemplo, un acreedor diferente como transportista para un proveedor determinado.
3.3-Registro de maestro de materiales
El registro maestro de materiales es la fuente central de datos específicos de material de una empresa. Lo utilizan todas
las áreas de Logística.
Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la
redundancia de datos. Todas las áreas, como compras, gestión de stocks, planificación de necesidades y verificación de
facturas pueden utilizar los datos grabados.
Los datos archivados en el registro maestro de materiales se necesitan para muchas utilizaciones, entre ellas, las
siguientes:
• Los datos de compra se necesitan para realizar pedidos
• Los datos de gestión de stocks se necesitan para contabilizar movimientos de mercancías y llevar a cabo inventarios
• Los datos contables se necesitan para la valoración de material
• Los datos de planificación de material se necesitan para la planificación de necesidades
Las pantallas de datos para el tratamiento de registros maestros de materiales, se dividen en las clases siguientes:
• Datos principales
Éstas son las imágenes de las áreas de especialización individuales, como datos básicos, planificación de
necesidades, etc.
• Datos adicionales
Existen imágenes en las que se encuentra información adicional, como unidades de medida alternativas,
denominaciones breves de material y valores de consumo.
Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser válidos para diferentes niveles de organización.
Existen datos de material válidos para todos los niveles de organización y otros que sólo son válidos para determinados
niveles. Para que los datos de material se puedan administrar de forma central, sin cargas innecesarias en la base de
datos debidas a información redundante, el maestro de materiales se organiza de manera que refleja la estructura de una
empresa. Por ejemplo, se realiza una distinción para:
• Datos a nivel de mandante:
Los datos de material generales, válidos para toda la empresa, se graban a nivel de mandante
• Datos a nivel de centro:
Todos los datos válidos en un centro o para los almacenes correspondientes, se almacenan a nivel de centro.
• Datos a nivel de almacén:
Todos los datos válidos para un almacén determinado se graban a nivel de almacén.
3.4-Crear registro de maestro de materiales
Los datos para un material se estructuran por área de utilización y nivel de organización, y también aparecen en la
actualización del registro maestro de materiales. Al tratar registros maestros de materiales, se deben negociar varias
imágenes de diálogo antes de poder comenzar a actualizar datos.
3.4.1-Tipo de material
Los materiales con las mismas propiedades se asignan al mismo tipo de material. Algunos ejemplos de tipos de materiales
son las materias primas, los productos semiacabados y los productos acabados.
Entre otras cosas, el tipo de material controla:
• El tipo de asignación de números (interna o externa)
• El rango de números permitido
• Las imágenes que aparecen y su secuencia
• La selección de campos obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en las vistas.
• La clase de aprovisionamiento que se permite para un material, es decir, si el
se fabrica en la propia empresa o se aprovisiona externamente
3.4.2-Ramo
Igual que el tipo de material, el ramo también tiene una función de control. Cuando se crea un registro maestro de
materiales, el ramo especifica:
• Las imágenes que aparecen y su secuencia
• Los campos específicos del ramo que se muestran en cada imagen
El ramo asignado a un material no se puede modificar posteriormente
CAPITULO IV: Taller de datos maestros
4.0-Parámetros de estructura organizacional en el IDES
En el IDES (Internet Demonstration and Evaluation System) los parámetros empresariales son las siguientes:
Estructura Valor Descripción

Sociedad 1000 IDES AG
Organización de compras 1000 IDES Deutschland
Grupo de compras TXX Chef,H./Dietl,B. XX= Id=01,02,etc.
Centro 1000 Werk Hamburg
Almacén 0001 Materiallager
0002 Fertigwarenlager
4.1-Creación del maestro de materiales TRX: MM01/MM02/MM03
El tipo de material creado para nuestras pruebas de compras y aprovisionamiento será tipo materia prima, en SAP
estándar es del tipo ROH, las vistas principales son:
Tipo de Material Descripción Datos Basícos 1,2 Ventas 1 Compras Planificación 1,2,3,4 Preparación trabajo Contabilidad 1 Costos 1
ROH Materia prima X X X X X
Ingresar la TRX: MM01 en el campo de comando, luego ingresar los campos del recuadro:
Luego seleccionar:
Ingresar las claves en la vista según los recuadros:
4.2-Creación del maestro de proveedores TRX: MK01/MK02/MK03 & XK01/XK02/XK03
Para la creación del maestro de proveedores se usará las TRX centrales(Datos de compras y contabilidad): XK01,
XK02, XK03
Ingresar la TRX: XK01 en el campo de comando, luego ingresar los campos de los recuadros:
XK02, XK03
Ingresar la TRX: XK01 en el campo de comando, luego ingresar los campos de los recuadros:
XK02, XK03
XK02, XK03
XK02, XK03
XK02, XK03
XK02, XK03
CAPITULO V: Taller de aprovisionamiento
5.1-Creación de un pedido de comprasTRX:ME21N/ME22N/ME23N
Para la creación de un pedido de compras primero ajustar los datos de usuario, solo se hace una sola vez por usuario:
Luego ingresar los datos de la compra:
Si todo está conforme, grabar el pedido, para que se genere el n°de pedido:
Puede imprimir el pedido:
Puede imprimir el pedido:
5.2-Liberación del pedido de comprasTRX:ME29N
Esta acción lo desarrollan los jefes:
5.3-Entrada de mercancíaTRX:MIGO
La recepción de material del proveedor se realiza con la TRX: MIGO:
5.3-Entrada de mercancíaTRX:MIGO
La recepción de material del proveedor se realiza con la TRX: MIGO:
5.4-Registro de FacturaTRX:MIRO
Para el registro de la factura de compras se tiene que haber hecho la entrada de mercancía EM, el registro de factura se
hace con la TRX: MIRO:
CAPITULO VI: Aprovisionamiento de
material de almacén
6.1-Condiciones de compra
Las condiciones son acuerdos con los proveedores sobre los precios, recargos, descuentos, etc. Las condiciones se
pueden actualizar al registrar ofertas, registros info, contratos marco (pedidos abiertos, planes de entrega) y pedidos. Los
precios neto y efectivo en un documento de compras se determinan en base a estas condiciones. También se pueden
grabar condiciones generales en el nivel de proveedor. El sistema utiliza estas condiciones para la determinación de
precio.
6.2-Aprovisonamiento con peticiones de oferta y oferta
Esta lección presenta el primer paso de un proceso de aprovisionamiento, determinando al proveedor al principio. Con este
fin, envíe peticiones de oferta a diferentes proveedores y registre las ofertas recibidas en el sistema para comparar las
condiciones de los diferentes proveedores.
Nota: Más adelante, en el proceso de aprovisionamiento, utilice los datos de las ofertas ya registradas. Puede crear
el pedido en relación con una de las ofertas, pero también actualizar las condiciones a partir de la oferta en un registro info
de compras.
6.3-Aprovisonamiento con peticiones de oferta y oferta
Como comprador, usted se ocupará de convertir los requisitos de materiales o servicios en órdenes de compra.
Una acción de petición de oferta con varios proveedores es un medio de determinar una fuente de suministro
6.4-Proveedor CPD
Para proveedores de los que sólo ha adquirido material una vez o raramente, puede crear registros maestros especiales.
Ello afecta al registro maestro del proveedor CPD.
A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro CPD se emplea para diferentes proveedores para evitar crear
registros maestros innecesarios. Por lo tanto, en los registros maestros CPD, no se pueden grabar datos específicos de un
proveedor. Se utiliza un grupo de cuentas CPD al crear un registro maestro de proveedor CPD. Con este grupo de
cuentas, los campos específicos del proveedor están ocultos en el maestro de materiales.
6.5-Crear petición de oferta
Si realiza peticiones de oferta a varios proveedores, debe crear un documento de petición de oferta en el sistema para
cada proveedor. Para racionalizar los procesos de registro correspondientes, primero se indican los datos que sean
idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). A continuación, se
registra la imputación del proveedor.
La siguiente imagen, “Procesos funcionales: Crear petición de oferta,” muestra los pasos más importantes para crear una
petición de oferta manualmente.
6.6-Registro de oferta y lista de comparación de precios
La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los
materiales o los servicios especificados en la petición de oferta. La petición de
oferta y la oferta son un mismo documento en el sistema.
CAPITULO VI: Caso Práctico
6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

