GERENCIA DE CALIDAD

Programa de Auditorías de Calidad

Fecha Revisión:
:

Objetivo y alcance:
Documentos de referencia:
Requerimientos:
Riesgo:
Datos adicionales:

Proceso, Área, Actividades o Elemento a Auditar Fecha Auditor(es)

NOTA 1: Este programa está sujeto a cambios.

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 GERENCIA DE CALIDAD

Tabla para determinar la programación de los procesos / áreas del SGC.

CRITERIOS
PROCESO / AREA CONTRIBUYE CAMBIOS QUE VALOR FRECUENCIA
INCUMPLE NO INVOLUCRADO ACCIONES
CON LOS AFECTEN AL MEJORAS
INDICADORES CONFORMIDADES EN QUEJAS CORRECTIVAS
OBJETIVOS PROCESO

1 = SI 0 = NO De 0 a 4 se audita una vez al año 5 y 6 se audita dos veces al año 7 se audita tres veces al año.

Contribuye con los objetivos: Se valora si los indicadores del proceso, están alineados hacia el logro de uno o más de los objetivos de la calidad de la Corporación.
Incumple indicadores: Se evalúa si al final de un periodo anual, los resultados de los indicadores del proceso alcanzan o no las metas establecidas.
No Conformidades: Se refiere a no conformidades provenientes de cualquier origen, que hayan sido documentadas pera el proceso.
Involucrado en quejas: Indica si para el proceso se documentaron quejas que si hayan procedido como tales.
Acciones correctivas: Aplica para los casos en que un proceso tenga acciones correctivas sin atender o que hayan resultado ser no efectivas.
Cambios que afecten al proceso: Procesos que hayan sufrido cambios o se prevean cambios que puedan afectar su desempeño tales como: cambio de tecnología, cambios en
la secuencia de sus actividades, cambios en su estructura organizacional, cambios en la legislación, normatividad o reglamentos aplicables, entre otros.
Mejoras: Se valora si en el proceso se han implementado y documentado de manera efectiva mejoras al mismo. Este criterio se valora de manera inversa 1=No y 0=Si.

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Jefe de Auditores

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