El documento petición de oferta se hace por proveedor, es documento que se les envía a los proveedores. TRX: ME41



6.7Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49


Luego de recepción de las propuestas se actualiza en la oferta con la TRX: ME47

Para escoger las oferta mediante la comparación de precios se realiza con la TRX: ME49

Al ejecutar la TRX se tiene:

Para rechazar la oferta seleccionar dicha oferta y marcar según el gráfico.

Para rechazar la oferta seleccionar dicha oferta y marcar según el gráfico.
CAPITULO VII: Registro info de compras

El departamento de compras de su departamento graba datos sobre relaciones proveedor-material. Esto es necesario
porque un material puede adquirirse de varios proveedores, y los proveedores tienen diversos precios, gastos de
transporte y condiciones de entrega. Como encargado de compras, usted comprueba la funcionalidad de los registros info
de compras y la actualización automática de las condiciones mediante el indicador Actualizar info
CAPITULO VII: Registro info de compras

El registro info de compras es una fuente importante de información para el encargado de compras. Al crear los
documentos de compra, los datos del registro info se copian al documento como valores de propuesta.
Asimismo, puede utilizar las visualizaciones de lista de los registros info para determinar qué proveedores ofrecen un
material en particular o qué materiales se pueden adquirir de un proveedor en particular.
Un registro info de compras puede ser válido tanto en el nivel de organización de compras como el de centro. También
incluye datos generales que son válidos entodos los mandantes para todas las organizaciones de compras y los centros.
CAPITULO VII: Caso Práctico
7.2-Registro info TRX: ME11/ME12/ME13

La creación de registro info para un material – proveedor se desarrolla con TRX: ME11


CAPITULO VIII: Resumen de stock
8.1-Resumen de stock y tipos de stock

Para simplificar el trabajo diario en la gestión de stocks, varios informes y funciones contienen información detallada
acerca de todos los materiales y sus datos de stock.
El resumen de stocks es un análisis que facilita información acerca de la situación de stock de un material individual.
Los stocks de material se muestran en el resumen de stocks por cada nivel de organización. Las cantidades
contabilizadas para un tipo de stocks determinado se totalizan en cada unidad de organización.
Además de para el mandante de las unidades organizativas, la sociedad, el centro y el almacén, también puede
obtener un resumen de stocks para lotes/clase de valoración y stocks especiales (por ejemplo, material en
consignación).
CAPITULO VIII: Resumen de stock

Una entrada de mercancías se puede contabilizar en tres tipos de stocks diferentes en el almacén:
• Stock de libre utilización (no hay restricciones en la utilización).
• Stock en control de calidad (disponible desde una perspectiva de planificación de necesidades, pero no es posible
efectuar tomas de material para su consumo).
• Stock bloqueado (normalmente no está disponible desde una perspectiva de planificación de necesidades y no es
posible efectuar tomas de material para su consumo).
CAPITULO VIII: Taller

Se puede el resumen de stock individualmente o masivamente con las TRX: MMBE y MB52 respectivamente.
CAPITULO IX: Aprovisionamiento de
material para consumo
9.1-Material de consumo
En su empresa, determinados materiales (como el material de oficina) se adquieren directamente para centros de
coste. Estos materiales no están sujetos a la gestión de stocks en el almacén. Como miembro del equipo de proyecto,
verificará el proceso de aprovisionamiento para materiales de consumo.
En el sistema SAP, se entiende que el término material de consumo hace referencia a un material que está sujeto a
una transacción de aprovisionamiento y cuyo valor está registrado en la clase de coste o las cuentas de activos fijos.
Así pues, el material de consumo se adquiere directamente para un objeto de imputación. El material de oficina y los
sistemas informáticos o las máquinas son ejemplos de materiales de consumo.
Cuando se adquiere un material directamente para el consumo, no se necesita ningún registro maestro de materiales.
En relación con los materiales de consumo, se puede distinguir entre los siguientes casos:
• Material de consumo sin registro maestro de materiales
• Material de consumo con registro maestro de materiales que no está sujeto a gestión de stocks (ni en función de la
cantidad ni del valor)
• Material de consumo con registro maestro de materiales que está sujeto a gestión de stocks en función de la
cantidad, pero no del valor.
En el aprovisionamiento de un material de consumo sin registro maestro de materiales, se debe, a diferencia de un
material con un registro maestro, indicar de forma manual en el documento una descripción breve, un grupo de
artículos y una unidad de medida de pedido porque estos datos no se pueden extraer de un registro maestro.
9.2- Tipo de imputación
Si un material debe adquirirse como material de consumo, se debe especificar un tipo de imputación y otros datos
de imputación en la posición de documento de la solicitud de pedido correspondiente o el documento de
aprovisionamiento externo.
El tipo de imputación determina el tipo de objeto de imputación que se debe cargar, los datos de imputación que se
deben facilitar y las cuentas se cargan cuando se contabiliza la entrada de mercancías o la factura.
9.2- Tipo de imputación
Se puede especificar una o más imputaciones para una posición. Si se especifica una imputación múltiple, se debe
especificar también cómo se distribuirá la cantidad de pedido entre los objetos de imputación individuales. La
distribución puede ser en función de la cantidad o del porcentaje. Si se indica una imputación múltiple para una
posición, el indicador EM no valorada se fija de forma automática para esta posición.
9.3- Proceso de aprovisionamiento para el consumo
En el gráfico “Aprovisionamiento para el consumo”, los procesos de aprovisionamiento de material de almacén y de
consumo aparecen en relación a la imputación.
Se necesita un registro maestro de materiales para el material de almacén. En el pedido no se especifica un tipo de
imputación. Los datos de imputación se determinan a partir del registro maestro de materiales (categoría de
valoración). El valor de stocks se contabiliza en una cuenta de existencias en el momento de la entrada de
mercancías. Por consiguiente, el valor de stocks y la cantidad de stocks se actualizan en el registro maestro de
materiales.
9.3- Proceso de aprovisionamiento para el consumo
La siguiente imagen “Material de almacén - Material de consumo: Comparación enumera las diferencias más
importantes entre el aprovisionamiento de material almacén y el de material de consumo.
9.4- Solicitud de pedido en el aprovisionamiento
En el aprovisionamiento, la solicitud interna de materiales o servicios desencadena un proceso de aprovisionamiento.
Las solicitudes de pedido son documentos internos, mediante los que solicita al departamento de compras que
adquiera una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. Una solicitud de pedido se
puede crear de forma directa o indirecta.
“Directo” significa que una solicitud de pedido se ha creado manualmente en el departamento que realizó la solicitud.
La persona que crea la solicitud de pedido especifica qué material o servicio se solicita, y la cantidad y la fecha.
“Indirecto” significa que la solicitud de pedido desde otro componente SAP se crea automáticamente. Las
solicitudes de pedido se pueden crear automáticamente como se indica a continuación:
• en planificación de necesidades
• con órdenes de mantenimiento
• con órdenes de fabricación
• con redes
Cuando se crea una solicitud de pedido de materiales que cuente con un registro maestro de materiales, el sistema
transfiere datos del registro maestro de materiales a la solicitud de pedido.
CAPITULO IX: Taller
9.4- Solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

La creación de una SolPed es similar para otro material, solo cambia el tipo de imputación. TRX:
ME51N/ME52N/ME53N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

La creación de una SolPed es similar para otro material, solo cambia el tipo de imputación. TRX:
ME51N/ME52N/ME53N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Liberar solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

La liberación lo desarrollan el jefe de compras y el gerente financiero. TRX: ME54N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Convertir la SolPed en Pedido

Para convertir la SolPed en Pedido usar. TRX: ME21N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Convertir la SolPed en Pedido

Para convertir la SolPed en Pedido usar. TRX: ME21N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Pedido
Visualizar el pedido. TRX: ME22N/ME23N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Liberar el pedido

La liberación lo ejecutan los jefes. TRX: ME29N
CAPITULO IX: Taller
9.4- Entrada de Mercancía

La entrada de mercancía se ejecuta con la. TRX: MIGO
CAPITULO IX: Taller

CAPITULO IX: Taller

CAPITULO IX: Taller
9.4- Registro de factura

El registro de la factura del pedido se ejecuta con la. TRX: MIRO
CAPITULO IX: Taller
9.4- Registro de factura

El registro de la factura del pedido se ejecuta con la. TRX: MIRO
CAPITULO X: Aprovisionamiento de
servicios externos
En su empresa, el trabajo de mantenimiento como, por ejemplo, la sustitución de tubos fluorescentes defectuosos, lo
realiza un proveedor de servicios externos.
Usted ha actualizado los registros maestros de servicios y las condiciones especiales para este proceso.
La siguiente imagen, “Proceso de aprovisionamiento externo de servicios,” muestra todos los pasos posibles que
pueden tener lugar en el aprovisionamiento de servicios externos.
servicios externos
10.2- Registro maestro de servicios
El registro maestro de servicios pertenece a los datos maestros y sirve de fuente de datos que se puede utilizar al
crear especificaciones de servicios. Mediante los registros maestros de servicios se puede reducir el tiempo necesario
para esta actividad, así como la frecuencia de errores. Esto es así porque sólo hace falta indicar una vez las
especificaciones del servicio de forma completa en el registro maestro de servicios.
servicios externos
10.2- Registro maestro de servicios
La transacción del registro maestro de servicios (AC03) es una transacción de imagen única que se puede utilizar para
crear, modificar y visualizar servicios.
Cuando se invoca la función, inicialmente se encuentra en modo de visualización.
Se puede seleccionar un servicio específico con Otro servicio o buscar uno en el resumen. El resumen se utiliza del
mismo modo que el resumen de documentos del pedido (marca de selección, presentación, desglose) y también se
puede mostrar/ocultar en esta transacción con , con el texto quick info Mostrar/ocultar resumen.
servicios externos
10.3- Condiciones de servicio
Los precios para servicios externos que sean válidos durante un periodo más largo se pueden registrar en el sistema
en forma de condiciones de servicio. El sistema aplica estas condiciones para la determinación de precio en el
documento de compras. Se pueden registrar más condiciones en el propio documento de compras.
CAPITULO X: Taller
10.4- Crear maestro de servicios TRX: AC03

Los servicios se crean con una transacción de imagen única. TRX AC03
CAPITULO X: Taller
10.4- Crear maestro de servicios TRX: AC03

Los servicios se crean con una transacción de imagen única. TRX AC03
CAPITULO X: Taller
10.5- Crear condición de servicio TRX: ML33

La condición de precio entre el proveedor y servicio de ejecuta con. TRX ML33
CAPITULO XI: Pedido para servicios
11.1- Pedidos para servicios servicio

En su empresa, muchos tubos fluorescentes están dañados y se deben sustituir. Un proveedor de servicios externos
se encargará de este trabajo de mantenimiento.
Como encargado de compras, usted debe crear un pedido con las especificaciones del servicio correspondientes y un
límite para el trabajo adicional imprevisto.
La imagen “Aprovisionamiento de servicio externo: Pedido” muestra un proceso sencillo para el aprovisionamiento de
servicios que consta de pedido, entrada y aceptación de servicios y entrada de facturas. Al inicio se encuentra pedido,
donde se realizan los servicios individuales, se resumen en una especificación de servicio y se envían al proveedor de
servicios.

Como norma, el trabajo que se ha de ejecutar no se puede visualizar en un solo registro maestro de servicios. Si,
durante el mantenimiento de la máquina, también se tienen que sustituir piezas desgastadas, el trabajo total incluye el
apagado, desmontaje de las piezas desgastadas, comprobación de las piezas, limpieza o sustitución de las piezas
desgastadas, instalación de las pieza y ejecución de una prueba de funcionamiento. Estos servicios individuales se
consolidan en conjuntos de especificaciones de servicios.

Una posición de servicio siempre debe tener una imputación. El aprovisionamiento del almacén, que es posible para el
material, no existe en el aprovisionamiento de servicios. Sin embargo, se puede utilizar el tipo de imputación U
(desconocido) en relación con el tipo de posición D (servicio) porque la imputación a veces todavía no se ha especificado en
el momento de realizar el pedido.
Durante el aprovisionamiento de material, indique un material y los datos correspondientes para cada posición. Durante el
aprovisionamiento de servicios, la posición sólo tiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento
general. Para enumerar los servicios individuales con denominación, especificación de cantidad, precio y otros datos, utilice
las especificaciones del servicio (SS). Actualícelos en el nivel de detalle de posición.
Puede resumir servicios con registros maestros y servicios sin registros maestros en las especificaciones del servicio.
El tipo de posición D (servicio) activa la función de servicios y permite la creación de una especificación de servicios y
la fijación de límites de valor para servicios no planificados.

Una especificación de servicios puede constar de las líneas de servicio que desee.
Para un mejor resumen, puede utilizar el esquema de especificaciones de servicio para estructurar los servicios de la
especificación de servicios en una jerarquía de niveles de esquema, similar a un índice de contenido. Es posible un máximo
de cuatro niveles de jerarquía. Se pueden modificar los números de los niveles y sus textos breves o explicativos en
cualquier momento. Puede asignar tantas líneas de servicio como desee a cada nivel de esquema.
CAPITULO XI: Taller
11.2- Creación de un pedido de servicios

La creación de un pedido de servicios es similar a un pedido de un material. TRX: ME21N
CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

Algunos pedidos requieren aprobación de liberación de los jefes. TRX: ME29N
11.3- Entrada de servicios y verificación de facturas

En el proceso de aprovisionamiento de servicios externos, la salida del pedido viene seguida no de la entrada de
mercancías, como en el caso del aprovisionamiento de materiales, sino de la entrada del servicio realizado (el trabajo
realmente finalizado) en una hoja de entrada de servicios. Posteriormente, se acepta la hoja de entrada de servicios y se
indica la factura recibida.
11.4- Entrada de servicios y aceptación

Las contabilizaciones correspondientes no se realizan en la gestión financiera ni en la contabilidad de costes hasta que no
se aceptan las hojas de entrada de servicios. Las hojas de entrada de servicios se pueden registrar y aceptar en uno o dos
pasos, según la autorización.
Puede configurar procedimientos de liberación para las hojas de entrada de servicios.

En la transacción de entrada de servicios ML81N, se actualizan todos los datos (datos de cabecera y de prestación) en una
imagen (transacción de imagen única).
Cuando se invoca la función, inicialmente se encuentra en modo de visualización. Introduzca el pedido para el que se debe
crear la hoja de entrada de servicios con Otro pedido.
CAPITULO XI: Taller

La entrada de servicios se hace en TRX: ML81N
CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

CAPITULO XI: Taller

La aceptación de la hoja de registroTRX: ML81N
CAPITULO XI: Taller

La aceptación de la hoja de registroTRX: ML81N
CAPITULO XI: Taller
11.5- Registro de factura de servicios

El registro de factura de la factura de servicios se hace con la TRX: MIRO
CAPITULO XI: Taller
11.5- Registro de factura de servicios

El registro de factura de la factura de servicios se hace con la TRX: MIRO
CAPITULO XII: Fuentes de
aprovisionamiento
12.1- Fuente de aprovisionamiento posibles
Registro info de compras
El registro de información de compras (o registro info de forma abreviada) es una fuente de información para el
departamento de compras. Contiene datos sobre un determinado material y su proveedor. Contiene datos como el precio
actual del proveedor para el material. Los precios y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores de
propuesta en documentos como pedidos.
Posiciones de contrato marco
Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor, que afecta al
aprovisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período
predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos
marco son los pedidos abiertos y los planes de entregas.
Centro
Si el aprovisionamiento externo debe realizarse mediante el traslado desde otro centro, no es necesario mantener datos
especiales en compras, puesto que normalmente se realizará una liquidación interna. Sin embargo, también es posible
crear centros como proveedores. Para ello, debe introducirse una asignación de centro durante la actualización del registro
maestro de proveedores.
aprovisionamiento
12.2- Datos en el registro info de compras
El registro info de compras contiene datos sobre un material determinado y su proveedor.
aprovisionamiento
12.2- Datos en el registro info de compras
Cuando se crea un registro info, se extraen datos del registro maestro de de materiales y de proveedores y se insertan en el
registro info como valores de propuesta. Si el registro info debe generarse automáticamente mediante el indicador de
actualización de registro info, se transfieren datos adicionales del documento relevante al registro info como valores de
propuesta. Por ejemplo, las condiciones de la oferta o el número de pedido se transfieren al registro info. Un registro info
contiene información del siguiente tipo:
• Los precios actuales y los costes de entrega para la organización de compras o centro responsable
• Número de material del proveedor
• Opciones de entrega (fecha de inicio o de finalización)
• Datos de fuente
• El número del último pedido
• El número de la oferta, si el registro info se ha generado automáticamente
• Indicador de control del precio
• Límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro
• El plazo de entrega del material previsto por el proveedor
aprovisionamiento
12.3- Condiciones
Las condiciones representan estipulaciones acordadas con los proveedores respecto a precios, descuentos y recargos,
gastos de transporte, etc. Estas condiciones se pueden crear en ofertas, registros info, contratos marco y pedidos.
También existe la opción de actualizar las condiciones generales en el nivel del proveedor, por ejemplo. A continuación, el
sistema también aplica las condiciones para establecer la determinación del precio en los documentos de compras. Se
pueden registrar más condiciones manualmente en el propio documento de compras.
aprovisionamiento
12.3- Condiciones
Las condiciones representan estipulaciones acordadas con los proveedores respecto a precios, descuentos y recargos,
gastos de transporte, etc. Estas condiciones se pueden crear en ofertas, registros info, contratos marco y pedidos.
También existe la opción de actualizar las condiciones generales en el nivel del proveedor, por ejemplo. A continuación, el
sistema también aplica las condiciones para establecer la determinación del precio en los documentos de compras. Se
pueden registrar más condiciones manualmente en el propio documento de compras.
aprovisionamiento
12.4- Esquema de cálculo
El esquema de cálculo constituye un conjunto de reglas para determinar el precio de compra. En el esquema de cálculo
estándar, los elementos del precio de compra
(precio bruto, precio neto y precio efectivo) se definen de la manera siguiente:
Precio bruto
Precio sin considerar ninguna otra condición (como los descuentos/recargos o costes de entrega) (precio neto de
proveedor)
Precio neto
Precio en el que se incluyen los descuentos y recargos con referencia al precio bruto, pero sin costes de entrega
Precio efectivo
Precio neto menos el descuento e incluyendo varias provisiones, costes de entrega e impuestos no deducibles
El esquema de cálculo agrupa todas las clases de condición que influyen en la determinación del precio. Define la
secuencia en la que se aplican las clases de condición en el cálculo del precio.
CAPITULO XIII: Pedido abierto
13.1- Contrato marco

Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor cubriendo el aprovisionamiento de materiales o la
prestación de servicios, sujeto a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un período predefinido y una cantidad de
adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto.
Para contratos marco a largo plazo, también puede guardar varios registros de condiciones por cada artículo si, por
ejemplo, el contrato marco debe durar cinco años y los precios en este período de validez deben reducirse un tres por
ciento anualmente.
Un contrato marco no contiene datos sobre fechas de entrega específicas o cantidades a entregar. Estos datos se
transmiten al proveedor de dos maneras diferentes, en función del tipo de contrato marco. Se notifican al proveedor las
cantidades y fechas de entrega, ya sea en una forma especializada de pedido llamada orden de entrega para pedido
abierto, o bien en un reparto del plan de entregas.
13.1- Contrato marco

Un contrato marco puede ser un pedido abierto o un plan de entregas. Hay dos diferencias clave en el uso de estas dos
clases de contrato:
• El volumen de documentos
En el caso del pedido abierto, por regla general se crea un nuevo pedido en el sistema cada vez que se liberan mercancías
o servicios para el pedido abierto. Con el plan de entregas, por otro lado, sólo hay otro documento aparte del documento del
contrato; se trata de los repartos, que se amplía continuamente a medida que se añaden nuevas cantidades y fechas de
entrega requeridas.
• Uso en la planificación de necesidades automática
La planificación de necesidades se puede configurar de modo que la posición de pedido abierto se asigne automáticamente
a una posición de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento. Sin embargo, esta solicitud de pedido debe
convertirse posteriormente en un pedido (orden de entrega para pedido abierto). En el caso del plan de entregas, es posible
generar directamente repartos del plan de entregas desde la ejecución de planificación, con lo que se elimina la necesidad
de más tiempo de tratamiento en el departamento de compras.
13.2- Uso de pedidos abiertos

Los pedidos abiertos se pueden crear sin referencia a una solicitud de pedido, una solicitud de contrato marco, una petición
de oferta u otro pedido abierto.
Se pueden usar varios tipos de posición. El tipo de posición influye en el control de campos de documento.
Si la posición de pedido abierto es una posición de material de almacén, deben haberse creado como mínimo los datos de
compras y contabilidad en el registro maestro de materiales pertinente. Si la posición es para un material de consumo, los
datos de imputación ya se pueden almacenar en el pedido abierto.
Opcionalmente puede usar el tipo de imputación U. El uso del tipo de imputación U significa que los datos de imputación se
especifican por primera vez en la orden de entrega para pedido abierto.
13.2- Uso de pedidos abiertos

Existen tres clases de pedido abierto:
• Pedido abierto de cantidad
El pedido abierto se cumple cuando se alcanza una cantidad destino estipulada por posición de pedido abierto como
resultado de la emisión de órdenes de entrega.
• Pedido abierto de valor
El pedido abierto se cumple cuando se alcanza un valor destino global estipulado (valor total de todas las posiciones) como
resultado de la emisión de órdenes de entrega.
• Pedidos abiertos distribuidos
Se trata de pedidos abiertos centrales que se ponen a disposición de otros sistemas SAP para la emisión de órdenes de
entrega para el pedido abierto.
Puede crear pedidos abiertos en un sistema SAP y ponerlos a disposición de otros sistemas SAP independientes (es decir,
distribuirlos entre otros sistemas). El sistema central en el que se crea el pedido abierto y los sistemas locales que también
aprovisionan usando este pedido abierto son todos sistemas separados e independientes de SAP. Por lo tanto, los datos
deben ser idénticos en cada sistema individual. Para que las modificaciones se comparen y compensen continuamente,
asegurando que todos los sistemas implicados siempre tengan los datos correctos, los datos se intercambian mediante
Application Link Enabling (ALE).
CAPITULO XIII: Taller
13.3- Creación de pedidos abiertos TRX:ME31K/ME32K/ME33K

La creación de pedidos abiertos se realiza con la TRX: ME31K



La creación de pedidos abiertos se realiza con la TRX: ME31K para agregarle el lead time.



Crear un pedido con referencia a pedido abierto TRX: ME21N.



Luego de hacer el ingreso del pedido referenciado al pedido abierto (MIGO), puede ver el historial en el pedido abierto con
la TRX: ME33K.

Luego de hacer el ingreso del pedido referenciado al pedido abierto (MIGO), puede ver el historial en el pedido abierto con
la TRX: ME33K.
CAPITULO XIV: Plan de entregas
14.1- Plan de entregas

Desea utilizar planes de entregas para gestionar el aprovisionamiento de determinados materiales que deben suministrarse
sobre una base de fecha/hora exacta de suministro. Inicialmente, el proveedor debe recibir una orden de entrega
para suministro con un resumen aproximado de las cantidades que necesitará en los próximos 100 días. En otro aviso, la
orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro, el proveedor recibe los mismos datos sobre una base de fecha/hora
exacta de suministro.
CAPITULO XIV: Taller

La creación del plan de entregas se hace con la TRX:ME31L



La creación del plan de repartos de plan de entregas se hace con la TRX:ME38



Para la entrada de mercancía no se requiere pedido, puede hacerse directamente con plan de entregas TRX:MIGO



Para la ver el historial del plan de entregas TRX:ME33L
CAPITULO XV: Libro de pedidos
15.1- Resumen de la determinación de fuentes de aprovisionamiento

El objetivo del proceso de determinación de fuente de aprovisionamiento es asignar automáticamente una fuente de
aprovisionamiento a una solicitud de pedido. Si la persona que introduce la solicitud ha fijado el indicador
Determinación de fuente de aprovisionamiento en la cabecera de la solicitud, el sistema buscará fuentes de
aprovisionamiento posibles para todas las posiciones de la solicitud. Si el sistema encuentra varias fuentes válidas para una
posición, el proceso de decisión se puede soportar mediante una simulación del precio o haciendo referencia a datos de la
utilidad de evaluación de proveedores.
CAPITULO XV: Libro de pedidos
15.1- Creación de libro de pedidos

Puede crear registros de libro de pedidos para fuentes de aprovisionamiento individuales de un material del siguiente modo:
CAPITULO XV: Taller
15.2- Actualización de libro de pedidos TRX:ME01

Para la actualización del libro de pedidos se tiene que tener antes pedidos abiertos, luego se actualiza con la TRX:ME01.
CAPITULO XV: Taller

La utilidad del libro de pedidos es la determinación de la fuente de aprovisionamiento en la creación de SolPed. El siguiente
ejemplo muestra este escenario. TRX ME51N
CAPITULO XV: Taller

La utilidad del libro de pedidos es la determinación de la fuente de aprovisionamiento en la creación de SolPed. El siguiente
ejemplo muestra este escenario. TRX ME51N
CAPITULO XVI: Traslados / Traspasos
16.1- Traslado y traspasos

En cualquier empresa, los movimientos de mercancías no sólo adoptan la forma de entradas y salidas de mercancías. Por
motivos de organización (p. ej., un almacenamiento descentralizado) o debido a otros factores (como la gestión de calidad),
pueden ser necesarios los traspasos internos y los traslados.
16.2- Traspasos de un stock a otro

Existen tres tipos de stocks en Gestión de stocks que indican la posibilidad de utilizar un material: De libre utilización, en
control de calidad y bloqueado. Si se modifica el uso de un material, deberá realizar traspasos entre los distintos tipos de
stocks. Este tipo de traspaso también permite registrar un movimiento de mercancías físico en un almacén distinto. Sin
embargo, sólo es posible registrar un movimiento dentro de un mismo centro, no entre varios centros.
16.3- Traspasos de un material a otro

Si el estado de un material se modifica con el tiempo de tal manera que, por ejemplo, en lugar de las propiedades definidas
en el registro maestro de materiales original tiene ahora las correspondientes a otro número de material, será preciso
realizar un traspaso de un material a otro. Esta circunstancia se da con frecuencia en los sectores químico y
farmacéutico.
Las siguientes consideraciones también se aplican a los traspasos de un material a otro:
• No pueden planificarse previamente mediante una reserva.
• Sólo pueden contabilizarse de stock de libre utilización del material de salida a stock de libre utilización del material de
entrada.
• Únicamente pueden contabilizarse en un solo paso.
16.4- Traslado entre almacenes

En esta lección se describen los traslados entre dos almacenes de un mismo centro. Aprenderá a registrar traslados en una
y dos etapas, así como a comprobar los efectos de los traslados.
En algunos traslados, dispone de la opción adicional de registrar la salida y la entrada de mercancías en dos etapas
separadas y, por consiguiente, en dos contabilizaciones separadas. En el caso de traslados de un almacén a otro y de un
centro a otro, se distingue entre dos tipos de procedimiento: El de una etapa y el de dos etapas.
15.5- De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Los traslados de un almacén a otro se llevan a cabo dentro de un mismo centro. Es posible contabilizar un traslado de un
almacén a otro mediante el procedimiento de una etapa para todos los tipos de stocks. Durante el proceso se generará un
documento de material que contendrá dos posiciones de documento de material por cada posición que registre:
• Una posición corresponde a la toma del material del almacenamiento (salida de mercancías) en el almacén de salida
• La otra posición corresponde a la colocación del material en almacenamiento (entrada de mercancías) en el almacén de
entrada
16.6- De un almacén a otro: Procedimiento de dos etapas

El procedimiento de dos etapas sólo permite trasladar material de stock de libre utilización del almacén de salida a stock de
libre utilización en el almacén de entrada. Una vez contabilizada la salida de stock, se rectifica la cantidad del almacén de
salida. En el almacén de entrada, la cantidad ya se encuentra incluida en el stock de dicho almacén, pero no como stock de
libre utilización, sino como stock en traslado. La cantidad tampoco estará disponible para libre utilización en el nivel de
centro. Cuando se reciben las mercancías en el almacén de entrada, la cantidad se transfiere del stock en traslado al stock
de libre utilización.
Durante el proceso de traslado de un almacén a otro mediante el procedimiento de dos etapas se generan dos documentos
de material: uno en el momento de producirse la salida de mercancías (que, en este caso, pasará a denominarse salida de
almacén) y otro en el momento de producirse la entrada de mercancías (que, en este caso, pasará a denominarse
entrada en stock o almacenamiento). En el caso del procedimiento de dos etapas no se lleva a cabo ninguna valoración
16.7- Traslado entre centros

En el caso de un traslado de un centro a otro, los centros entre los que se traslada el material pueden pertenecer a una
misma sociedad o a sociedades distintas. Por lo general, los traslados de centro a centro sólo se pueden rectificar con el
stock de libre utilización.
16.7- Traslado entre centros

Para el traslado físico de materiales de un centro a otro dispone de diversos procedimientos:
• procedimiento de una etapa
• procedimiento de dos etapas
Posibles motivos para un traslado mediante el procedimiento de dos etapas podrían ser que los centros están ubicados a
demasiada distancia uno del otro y, por tanto, las mercancías permanecen en tránsito durante un cierto tiempo,
O bien que hay un empleado responsable distinto en cada centro y cada uno de ellos sólo puede contabilizar movimientos
en su propio centro.
• Pedido de traslado sin entrega.
• Pedido de traslado con entrega mediante expedición (también posible con documento de facturación).
Los métodos de entrada de traslados de un centro a otro con los procedimientos de una y dos etapas sin pedido de traslado
coinciden con los procedimientos de traslado de un almacén a otro.
16.8- Traslado entre centros: Pedido de traslado sin entrega

Este tipo de traslado afecta no sólo a la gestión de stocks, sino también a las compras del centro receptor. El proceso se
inicia en el centro receptor con la entrada de un pedido de traslado en el departamento de compras. A continuación, se
registra una salida de mercancías con referencia a este pedido de traslado en el centro de salida. La cantidad rectificada se
gestiona inicialmente como stock en tránsito en el centro receptor. El proceso finaliza con la contabilización de la
entrada de mercancías con referencia al pedido de traslado en el centro receptor.
16.8- Pedido de traslado sin entrega

Los traslados mediante pedido de traslado presentan las siguientes ventajas respecto a los traslados sin dicho pedido:
• El pedido de traslado se integra en Planificación de necesidades de material; las solicitudes de pedido generadas por
dicha planificación pueden convertirse en pedidos de traslado.
• La entrada de mercancías puede planificarse en el centro receptor.
• El pedido de traslado permite registrar costes indirectos de adquisición y un transportista o repartidor.
• La entrada de mercancías puede contabilizarse directamente en el consumo.
• En el caso de una entrada de mercancías en el almacén, también es posible contabilizar el material en el stock en control
de calidad o en el stock bloqueado.
• Es posible supervisar todo el proceso (salida y entrada de mercancías) mediante el historial de pedido.
Visualización del stock en tránsito

El stock en tránsito se visualiza en la vista de stock del centro receptor del registro maestro de materiales.
Podrá acceder a un report especial para el análisis de stocks en tránsito en el menú Gestión de stocks, en Entorno → Stock
→ Stock en tránsito (MB5T).Este report permite seleccionar, por ejemplo, los stocks en tránsito del centro receptor o de
salida.
16.9- Mercancías dañadas durante el transporte

Si las mercancías resultan dañadas durante el transporte y es preciso destruirlas, deberá documentar esta circunstancia
como un desguace para que el sistema pueda rectificar la cifra correspondiente a la cantidad de stock en tránsito o stock en
traslado.
Para ello, puede proceder de diferentes maneras:
• Anule la salida de almacén en el centro de salida y, a continuación, contabilice el desguace del material en el centro de
salida. En este caso, el desguace se contabiliza en función del valor en el centro de salida.
• Otro método consiste en almacenar todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, contabilizar el desguace
en dicho centro. El desguace se contabilizará en función del valor en el centro receptor.
Es importante recordar que la cantidad destruida no permanece en el stock en traslado o stock en tránsito, sino que es
notificada al sistema como desguace.
CAPITULO XVI: Taller
16.10- Taller de traspasos/traslado MIGO – ME21N

El siguiente caso es un escenario para traspaso en estados de un material entre el mismo almacén. TRX:MIGO
Se observa en stock material en status “Inspección de calidad”






Luego se observa el resultado de stock es según lo esperado.

El siguiente caso es un escenario para traslado entre almacenes entre el mismo centro / para el caso de traslado entre
centros el proceso es similar, solo cambian los valores de origen y destino. TRX:MIGO




centros el proceso es similar, solo cambian los valores de origen y destino. Al actualizar el stock de puede ver el
traslado al almacén 0002. MMBE
CAPITULO XVII: Reservas
17.1- Función y origen de una reserva

Una reserva es la necesidad del almacén de tener materiales preparados para un movimiento de mercancías (normalmente
una toma de material) en una fecha posterior y para una finalidad concreta. Es importante que en la planificación de
necesidades se tengan en cuenta las reservas para que un material necesario se pueda aprovisionar en el momento
oportuno. Una reserva también simplifica y acelera el proceso de entrada, y ayuda a preparar el trabajo en el departamento
de salida de mercancías.
Normalmente con una reserva se preplanifican salidas de mercancías y traspasos, si bien también es posible preplanificar
entradas de mercancías. Es habitual preplanificar salidas de mercancías. La preplanificación de traspasos sólo es posible
para traspasos en el procedimiento de una etapa, de almacén a almacén (clase de movimiento 311) y de centro a centro
(clase de movimiento 301). La preplanificación de entradas de mercancías con una reserva sólo se debería realizar en
casos excepcionales. Si se utiliza compras y fabricación, las entradas de mercancías se planifican con pedidos y órdenes
de fabricación. No se necesitan reservas de entradas.
CAPITULO XVII: Reservas
17.2- Estructura de una reserva

Un documento de reserva consta de una cabecera y, al menos, una posición. La cabecera contiene datos generales sobre
la operación de reserva (creado por, clase de movimiento, imputación, fecha base). Las posiciones describen los
movimientos planificados individualmente (material, cantidad, fecha de necesidad, centro, almacén).
CAPITULO XVII: Taller
17.3- Taller de gestión de reservas TRX: MB21/MB22/MB23 - MIGO

El escenario presente será la reserva de material para un centro de costo. TRX: MB21

El escenario presente será la reserva de material para un centro de costo. TRX: MB21

Si vemos en stock se verá que el material y lote indicado ha sido reservado: TRX: MMBE

El material y el lote reservado se le da salida con la REX: MIGO pero referenciado a la reserva.
CAPITULO XVIII: Consignación
18.1- Consignación de proveedor de aprovisionamiento especial

Tal y como se ha descrito en el ejemplo, la consignación significa que el material que le ha facilitado un proveedor se
almacena en la empresa, si bien, de hecho, pertenece al proveedor. Sólo se crea una obligación con respecto al proveedor
cuando se toma material del almacén de artículos en consignación.
En la sección siguiente se describe grosso modo todo el proceso de consignación de proveedor. En las secciones
posteriores se trata cada uno de los pasos en detalle.
Para gestionar el material en el almacén de artículos en consignación se necesitan los datos maestros siguientes:
• Registro maestro de materiales: Cuando el material en cuestión se gestiona como material propio, no es necesario
crear un registro maestro de materiales nuevo para el material en consignación. La utilización del mismo número de material
permite incluir el stock en consignación en el stock de libre utilización de un material.
• Registro maestro de proveedores para el proveedor del material en consignación.
• Registro info de compras de Infotipo de consignación para los proveedores de artículos en consignación y el
material en consignación.
18.2- Stock de artículos en consignación

El material que se aprovisiona mediante la consignación de proveedor se gestiona en un stock especial relativo al
proveedor, K (proveedor de artículos en consignación). Este stock especial se actualiza en el nivel de almacén, puesto
que el material se encuentra de hecho en su propia empresa. El stock en consignación no se valora porque aún pertenece
al proveedor. Para el stock en consignación, los tipos de stock son de libre utilización, en control de calidad y bloqueado. El
stock en consignación se tiene en cuenta cuando se determina el stock disponible de un material.
18.2- Taller de gestión de consignación ME21N - MIGO

Generar un pedido de consignación TRX: ME21N
Adicionalmente libera el pedido en vista en que el sistema todos los pedidos tienen estrategia de liberación.

El ingreso de material de consignación se ejecuta con la TRX: MIGO

Luego se puede ver el stock de consignación con la TRX:MMBE
Consultas

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Objetivos del curso

Componentes de la gestión de materiales - MM

Componentes de la gestión de materiales - MM

Acompañar todo el proceso de aprovisionamiento de materiales y servicios

Evaluar a los proveedores y controlar los stock

Además de generar datos para la contabilidad y la

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Tipos de estructura de empresa

1.- Ingreso al sistema

2.- Contraseña y cambio de clave

3.- Pantalla principal del sistema

4.- Crear múltiples sesiones

5.- Salida de sistema

Iconos de crear una nueva sesión

Uso de funciones básicas y navegación

1.- Barra de Menú

2.- Botones de la barra de herramientas

3.- Botones de la barra de aplicaciones

4.- Campos de la barra de estados

Uso de funciones básicas y navegación

Uso de funciones básicas y navegación

Uso de funciones básicas y navegación

Uso de funciones básicas y navegación

Determinación de necesidades: Un área de especialización responsable puede

 Entrada de mercancías: Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido

2.5- Estados logísticos de material

Bloqueado: Este estado es cuando el stock ya no se va usar por ninguna circunstancia.

Estructura Valor Descripción

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.2-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

6.7-Registro de oferta y lista de comparación de precios TRX: ME41/ME47/ME49

7.1-Registro de oferta y lista de comparación de precios

7.1-Registro de oferta y lista de comparación de precios

7.2-Registro info TRX: ME11/ME12/ME13

7.2-Registro info TRX: ME11/ME12/ME13

7.2-Registro info TRX: ME11/ME12/ME13

8.1-Resumen de stock y tipos de stock

8.1-Resumen de stock y tipos de stock

8.1-Resumen de stock y tipos de stock

9.4- Solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

9.4- Solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

9.4- Liberar solicitud de pedido para el aprovisionamiento para consumo

9.4- Convertir la SolPed en Pedido

9.4- Convertir la SolPed en Pedido

9.4- Liberar el pedido

9.4- Entrada de Mercancía